附件6
嶽陽縣20 16-度部門(單位)整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 嶽陽縣住房和城鄉建設局
預 算 編 碼 183001
評價方式：部門(單位)績效自評
評價機構：部門(單位)評價組
報告期：2017-7-20
嶽陽縣財政局(製)
| 一、部門（單位）基本概況 | |||||||||||||||||||||
| 聯係人 | 胡瓊波 | 聯絡電話 | 7636958 | ||||||||||||||||||
| 人員編製 | 41 | 實有人數 | 56 | ||||||||||||||||||
| 職能職責概述 | 主要負責全縣城市建設與管理、建築業、村鎮建設、市政公用事業、燃氣、城市供水、園林綠化、建設工程招標投標等工作。 | ||||||||||||||||||||
| -度主要工作內容 | 任務1：加快城市擴容步伐：加快路網和地下管網建設、城市綜合設施配套、背街小巷建設。 任務2：爭取國家重點投入項目資金。 任務3：創建省級園林縣城，爭取向省住建廳成功申報。 任務4：完成省、市下達民生實事指標任務。 | ||||||||||||||||||||
| -度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 | 建成區麵積擴大到13平方公裏、城鎮化率達到47.9%；新增綠量20.86萬平方米；城區人行道板全部實現高標準硬化，環衛垃圾站、公廁數量和功能在全市領先；爭取省廳重點支持，爭取國家重點投入8115萬元；成功申報省級園林縣城。 | ||||||||||||||||||||
| 二、部門（單位）收支情況 | |||||||||||||||||||||
| -度收入情況（萬元） | |||||||||||||||||||||
| 機構名稱 | 收入合計 | 其中： | |||||||||||||||||||
| 上-結轉 | 公共財政撥款 | 政府基金撥款 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 其他收入 | |||||||||||||||||
| 局機關合計 | 4132.9 | 2871 | 420 | 841.9 | |||||||||||||||||
| 住建局機關 | 4132.9 | 2871 | 420 | 841.9 | |||||||||||||||||
| 部門（單位）-度支出和結餘情況（萬元） | |||||||||||||||||||||
| 機構名稱 | 支出合計 | 其中： | 結餘 | ||||||||||||||||||
| 基本支出 | 其中： | 項目支出 | |||||||||||||||||||
| 人員支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||||||
| 局機關合計 | 3155.6 | 873 | 601 | 272 | 2098.6 | 977.3 | |||||||||||||||
| 住建局機關 | 3155.6 | 873 | 601 | 272 | 2098.6 | 977.3 | |||||||||||||||
| 機構名稱 | 三公經費 合計 | 其中： | |||||||||||||||||||
| 公務接待費 | 公務用車運維費 | 公務用車購置費 | 因公出國費 | 會議費 | |||||||||||||||||
| 局機關匯總 | 26.97 | 18.27 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 住建局機關 | 26.97 | 18.27 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 機構名稱 | 固定資產 合計 | 其中： | 其他 | ||||||||||||||||||
| 在用固定資產 | 出租固定資產 | ||||||||||||||||||||
| 局機關匯總 | 9.3 | 9.3 | |||||||||||||||||||
| 住建局機關 | 9.3 | 9.3 | |||||||||||||||||||
| 三、部門（單位）整體支出績效自評情況 | |||||||||||||||||||||
| 整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 | 預期目標 | 實際完成 | |||||||||||||||||||
| 目標1：加快路網和地下管網建設、城市綜合設施配套、背街小巷建設。 目標2：爭取國家重點投入項目資金。 目標3：創建省級園林縣城，爭取向省住建廳成功申報。 | 建成區麵積擴大到13平方公裏、城鎮化率達到47.9%；新增綠量20.86萬平方米；城區人行道板全部實現高標準硬化，環衛垃圾站、公廁數量和功能在全市領先；爭取省廳重點支持，爭取國家重點投入8115萬元；成功申報省級園林縣城。 | ||||||||||||||||||||
| 整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 | 評價內容 | 績效內容 | 績效 目標值 | 完成情況 | |||||||||||||||||
| 產出目標 （部門工作實績，即績效辦製定的單位-度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容） | 質量指標 | 財政供養人員控製率 | 90% | 優 | |||||||||||||||||
| 三公經費變動 | ≤0 | 優 | |||||||||||||||||||
| 公務卡刷卡率 | 100% | 優 | |||||||||||||||||||
| 固定資產利用率 | 100% | 優 | |||||||||||||||||||
| 數量指標 | 財政供養人員控製率 | 90% | 優 | ||||||||||||||||||
| 三公經費變動 | ≤0 | 優 | |||||||||||||||||||
| 公務卡刷卡率 | 100% | 優 | |||||||||||||||||||
| 固定資產利用率 | 100% | 優 | |||||||||||||||||||
| 時效指標 | 及時 | 優 | |||||||||||||||||||
| 成本指標 | 嚴格壓縮公務開支 | 優 | |||||||||||||||||||
| 效益目標 （預期實現的效益） | 社會效益 | 提高人居生活質量，改善民居環境 | 優 | ||||||||||||||||||
| 經濟效益 | 節約社會資源，減少管理成本 | 優 | |||||||||||||||||||
| 生態效益 | 保護環境，減少汙染 | 優 | |||||||||||||||||||
| 社會公眾或服務對象滿意度 | 100% | 優 | |||||||||||||||||||
| 績效自評綜合得分 | |||||||||||||||||||||
| 評價等次 | |||||||||||||||||||||
| 四、評價人員 | |||||||||||||||||||||
| 姓 名 | 職務/職稱 | 單 位 | 簽 字 | ||||||||||||||||||
| 姚正大 | 局長 | 住建局 | |||||||||||||||||||
| 肖朝輝 | 副局長 | 住建局 | |||||||||||||||||||
| 胡海保 | 副局長 | 住建局 | |||||||||||||||||||
| 胡瓊波 | 財務股長 | 住建局 | |||||||||||||||||||
| 評價組組長（簽字）： - - | |||||||||||||||||||||
| 部門（單位）意見： 部門（單位）負責人（簽字）： - - | |||||||||||||||||||||
填報人(簽名)： 鄧有林 聯係電話：7636958
| 五、評價報告綜述（文字部分） 一、部門（單位）概況 （一）部門（單位）基本情況 （二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等 二、部門（單位）整體支出管理及使用情況 （一）基本支出 （二）專項支出 1、專項資金安排落實、總投入等情況分析 2、專項資金實際使用情況分析 3、專項資金管理情況分析 三、部門（單位）專項組織實施情況 （一）專項組織情況分析 （二）專項管理情況分析 四、部門（單位）整體支出績效情況 五、存在的主要問題 六、改進措施和有關建議 嶽陽縣住房和城鄉建設局 2016-度整體支出績效評價報告 2016-，嶽陽縣住建局在縣委縣政府的正確領導下，積極配合縣財政局的相關文件精神，全麵推進預算績效管理工作，不斷提高績績效管理工作的質量和水平，提高財政資金鐵使用效益，取得了較好的成效。現將自評報告綜述如下： 一、基本概況 縣建設局要負責全縣城市建設、城市管理、建築業、村鎮建設、市政公用事業、住房保障、燃氣、建築活動、建設工程招標投標等工作。局機關內設辦公室、計財股、政策法規股、城市建設管理股、村鎮建設管理股、招標辦、人事股、燃氣辦、城建檔案館、總工辦等10個股室。2016-在財政編製人員41人，在職在崗人員56人。 部門整體支出主要是基本支出與項目支出。基本支出主要是人員經費、公用經費。 二、部門整體支出使用情況 2016-度局機關整體支出為3155.6萬元，其中： 1、基本支出為873萬，主要是人員經費與公用經費。即人員經費主要是工資福利及對個人補助為601萬，公用支出為272萬。 2、項目支出為2098.6萬元，其中： ①、危房改造用於上級部門爭資、下鄉實地核查等21萬 ②、新開垃圾中轉站121.6萬、路燈建設450萬、禁炮160萬、新型城建化建設引導146萬、新型城鎮建設雨汙分流200萬、 ③、汙水災後處理及恢複721萬。 在部門整體支出中，需要說明的是“三公經費”。其中招待費為18.27萬元中，實際在基本支出中招待費為8.47萬，主要用於項目周邊協調、省廳爭資爭項等開支9.8萬；公務用車為8.7萬。 三、部門整體支出績效情況： 加強預算編製績效管理。強化項目績效目標，對單位申報的預算項目加強審核，合理支出，所有項目必須有明細的資金測算，尤其涉及到城建、汙水與垃圾項目的資金預算。 1、加強組織領導。爭取領導重視，我局先後多次召開黨委會、局務會專題研究預算資金績效評價管理工作，明確預算績效管理工作職能小組和職責分工，確定預算績效管理工作聯絡員，並將其作為部門常性重要工作來抓。即設立了由局長姚正大任組長、分管副局長肖朝輝任副組長、股室負責人為成員的工作小組，下設辦公室，由財計股長胡瓊波同誌為辦公室主任，具體負責常預算資金管理工作，確保績效評價管理工作全麵推進。。 2、加強製度建設。根據財政局預算資金績效評價管理辦法和一係列文件精神，結合我局實際，細化考核指標，完善考核標準，修改製定了《嶽陽縣住房和城鄉建設局預算資金績效評價考核辦法及實施細則》、《嶽陽縣住房和城鄉建設局“三公”經費公開實施細則》等文件，進一步明確了績效考核工作目標，明確了評價管理考核責任，使我局的各項工作有標準、有措施的穩步開展。 3、確保實施到位。要求各股室、各二級單位製定出台了適合本單位特點的績效評價和“三公”經費公開實施管理細則，各單位必須將評價管理職責到崗、到人，嚴格執行評價管理辦法，不走過場，並結合評價結果進行總結，確保預算資金績效評價工作的穩步推進。 四、存在的主要問題 總的來看，我局預算績效管理工作雖然取得了一些成績，但也存在一些問題需要解決，還有一些不足之處需要完善，其中既有麵上普遍存在的，也有實際工作中遇到的個性問題。 1、評價指標體係需要進一步完善。財政支出評價對象涉及部門多，指標體係之間差異性大，難以把握評價辦法，還不能滿足目前工作開展需要。 2、業務素質有待進一步提高。由於預算績效管理工作缺乏係統的培訓，對預算績效管理認識不到位、理解不充分，對預算績效管理業務不了解、不熟悉，對工作重點把握不到位。還需加大對會計人員的培訓力度，進一步統一認識，充實業務知識。 五、下一步打算和建議 1、逐步擴大績效管理範圍。在績效目標管理方麵，探索實施單位整體支出績效目標管理，施行整體支出評價。在項目績效評價方麵，逐步增加評價項目數量和項目支出數額占比。 2、加強評價指標體係建設。一是匯總梳理以前-度製定的指標，將符合當前預算績效管理要求和行業管理特點的個性指標匯編成庫；二是建立指標更新機製，將以後-度新製定的指標及時納入指標庫，做到隨時更新、完善。 3、積極運用績效評價結果。建立績效評價結果的反饋與整改、激勵與問責製度，進一步完善績效評價結果的反饋和運用機製，將績效結果逐步公布，進一步增強單位的責任感和緊迫感。將評價結果作為安排以後-度預算的重要依據，將一些績效評價結果不好的項目取消，對執行不力的預算要進行相應削減，切實發揮績效評價工作的應有作用。 4、加強培訓和指導。采取集中學習、講座、專題會議等方式，加大對參與績效評價的人員培訓力度，進一步統一認識，充實業務知識。 二〇一七-七-十 |