嶽陽縣2016-度生態工業園整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 嶽陽縣生態工業園
預算編碼 yyx342
評價方式：嶽陽縣生態工業園績效自評
評價機構：嶽陽縣生態工業園評價組
報告期：2017-8-15
嶽陽縣財政局(製)
| 一、部門（單位）基本概況 | |||||||||||||||||
| 聯係人 | 羅誌愛 | 聯絡電話 | 7627306 | ||||||||||||||
| 人員編製 | 21 | 實有人數 | 21 | ||||||||||||||
| 職能職責概述 | 1、負責編製工業園總體規劃和發展計劃，製定生態工業園行政管理製度，按規定審批或報批生態工業園建設和投資項目，代表縣政府行使工業園招商引進合同簽約主體。 2、負責工業園項目的招商、籌資、融資、協調工作。 3、負責工業園征地拆遷、基礎設施配套建設等工作，建設縣域工業發展平台。 4、為入園投資企業提供環境保護、工作服務、行政監督、合同履行等主體工作。 5、負責工業園規劃區內的項目策劃、工程建設、勞動就業、綜合統計、國資管理、社會保障、環境保護和社會治安等綜合行政工作。 | ||||||||||||||||
| -度主要工作內容 | 1、招商引資過億元項目3-5個，引資總額突破9億元。 2、完成四期、五期平台建設；其中四期172畝土方平整，五期928畝土地報批及平整。 3、搭建全民創新創業平台，新建標準化廠房8萬平方米，確保“135”工程順利推進。 4、按合同約定跟蹤督促入園企業按期建成投產。 5、完成稅收1.8億元。 | ||||||||||||||||
| -度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 | 1、園區經濟平穩增長，效益明顯。 2、園區承載能力大幅度提升。 3、項目建設強力推進。 4、招商引資成果豐碩。 5、經濟發展環境不斷優化。 | ||||||||||||||||
| 二、部門（單位）收支情況 | |||||||||||||||||
| -度收入情況（萬元） | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 收入合計 | 其中： | |||||||||||||||
| 上-結轉 | 公共財政撥款 | 政府基金撥款 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 其他收入 | |||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 228.5943 | 228.5943 | |||||||||||||||
| 1、局機關 | |||||||||||||||||
| 2、二級機構1 | |||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||||||
| 部門（單位）-度支出和結餘情況（萬元） | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 支出合計 | 其中： | 結餘 | ||||||||||||||
| 基本支出 | 其中： | 項目支出 | |||||||||||||||
| 人員支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 228.5943 | 172.4598 | 107.2763 | 65.1835 | 56.1345 | 0 | |||||||||||
| 1、局機關 | 228.5943 | 172.4598 | 107.2763 | 65.1835 | 56.1345 | 0 | |||||||||||
| 2、二級機構1 | |||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 三公經費 合計 | 其中： | |||||||||||||||
| 公務接待費 | 公務用車運維費 | 公務用車購置費 | 因公出國費 | 會議費 | |||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 16.7617 | 3.8842 | 12.8775 | ||||||||||||||
| 1、局機關 | |||||||||||||||||
| 2、二級機構1 | |||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 固定資產 合計 | 其中： | 其他 | ||||||||||||||
| 在用固定資產 | 出租固定資產 | ||||||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 27.8182 | 27.8182 | |||||||||||||||
| 1、局機關 | |||||||||||||||||
| 2、二級機構1 | |||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||||||
| 三、部門（單位）整體支出績效自評情況 | |||||||||||||||||
| 整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 | 預期目標 | 實際完成 | |||||||||||||||
| 1、招商引資過億元項目3-5個，引資總額突破9億元。 2、完成四期、五期平台建設；其中四期172畝土方平整，五期928畝土地報批及平整。 3、搭建全民創新創業平台，新建標準化廠房8萬平方米，確保“135”工程順利推進。 4、按合同約定跟蹤督促入園企業按期建成投產。 5、完成稅收1.8億元。 | 1、招商引資過億元項目7個，引資總額突破9.9億元。 2、完成四期、五期平台建設；其中四期172畝土方平整。 3、新建成標準化廠房8.7萬平方米。 4、按合同約定跟蹤督促入園企業按期建成投產。 5、完成稅收1.53億元。 | ||||||||||||||||
| 整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 | 評價內容 | 績效內容 | 績效 目標值 | 完成情況 | |||||||||||||
| 產出目標 （部門工作實績，即績效辦製定的單位-度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容） | 質量指標 | 基礎設施建設按照國家相關質量要求施工 | 達標 | 100% | |||||||||||||
| 數量指標 | 172畝土方平整 | 1- | 172畝已平整 | ||||||||||||||
| 稅收過1.8億元 | 1- | 1.53億元 | |||||||||||||||
| 時效指標 | 土方平整 | 1- | |||||||||||||||
| 水、電、路、氣配套設施 | 2- | ||||||||||||||||
| 成本指標 | 土地征收、報批、平整等經費7999萬元 | 100% | 未啟動 | ||||||||||||||
| 效益目標 （預期實現的效益） | 社會效益 | 以高新技術為引擎，產業為龍頭，推進新型城鎮化和城鄉一體化 | 效益明顯 | 100% | |||||||||||||
| 經濟效益 | 帶動周邊相關產業的發展，解決部分勞動力就業 | 經濟效益明顯 | 100% | ||||||||||||||
| 生態效益 | 園區企業、產業實現低碳、環保、高科、安全發展 | 達標 | 100% | ||||||||||||||
| 社會公眾或服務對象滿意度 | 服務對象滿意 | 90% | 100% | ||||||||||||||
| 績效自評綜合得分 | 98 | ||||||||||||||||
| 評價等次 | 優秀 | ||||||||||||||||
| 四、評價人員 | |||||||||||||||||
| 姓 名 | 職務/職稱 | 單 位 | 簽 字 | ||||||||||||||
| 吳少鋒 | 副主任 | 嶽陽縣生態工業園 | |||||||||||||||
| 羅誌愛 | 工會主席、會計師 | 嶽陽縣生態工業園 | |||||||||||||||
| 李娟 | 監察室主任、會計 | 嶽陽縣生態工業園 | |||||||||||||||
| 劉桃文 | 計財股長 | 嶽陽縣生態工業園 | |||||||||||||||
| 評價組組長（簽字）： 同意以上評價 - - | |||||||||||||||||
| 部門（單位）意見： 同意以上評價 部門（單位）負責人（簽字）： - - | |||||||||||||||||
填報人(簽名)： 聯係電話：13974048488
嶽陽縣生態工業園2016-評價報告綜述
一、單位概況
(一)單位基本情況
嶽陽縣生態工業園成立於2003-，發展始於2005-。目前現有幹部職工21人，園區規劃麵積9.43平方公裏，已開發麵積達4.82平方公裏。在上級部門的關懷和曆屆縣委、縣政府堅強領導下，縣生態工業園通過配套完善基礎設施提升園區承載力，大力招商引進實力型、帶動型優質項目，傾心服務優化企業發展環境，園區實現了從零起步、從無到有、從弱到強的曆史性跨越，已建成為布局合理、功能齊全、環境優美、品位高雅的工業發展平台，壯大為全縣經濟發展的重要增長極，連續多-被評為嶽陽市加速推進新型工業化先進園區,湖南省產業園區發展綜合評價名列前茅，2012-經湖南省人民政府批準晉升省級工業集中區。為促進園區產業轉型升級，將園區打造成推進新型工業化的示範園區，按照縣委、縣政府以園區為載體，“五-打基礎，十-見成效”的戰略部署，我園正在全麵加速創建省級高新技術產業開發區。2015-5-，經省政府批準同意我園升級為嶽陽高新技術產業開發區，成功晉升省級高新技術產業開發區，2015-12-，經省政府批準為新型工業化產業示範基地。
二、單位整體支出管理及使用情況
(一)基本支出
2016-縣生態工業園基本支付共計228.5943萬元，主要用於人員支出107.2763萬元，公用支出65.1835萬元，其中“三公”經費合計16.7617萬元，包括公務接待經費3.8842萬元，公務用車及維護費12.8775萬元，專項招商支出56.1345萬元。
(二)專項支出
2016-財政預算安排工業園專項資金60萬元，專門用於招商專用，實際使用專項招商經費56.1345萬元。
三、單位專項組織實施情況
(一)園區經濟平穩增長，效益明顯
全-園區2016-實現技工貿總收入169.1501億元，比2014-133.8011億元，增長16.74%;園區企業個數55個，同比2015-52個，增長5.77%;招商引入資金9.9億元，比2015-8.78億元，同比增長12.76%;園區全-稅收1.53億元，比2015-1.48億元，增加3.38%。
(二)以投產增效為目標，全力推進項目建設
2016-，園區克服了極端雨水天氣，在有效施工天數嚴重不足的情況下，嚴格對照項目投資合同，科學安排，督促入園企業加快項目建設進度，力保簽約項目早開工、開工項目早投產、投產項目早見效。2016-，園區開工建設產業項目7個，分別是貝特新能源汽車空調及壓縮機、陽光創新置業標準化廠房建設(二期)、嘉華電梯零部件、新能源電動汽車、中糧米業倉儲建設、盛路人防(二期)、四化建高壓閥門管件(二期)，其中貝特新能源汽車空調及壓縮機生產項目、陽光創新置業標準化廠房建設(二期)項目是當-簽約當-開工項目。另有2個項目竣工投產，陽光創新置業(一期)標準化廠房和新一步科技複合電磁線生產項目。同時，关键词2有序開展了五期擴園係統工程，順利推進了澤園路道路工程、林衝路公租房施工，完成了集中區標準化廠房和澤園路公租房附屬工程建設，園區產業配套能力進一步增強。
(三)以優質服務為手段，不斷做大優勢產業
園區全麵推行“一站式”、“一條龍”服務機製，成立企業服務工作組，園區管委會主任親自掛帥，對投資商和入園企業從立項審批、登記注冊、開工建設到投產經營實行全程代理服務，提高辦事效率，加速項目建設步伐。同時，圍繞“聯手幫扶”紮實開展企業幫扶工作，積極爭取聯企縣級領導支持，調動參聯單位的力量，實行包幹負責製，深入企業，解決實際困難和問題。通過“保姆式”服務，2016-新引進的貝特新能源汽車空調及壓縮機項目當-簽約當-開工當-試生產，整個建設周期不到半-。因自身原因，停工近一-的健強藥業項目，在園區的幫扶下，-內重啟了項目建設，預計近期可投入運營，建成後-創稅能力1000萬元以上。高效優質服務是企業發展的堅實保障，通過不斷提升服務水平和能力，園區產業發展勢頭看好。
(四)以“135”工程為依托，著力打造創新創業平台
按照省、市“135”工程部署，我縣計劃2015-2016-新建標準化廠房18萬平方米，其中：2016-建設8萬平方米。通過強化措施，加大財政投入，大力引進社會資本參與標準化廠房建設，園區標準化廠房建設有序推進，有望順利完成-度目標任務。同時，為完善園區標準化廠房基礎設施配套，提升創新創業服務能力，園區同步完成了澤園路公租房項目建設，配套建設公租房10996㎡(288套)，同時啟動了林衝路公租房建設。“135”工程的順利實施為我縣“大眾創業，萬眾創新”創造了條件，營造了氛圍。
(五)以立項爭資為支撐，確保重點項目落地
園區建設離不開資金支持，園區始終將立項爭資作為一項中心工作來抓。園區通過加強與發改、財政等部門對接，認真分析、仔細梳理與園區對口的項目信息，把準政策導向，找準主攻方向，立項爭資工作取得新的突破，為園區建設提供有力支持。今-以來，在縣發改局和縣財政局等部門的大力支持下，園區從“135”工程標準化廠房建設和園區汙水處理廠工程兩個重點項目入手，積極立項爭資。目前，已申報“135”工程標準化廠房8.7萬平方米，有望爭取省獎補資金870萬元。汙水處理廠已爭取到中央預算內投資資金950萬元，已納入省第三批PPP示範項目，有望從財政線爭取國家資金投入1200萬元。
(六)以改革創新為導向，全麵提升管理能力
市委、市政府出台了《關於進一步促進產業園區發展的意見(試行)》(簡稱“園區十條”)。“園區十條”的出台，從政策上為園區鬆了綁、簡了政、放了權，給園區打了一劑強心針。園區將借此契機，不遺餘力，以“園區十條”為指導，進一步創新管理機製，提升管理能力，挖掘園區發展潛能，激發園區發展活力。園區負責起草的《關於推進生態工業園體製機製改革的意見(試行)》、《關於進一步做好縣生態工業園招商引資工作的實施意見》和《嶽陽縣生態工業園主要職責及內設機構》三個文件已經縣人民政府第27次常務會議審議通過。
四、存在的主要問題
(一)會計基礎工作還需不斷完善，賬目處理業務還有待提高。
(二)園區經濟形勢下滑，稅收征管工作有待加強。
五、存在問題的改進措施
(一)加強財務工作人員的業務能力培訓，提高實際工作能力。
(二)加強稅收征管監督，積極為園區創收增效。
二〇一七-八-十五