附件6
嶽陽縣20 16-度部門(單位)整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 嶽陽縣公安局
預算編碼 yyx005
評價方式：部門(單位)績效自評
評價機構：部門(單位)評價組
報告期： 2016 - 9 - 8
嶽陽縣財政局(製)
| 一、部門（單位）基本概況 | |||||||||||||||||
| 聯係人 | 黃雅君 | 聯絡電話 | 7666519 | ||||||||||||||
| 人員編製 | 368 | 實有人數 | 364 | ||||||||||||||
| 職能職責概述 | 維護國家安全，社會治安秩序，保護公民的人身安全和合法財產，保護公共財產，預防、製止和懲治違法犯罪活動，保障改革開放和社會主義現代化建設的順利進行。 | ||||||||||||||||
| -度主要工作內容 | 圍繞省廳“雙十工程”，深化“四講”，維護社會穩定，緊抓“五打五整治”和基礎信息化建設、規範執法，推進“平安創建”，全力提升公眾安全感，群眾滿意度、執法公信力、隊伍戰鬥力，為全縣城經濟發展創造安全穩定的社會環境、公平正義的法治環境和優秀高校的服務環境。 | ||||||||||||||||
| -度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 | 全-以打擊整治為抓手，共接處警20473起，刑事拘留480起，逮捕直訴535人，行政拘留1090人。其打擊處理力度位列全市前茅，確保了全縣治安大局的穩定。以嚴管細抓為突破點，對全縣公安隊伍開展了主題教育，廉潔教育等一係列活動，全-公安隊伍沒有出問題，共100多名公安民警獲得省、市、縣級榮譽。2016-，嶽陽縣公安局被評為全省縣級公安機關執法質量考評優秀單位、全市公安機關黨風廉政建設優秀單位、全縣安全生產、文明城市創建、禁止拆違治違、反腐倡廉等優勝單位。在綜治民調工作中，為全縣民調排名全市前列作出了自己的努力。 | ||||||||||||||||
| 二、部門（單位）收支情況 | |||||||||||||||||
| -度收入情況（萬元） | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 收入合計 | 其中： | |||||||||||||||
| 上-結轉 | 公共財政撥款 | 政府基金撥款 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 其他收入 | |||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 9659.9 | 1719.2 | 7847.3 | 93.4 | |||||||||||||
| 1、局機關 | 8674.2 | 1719.2 | 6861.6 | 93.4 | |||||||||||||
| 2、二級機構1 | 985.7 | 985.7 | |||||||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||||||
| 部門（單位）-度支出和結餘情況（萬元） | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 支出合計 | 其中： | 結餘 | ||||||||||||||
| 基本支出 | 其中： | 項目支出 | |||||||||||||||
| 人員支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 7816 | 6423.1 | 3311.4 | 3111.7 | 1392.9 | 1843.9 | |||||||||||
| 1、局機關 | 6830.3 | 5437.4 | 3311.4 | 2126 | 1392.9 | ||||||||||||
| 2、二級機構1 | 985.7 | 985.7 | |||||||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 三公經費 合計 | 其中： | |||||||||||||||
| 公務接待費 | 公務用車運維費 | 公務用車購置費 | 因公出國費 | 會議費 | |||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 412.3 | 18.8 | 393.5 | ||||||||||||||
| 1、局機關 | 118.3 | 18.8 | 99.5 | ||||||||||||||
| 2、二級機構1 | 294 | 294 | |||||||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 固定資產 合計 | 其中： | 其他 | ||||||||||||||
| 在用固定資產 | 出租固定資產 | ||||||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 2462.8 | 2462.8 | |||||||||||||||
| 1、局機關 | |||||||||||||||||
| 2、二級機構1 | |||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||||||
| 三、部門（單位）整體支出績效自評情況 | |||||||||||||||||
| 整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 | 預期目標 | 實際完成 | |||||||||||||||
| 圍繞省廳“雙十工程”，深化“四講”，維護社會穩定，緊抓“五打五整治”和基礎信息化建設、規範執法，推進“平安創建”，全力提升公眾安全感，群眾滿意度、執法公信力、隊伍戰鬥力，為全縣城經濟發展創造安全穩定的社會環境、公平正義的法治環境和優秀高校的服務環境。 | 全-以打擊整治為抓手，共接處警20473起，刑事拘留480起，逮捕直訴535人，行政拘留1090人。其打擊處理力度位列全市前茅，確保了全縣治安大局的穩定。以嚴管細抓為突破點，對全縣公安隊伍開展了主題教育，廉潔教育等一係列活動，全-公安隊伍沒有出問題，共100多名公安民警獲得省、市、縣級榮譽。2016-，嶽陽縣公安局被評為全省縣級公安機關執法質量考評優秀單位、全市公安機關黨風廉政建設優秀單位、全縣安全生產、文明城市創建、禁止拆違治違、反腐倡廉等優勝單位。在綜治民調工作中，為全縣民調排名全市前列作出了自己的努力。 | ||||||||||||||||
| 整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 | 評價內容 | 績效內容 | 績效 目標值 | 完成情況 | |||||||||||||
| 產出目標 （部門工作實績，即績效辦製定的單位-度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容） | 質量指標 | 三公經費控製率 | 100% | 100% | |||||||||||||
| 政府采購執行率 | 100% | 100% | |||||||||||||||
| 公務卡刷卡率 | 40% | 46.6% | |||||||||||||||
| 固定資產利用率 | 100% | 100% | |||||||||||||||
| 刑事案件破案率 | 不低於全市平均水平 | 高於全市5個百分點 | |||||||||||||||
| 治安案件查處率 | 不低於全市平均水平 | 高於全市4個百分點 | |||||||||||||||
| 民調工作 | 全省前60位 | 65位 | |||||||||||||||
| 數量指標 | 財政供養人員控製率 | 100% | 100% | ||||||||||||||
| “五打五整治”四項建設 | 進入全市先進行列 | 獲全市先進 | |||||||||||||||
| “三公經費”變動率 | ≤0 | ＜0 | |||||||||||||||
| 時效指標 | 專項資金到位率 | 春節前下達全部資金95%以上結餘不超過上-結轉 | 達到預期目標 | ||||||||||||||
| 平安城市建設第四期工程 | 2016-12-交付使用 | 2017-12-交付使用 | |||||||||||||||
| 成本指標 | 財政支出績效目標 | 9406.9萬元 | 7816萬 | ||||||||||||||
| 效益目標 （預期實現的效益） | 社會效益 | 全省法製教育上新台階 | 效益明顯 | 青少-犯罪預防明顯加強，犯罪較上個-度下降2個百分點 | |||||||||||||
| 違法犯罪與去-同比下降 | |||||||||||||||||
| 經濟效益 | 為全縣經濟發展保駕護航 | 效益明顯 | 通過嚴打和政治經濟發展環境，共為百姓及國家挽回經濟損失近2億元。 | ||||||||||||||
| 生態效益 | |||||||||||||||||
| 社會公眾或服務對象滿意度 | 派出所市級民調 | 前100位 | 23個派出所均排位全市前100位。 | ||||||||||||||
| 績效自評綜合得分 | 98 | ||||||||||||||||
| 評價等次 | 優秀 | ||||||||||||||||
| 四、評價人員 | |||||||||||||||||
| 姓 名 | 職務/職稱 | 單 位 | 簽 字 | ||||||||||||||
| 付學文 | 副縣長、公安黨委書記、局長 | 嶽陽縣公安局 | |||||||||||||||
| 王四清 | 黨委副書記、副局長 | 嶽陽縣公安局 | |||||||||||||||
| 黃雅君 | 民警 | 嶽陽縣公安局 | |||||||||||||||
| 評價組組長（簽字）： - - | |||||||||||||||||
| 部門（單位）意見： 部門（單位）負責人（簽字）： - - | |||||||||||||||||
填報人(簽名)： 聯係電話：
| 五、評價報告綜述（文字部分） 一、部門（單位）概況 （一）部門（單位）基本情況 （二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等 二、部門（單位）整體支出管理及使用情況 （一）基本支出 （二）專項支出 1、專項資金安排落實、總投入等情況分析 2、專項資金實際使用情況分析 3、專項資金管理情況分析 三、部門（單位）專項組織實施情況 （一）專項組織情況分析 （二）專項管理情況分析 四、部門（單位）整體支出績效情況 五、存在的主要問題 六、改進措施和有關建議 |
附件3
嶽陽縣部門(單位)整體支出績效評價
自評報告填報說明
一、績效評價自評報告由部門(單位)評價組填寫，所有內容必須客觀、真實、準確。
二、封麵填寫
1、-度：填寫被評價的部門(單位)整體支出所屬的-份。
2、部門(單位)名稱：按照規範填寫預算部門(單位)全稱。
3、預算編碼：按照規範填寫單位財政預算編碼。
三、績效評價自評報告表格內容填寫
1、人員編製：填列截至被評價-度12-底三定方案規定的人員編製數。
2、實有人數：填列截至被評價-度12-底的實有人數。
3、部門(單位)職能職責概述：根據人事部門(單位)核定的部門(單位)職責和本部門(單位)工作計劃，對部門(單位)業務工作的基本情況進行簡要描述，可以包括部門(單位)主要業務介紹、工作目標等內容。
4、-度主要工作內容：分任務明細填報-度主要工作內容，如各子任務名稱、內容及用途、金額及計劃實施時間等。
5、-度部門(單位)總體運行情況及取得的成績：簡述被評價-度本部門(單位)的總體運行情況，羅列取得的成績。
6、部門(單位)收支情況：詳細列出被評價-度本部門(單位)的收支明細，需包含二級機構的收支內容。
7、部門(單位)整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況：“預期目標”欄按被評價-度申報的《部門(單位)整體預算績效目標申報表》的有關內容直接填寫，如-初沒有申報績效目標，可參考本部門(單位)-度工作計劃。“實際完成”欄，則按照主要填寫績效目標及實施計劃的實際完成情況，應與“預期目標”欄相關內容逐條對應。
8、部門(單位)整體支出績效定量目標及實施計劃完成情況：對部門(單位)整體支出績效目標進行細化和量化。本部分內容與附件4《部門(單位)整體支出績效評價指標體係(參考樣表)》中的“產出”指標和“效果”指標相對應，如修改調整了該指標體係，應相應修改本部分指標內容。“實際完成值”欄主要填寫項目指標的實際完成情況，應與“指標內容”、“指標(目標)值”欄相關內容逐條對應。
9、績效自評綜合得分：對照附件4《部門(單位)整體支出績效評價指標體係(參考樣表)》打分後填寫附件5《嶽陽市項目支出績效評價自評表》，按照最後綜合得分填寫“績效自評綜合得分”欄。
10、評價等次：按照綜合得分(S)的分值填寫相應的評價等次。評價等次分為優秀(S≥90)、良好(90>S≥80)、合格(80>S≥70)、不合格(S<70)4個評價等次。
11、評價人員：填寫參與部門(單位)整體支出績效評價的績效評價工作小組成員名單，並由本人簽字。
12、部門(單位)意見：被評價部門(單位)簽署意見，由部門(單位)負責人簽字後加蓋行政公章。
四、自評報告綜述(文字部分)
評價組應根據下列提綱對各項內容進行詳細說明：
(一)部門(單位)概況
1、部門(單位)基本情況(包括部門(單位)的在職人員情況、機構設置、主要職能及重點工作計劃等)。
2、部門(單位)整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等。
(二)部門(單位)整體支出管理及使用情況
1、基本支出
介紹基本支出的主要用途、範圍以及資金的管理情況，尤其是“三公”經費的使用和管理情況。
2、專項支出
(1)專項資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況分析。
(2)專項資金(主要指財政資金)實際使用情況分析。
(3)專項資金管理情況分析，主要包括管理製度、辦法的製訂及執行情況。
(三)部門(單位)專項組織實施情況
1、專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。
2、專項管理情況分析，主要包括項目管理製度建設、常檢查監督管理等情況。
(四)部門(單位)整體支出績效情況
反映部門(單位)履職及履職效益情況。主要從部門(單位)整體支出的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方麵進行量化、具體分析。其中：經濟性分析主要是對成本(預算)控製、節約等情況進行分析;效率性分析主要是對各項工作、專項完成的進度及質量等情況進行分析;有效性分析主要是對反映部門(單位)整體支出使用效果的個性指標進行分析;可持續性分析主要是對支出完成後，後續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析。
(五)存在的主要問題
主要闡述資金安排、使用過程中存在的問題
(六)改進措施和有關建議
對存在的問題提出切實可行的改進措施和有關建議等。
嶽陽縣公安局2016-度整體支出績效評價
自 評 報 告
一、單位概況
嶽陽縣公安局2016-在職在編民警364人，退休民警77人，協(輔)警248人。定編公務用車65台，實有65台。全局內設刑偵、治安、巡特警、禁毒、經偵、網技、人口與出入境、巡邏、國保、法製、督察、執法辦案中心等12個大隊和政工室、紀監室、指揮中心、警務保障室。下設20個派出所和看守所、拘留所。
主要職能是：維護國家安全和社會治安秩序，保護公民的人身安全和合法財產，保護公共財產，預防、製止和懲治違法犯罪活動，保障改革開放和社會主義現代化建設的順利進行。
2016-公安工作主要目標：圍繞省廳“雙十工程”，深化“四講”，維護社會穩定，緊抓“五打五整治”和基礎信息化建設、規範執法，推進“平安創建”，全力提升公眾安全感，群眾滿意度、執法公信力、隊伍戰鬥力，為全縣城經濟發展創造安全穩定的社會環境、公平正義的法治環境和優秀高校的服務環境。
2016-全局整體支出6830.3萬元(已剔除縣財政撥二級機構經費985.7萬元，詳見二級機構-度支出情況表)。整體支出主要用途包括全局689人(含在職、退休、協警)工資、津補貼支出，辦公辦案公用支出和基本建設專項支出。
二、整體支出管理及使用情況
針對公安財務的現狀和整體支出的管控，嶽陽縣公安局黨委非常重視財務工作。一是多次召開黨委會、局務會研究管理措施，製訂了《嶽陽縣公安局財務行裝管理製度》。二是結合紀委、財政、上級公安機關提出的問題認真做出整改。三是製訂經費管理“高壓線”：逢-過節一律不準發福利;公務接待定額到各個室所隊;民警父母、嶽父母去世吊唁一律歸口工會統一管理;工程招標，政府采購事項一律按文件執行。2016-全局整體支出使用情況如下：
1、2016-全局基本支出5437.4萬元(已剔除局機關撥二級機構經費)。主要用於人員經費、常運行公用經費和辦案經費。基本支出中“三公”經費支出532.5萬元，包括(1)公務接待費18.8萬元，比縣財監-初核定基數20萬元減少1.2萬元;(2)公務用車運維費393.5萬元，按全局實有公務用車計算，平均每輛車耗費6.05萬元，公務用車經費控製在-初預算以內;(3)全局因公出國(境)經費為“零”。評價-度內全局“三公”經費支出執行情況較好。
2、2016-全局專項支出1392.9萬元，其主要項目包括：縣公安局看守所、拘留所及武警營房合建工程(以下簡稱“兩所合一”工程)經嶽市發改(2010)193號文件、嶽縣發改(2012)194號文件批複，於2012-6-份開始籌建，2016-2-全麵竣工驗收交付使用。工程總建築麵積11000平米，預算總投資5000萬元。該工程立項、報建、招投標程序合法，縣局成立了“兩所合一”工程專門班子，各項製度管理完善，工程監督管理嚴謹，工程質量驗收合格，目前運行狀況良好，符合設計要求。偵破特大案件開支、裝備費開支等。
三、整體支出績效情況
2016-縣公安局緊緊圍繞省廳“雙十工程”，深化“四講”，緊抓“五打五整治”及隊伍係列主題教育等專項行動，始終著眼縣城經濟發展及治安穩定大局，在打防管控、基層基礎及公安隊伍建設中因情施策、忠誠履職、奮發求為。全縣沒有發生暴恐分子現實破壞活動，沒有發生影響政治穩定的重大事件，沒有發生大規模群體性事件，沒有發生重特大暴恐案件，較好完成了-初定下的“五大實事”工程，圓滿完成了全-公安工作任務。
四、建議
1、建議縣財政將我局民警人員經費全額納入-初預算，同時提高公用經費預算標準。具體包括：發給民警的工資、津補貼、警銜工資、崗位津貼、值勤崗位津貼、加班補貼、住房公積金、社保金等，隻要是國家財政部、人社部有明文規定的，要本著從優待警的原則，全額預算，不打折扣。公用經費的預算往-按人均2.5萬元已納入財政預算，這個標準是省財政廳、公安廳(2005)8號文件規定的，時隔十多-後，物價大幅度上漲，公安辦案成本增加(尤其是出省辦案成本增加)，而財政預算的公用經費標準一直沒有提高，公安辦案經費不足，增加公用經費預算已迫在眉睫。
2017-9-8