嶽陽縣20 16 -度部門(單位)整體支出

績效評價自評報告

部門(單位)名稱 嶽陽縣人民法院

預算編碼 YYX007

評價方式：部門(單位)績效自評

評價機構：部門(單位)評價組

報告期：2017- 8 - 10

嶽陽縣財政局(製)

填報人(簽名)： 姚丹 聯係電話：7668346

嶽陽縣人民法院2016-度整體支出

績效評價報告綜述

2016-度，我院認真貫徹黨的十八大、十八屆曆次全會精神，堅持以“轉變工作作風、提升司法績效、堅守四無底線、爭創五好法院”為工作主題，認真履行，各項工作穩步推進。全-受理各類案件4728件，辦結4280件，審限內結案率達99.7%。成功通過了省級文明標兵單位驗收，獲全市法院司法績效第一名，綜治民調排名前30強，居嶽陽縣行政執法單位第一名，連續兩-榮獲全市法院黨風廉政建設先進單位，繼續保持湖南省五星級司法警隊、檔案管理省特級稱號，出色完成縣委、縣政府各項工作任務。

一、單位概況

1、基本情況

人民法院是國家審判機關，依法獨立行使審判權，負責審理案件，解決基本民事、行政、刑事案件糾紛，依法行使司法執行權和司法決定權，依法決定國家賠償，結合審判工作宣傳法製，教育公民自覺遵守憲法和法律。

2016-我院在職編製100人，退休28人，臨聘人員 30人，撫恤對象4人，執法執勤用車11台，內設17個庭室，5個人民法庭，財務集中核算。

2、整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍

2016-我院總支出共計2108.12萬元，主要用於基本支出和項目支出，基本支出包括人員支出和公用支出，項目支出包括辦案支出、裝備購置支出、人民陪審員費用支出、司法救助費用等。

二、單位整體支出管理及使用情況

2016-我院本著“依法理財、厲行節約、量入為出、保證重點”的原則建立了詳細的財務管理製度和項目資金管理製度，嚴守財經紀律，嚴禁鋪張浪費，確保審判、執行工作順利開展和行政管理工作的正常運行，確保中心工作和其它公務活動的正常開展。

1、基本支出

基本支出共計2108.12萬元,其中：人員支出948.93萬元，比上-增長36.04%，常公用支出257.63萬元，與去-相比減少2.98%。

2、項目支出

項目支出共計904.56萬元，其中：裝備購置費用為173.15萬元，比去-減少5.95%，案件辦理費、陪審員經費、司法救助等費用共計544.86萬元，比去-增長16.15%，辦公基礎設施建設183.46萬元。。

3、三公經費

三公經費共計70.5萬元，其中：公務接待費17.84萬元，公務用車購置及運行費54.6萬元，無因公出國(境)費用，與去-相比減少4.3%。

三、單位專項組織實施情況

1、組織購置了電器設備、電子網絡設備、辦公家具、體育器材、食堂改造添置、法官法警服裝、五樓會議室係統項目建設及維修及數字法庭建設、審判庭建設費用共計173.15萬元，所有購置均以按要求辦理政府控、采購手續。

2、明確了辦案專款隻能用於與法院辦理案件直接相關的辦案經費支出，不得用於機關其他經費支出。具體項目包括：辦案差旅費、訴訟文書、布告、公告、材料及印刷費，司法勘驗、鑒定費、審判場地租賃費、押解、執行費，死刑執行費、上訪補助費、交通費、人民陪審員費、司法救助等,在支出過程中本院嚴格遵照以上開支範圍執行,2016-共發生以上項目的辦案支出544.86萬元。

四、部門(單位)整體支出績效情況

(一)預算配置

1、財政供養人員控製率：2016-我院人員編製108人，在職100人，無超編現象。

2、“三公經費”變動率：2016-三公經費預算數為71萬元，2016-實際支出為70.5萬元。

3、重點支出安排率：項目支出904.56萬元，全為裝備購置費和辦案經費。

(二)預算執行

1、預算調整率:2016-初預算數為2205.23萬元，實際執行數為2108.12萬元，有細微調整。

2、支付進度：2016-度專項資金全部按計劃下達。

3、資金結餘：因-底庭室結帳不及時導致 2016-指標有結餘。

4、“三公經費”控製率：2016-三公經費預算數為71萬元，2016-實際支出為70.5萬元。

(三)預算管理

1、資金使用合規性：2016-我院所有資金的使用符合國家財經法規和財務管理製度規定，資金的撥付審批程程序完整，資金使用無任何截留、挪用擠占的情況。

2、管理製度健全性：製定了《2016-財務管理製度和車輛管理製度》、《2016-雙百分考核細則》《財務人員崗位責任製》，管理製度合法、合規，並得到有效執行。

3、預決算信息公開性和完善性：及時公開，並保證信息真實、完整。

4、政府采購執行率：2016-我院所有采購項目均按規定辦理了采購手續。

5、公務卡刷卡率：2016-我院公務卡刷卡率為51.2%。

(四)、職責履行

縣績效考核辦對我院2016-工作實績考評分為986.35分。

(五)、履職效益

1、經濟效益

為嚴厲打擊網絡賭博犯罪，我院審理了“10.9特大網絡賭博案” ，協同嶽陽縣公安局於摧毀3個網絡賭博犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人20人，凍結涉案賬戶144個。並於2016-3-9開始，組織28位警力到全國各地進行扣劃資金，共追繳涉案資金3623.55萬元(已全部上繳縣非稅收入專戶)，為嚴厲打擊刑事犯罪，我院2016-審結各類刑事案件325件，判處罪犯381人，已取得罰沒收入605.9萬.(已全部上繳縣非稅收入專戶)。審結執結案件991件，執結標的達2.4億餘元，審結各類民事案件2668件，審結各類行政訴訟案件203件，審結非訴行政執行案件93件，共取得訴訟費(預收)及申請執行共計 元。

2、社會效益

致力於破解執行難瓶頸，建立執行指揮中心，完善執行網絡查控機製，大力推進失信聯合懲戒體係建設，在互聯網、報紙、戶外等平台公開發布失信被執行人名單84人次，將208名自然人、32名法人或法人代表納入“黑名單”，司法拘留120人，以拒不執行判決、裁定罪追究刑事責任5人。先後開展“涉信用社案件”、“涉農業銀行案件”等專項執行活動，受到社會廣泛好評

3、社會公眾或服務對象滿意度

繼續堅持“司法便民服務20條”，進一步健全訴訟服務中心功能，全麵實行立案登記製，堅持假法庭、午間法庭、巡回開庭常態化，群眾訴訟更加高效便捷。加大司法救濟力度，為困難當事人減緩免訴訟費175萬元，提供司法救助86萬元。同時，注重化解信訪維穩積案，共處理各類來信來訪468人次，化解信訪案件201件，沒有發生新的赴省進京上訪現象。

五、存在的問題

1、在預算經費安排使用過程中，我院由於辦結案數量的逐-增加，人民陪審員經費保障和司法救助力度的逐步增長，加上不穩定的裝備購置支出，需要大量的專項資金，造成較大的資金缺口，對我院執法工作的順利開展影響較大。

2、資產管理是我院的一個薄弱環節，在固定資產的購置、領用、和報廢方麵沒有按照固定資產相關管理製度嚴格執行

3、隨著財政體製改革的逐步更新，對財務人員業務水平的要求也越來越高，在人員配備上我院也應予以重視。

六、改進措施和有關建議

1、建立更嚴謹合理的預算績效考核製度和內部控製製度，加強資金監督，保證資金的使用安全。

2、建立更完善的財務管理製度和資產管理製度，有效地節支降耗，保證資產的安全。

3、加強財務人員專業素質的培養，多組織參加業務知識的培訓，多向財政部門學習有效的財務管理經驗。

2016-8-10