附件6
嶽陽縣20 16 -度部門(單位)整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 嶽陽縣廣播電視台
預算編碼 YYX034
評價方式：部門(單位)績效自評
評價機構：部門(單位)評價組
報告期：2017 - 7 - 20
嶽陽縣財政局(製)
| 一、部門（單位）基本概況 | |||||||||||||||||||
| 聯係人 | 劉盈 | 聯絡電話 | 13874017038 | ||||||||||||||||
| 人員編製 | 109 | 實有人數 | 109 | ||||||||||||||||
| 職能職責概述 | 負責宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策，把握正確的輿論導向，充分發揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府中心工作開展新聞宣傳；負責完整傳輸中央、省、市廣播電視節目；負責廣播電視節目的采、編、播及廣播、電視節目交流；負責自辦節目的策劃、采編、審查、包裝以及播出編排和管理工作；負責廣播電視對外宣傳工作；負責廣告和相關創收節目的策劃、製作、經營及優質安全播出。 | ||||||||||||||||||
| -度主要工作內容 | 任務1：加快農村無線數字電視和有線數字電視建設。 任務2：向省、市電視台上稿80條，其中省級台10條。 任務3： …… | ||||||||||||||||||
| -度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 | 發展無線數字電視用戶4000多戶，向中央、省、市台上稿112條，其中向省級台上稿19條，向市台上稿92條。完成縣委、縣政府及上級主管部門交辦的工作任務。 | ||||||||||||||||||
| 二、部門（單位）收支情況 | |||||||||||||||||||
| -度收入情況（萬元） | |||||||||||||||||||
| 機構名稱 | 收入合計 | 其中： | |||||||||||||||||
| 上-結轉 | 公共財政撥款 | 政府基金撥款 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 其他收入 | |||||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 1140.87 | 810.87 | 330 | ||||||||||||||||
| 1、局機關 | 580.03 | 580.03 | |||||||||||||||||
| 2、二級機構1 | 316.26 | 230.84 | 85.42 | ||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | 244.58 | 244.58 | |||||||||||||||||
| 部門（單位）-度支出和結餘情況（萬元） | |||||||||||||||||||
| 機構名稱 | 支出合計 | 其中： | 結餘 | ||||||||||||||||
| 基本支出 | 其中： | 項目支出 | |||||||||||||||||
| 人員支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 1140.87 | 962.26 | 837.26 | 125 | 178.61 | ||||||||||||||
| 1、局機關 | 580.03 | 511.03 | 386.03 | 125 | 76.8 | ||||||||||||||
| 2、二級機構1 | 316.26 | 285.47 | 285.47 | 30 | |||||||||||||||
| 3、二級機構2 | 244.58 | 165.76 | 165.76 | 71.81 | |||||||||||||||
| 機構名稱 | 三公經費 合計 | 其中： | |||||||||||||||||
| 公務接待費 | 公務用車運維費 | 公務用車購置費 | 因公出國費 | 會議費 | |||||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 16 | 7 | 9 | ||||||||||||||||
| 1、局機關 | |||||||||||||||||||
| 2、二級機構1 | |||||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||||||||
| 機構名稱 | 固定資產 合計 | 其中： | 其他 | ||||||||||||||||
| 在用固定資產 | 出租固定資產 | ||||||||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 17663440.05 | 17663440.05 | |||||||||||||||||
| 1、局機關 | 7859508.55 | 7859508.55 | |||||||||||||||||
| 2、二級機構1 | 866920 | 866920 | |||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | 9162481.5 | 91652481.5 | |||||||||||||||||
| 三、部門（單位）整體支出績效自評情況 | |||||||||||||||||||
| 整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 | 預期目標 | 實際完成 | |||||||||||||||||
| 目標1：加快農村無線數字電視和有線數字電視建設。 目標2：向省、市電視台上稿80條，其中省級台10條 | 發展無線數字電視用戶4000多戶，向中央、省、市台上稿112條，其中向省級台上稿19條，向市台上稿92條。完成縣委、縣政府及上級主管部門交辦的工作任務。 | ||||||||||||||||||
| 整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 | 評價內容 | 績效內容 | 績效 目標值 | 完成情況 | |||||||||||||||
| 產出目標 （部門工作實績，即績效辦製定的單位-度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容） | 質量指標 | 向省、市電視台上稿優稿率 | 50% | 100% | |||||||||||||||
| 固定資產利用率 | 100% | 100% | |||||||||||||||||
| 數量指標 | 加快農村無線數字和有線數字電視建設 | 4000戶 | 100% | ||||||||||||||||
| 時效指標 | 確保創建全國衛生縣城工作按時間節點完成目標任務 | 100% | 已按時按質完成任務 | ||||||||||||||||
| 成本指標 | 全-財政整體支出 | 1140.87 | |||||||||||||||||
| 效益目標 （預期實現的效益） | 社會效益 | 通過對外宣傳，進一步擴大了我縣對外的影響力和吸引力，農村數字電視覆蓋率進一步擴大，有效解決了農村群眾看電視難的問題 | 效益明顯 | 效益明顯 | |||||||||||||||
| 經濟效益 | 受國家三網融合政策的影響，我台有線數字電視網絡、廣告宣傳收入都受到很大的衝擊 | ||||||||||||||||||
| 生態效益 | |||||||||||||||||||
| 社會公眾或服務對象滿意度 | 社會公眾比較滿意 | 93% | 93% | ||||||||||||||||
| 績效自評綜合得分 | 97 | ||||||||||||||||||
| 評價等次 | |||||||||||||||||||
| 四、評價人員 | |||||||||||||||||||
| 姓 名 | 職務/職稱 | 單 位 | 簽 字 | ||||||||||||||||
| 羅海波 | 副台長 | 廣播電視台 | |||||||||||||||||
| 葉輝 | 辦公室副主任 | 廣播電視台 | |||||||||||||||||
| 劉 盈 | 財務 | 廣播電視台 | |||||||||||||||||
| 評價組組長（簽字）： - - | |||||||||||||||||||
| 部門（單位）意見： 部門（單位）負責人（簽字）: - - | |||||||||||||||||||
填報人(簽名)： 聯係電話：
| 五、評價報告綜述（文字部分） 一、部門（單位）概況 （一）部門（單位）基本情況 （二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等 二、部門（單位）整體支出管理及使用情況 （一）基本支出 （二）專項支出 1、專項資金安排落實、總投入等情況分析 2、專項資金實際使用情況分析 3、專項資金管理情況分析 三、部門（單位）專項組織實施情況 （一）專項組織情況分析 （二）專項管理情況分析 四、部門（單位）整體支出績效情況 五、存在的主要問題 六、改進措施和有關建議 |
附件3
嶽陽縣部門(單位)整體支出績效評價
自評報告填報說明
一、績效評價自評報告由部門(單位)評價組填寫，所有內容必須客觀、真實、準確。
二、封麵填寫
1、-度：填寫被評價的部門(單位)整體支出所屬的-份。
2、部門(單位)名稱：按照規範填寫預算部門(單位)全稱。
3、預算編碼：按照規範填寫單位財政預算編碼。
三、績效評價自評報告表格內容填寫
1、人員編製：填列截至被評價-度12-底三定方案規定的人員編製數。
2、實有人數：填列截至被評價-度12-底的實有人數。
3、部門(單位)職能職責概述：根據人事部門(單位)核定的部門(單位)職責和本部門(單位)工作計劃，對部門(單位)業務工作的基本情況進行簡要描述，可以包括部門(單位)主要業務介紹、工作目標等內容。
4、-度主要工作內容：分任務明細填報-度主要工作內容，如各子任務名稱、內容及用途、金額及計劃實施時間等。
5、-度部門(單位)總體運行情況及取得的成績：簡述被評價-度本部門(單位)的總體運行情況，羅列取得的成績。
6、部門(單位)收支情況：詳細列出被評價-度本部門(單位)的收支明細，需包含二級機構的收支內容。
7、部門(單位)整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況：“預期目標”欄按被評價-度申報的《部門(單位)整體預算績效目標申報表》的有關內容直接填寫，如-初沒有申報績效目標，可參考本部門(單位)-度工作計劃。“實際完成”欄，則按照主要填寫績效目標及實施計劃的實際完成情況，應與“預期目標”欄相關內容逐條對應。
8、部門(單位)整體支出績效定量目標及實施計劃完成情況：對部門(單位)整體支出績效目標進行細化和量化。本部分內容與附件4《部門(單位)整體支出績效評價指標體係(參考樣表)》中的“產出”指標和“效果”指標相對應，如修改調整了該指標體係，應相應修改本部分指標內容。“實際完成值”欄主要填寫項目指標的實際完成情況，應與“指標內容”、“指標(目標)值”欄相關內容逐條對應。
9、績效自評綜合得分：對照附件4《部門(單位)整體支出績效評價指標體係(參考樣表)》打分後填寫附件5《嶽陽市項目支出績效評價自評表》，按照最後綜合得分填寫“績效自評綜合得分”欄。
10、評價等次：按照綜合得分(S)的分值填寫相應的評價等次。評價等次分為優秀(S≥90)、良好(90>S≥80)、合格(80>S≥70)、不合格(S<70)4個評價等次。
11、評價人員：填寫參與部門(單位)整體支出績效評價的績效評價工作小組成員名單，並由本人簽字。
12、部門(單位)意見：被評價部門(單位)簽署意見，由部門(單位)負責人簽字後加蓋行政公章。
四、自評報告綜述(文字部分)
評價組應根據下列提綱對各項內容進行詳細說明：
(一)部門(單位)概況
1、部門(單位)基本情況(包括部門(單位)的在職人員情況、機構設置、主要職能及重點工作計劃等)。
2、部門(單位)整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等。
(二)部門(單位)整體支出管理及使用情況
1、基本支出
介紹基本支出的主要用途、範圍以及資金的管理情況，尤其是“三公”經費的使用和管理情況。
2、專項支出
(1)專項資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況分析。
(2)專項資金(主要指財政資金)實際使用情況分析。
(3)專項資金管理情況分析，主要包括管理製度、辦法的製訂及執行情況。
(三)部門(單位)專項組織實施情況
1、專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。
2、專項管理情況分析，主要包括項目管理製度建設、常檢查監督管理等情況。
(四)部門(單位)整體支出績效情況
反映部門(單位)履職及履職效益情況。主要從部門(單位)整體支出的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方麵進行量化、具體分析。其中：經濟性分析主要是對成本(預算)控製、節約等情況進行分析;效率性分析主要是對各項工作、專項完成的進度及質量等情況進行分析;有效性分析主要是對反映部門(單位)整體支出使用效果的個性指標進行分析;可持續性分析主要是對支出完成後，後續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析。
(五)存在的主要問題
主要闡述資金安排、使用過程中存在的問題
(六)改進措施和有關建議
對存在的問題提出切實可行的改進措施和有關建議等。
嶽陽縣廣播電視台整體支出績效評價報告
一、單位概況
(一)單位基本情況
2011-機構改革後，設立縣廣播電視台，為正科級純公益類事業單位，將原縣廣播電視局行政管理、行政審批職能整體劃出移交縣文化廣播電視新聞出版局，將原縣廣播電視局行政執法職能整體劃出移交縣文化市場綜合執法大隊。
主要職能是負責宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策，把握正確的輿論導向，充分發揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府中心工作開展新聞宣傳;負責完整傳輸中央、省、市廣播電視節目;負責廣播電視節目的采、編、播及廣播、電視節目交流;負責自辦節目的策劃、采編、審查、包裝以及播出編排和管理工作;負責廣播電視對外宣傳工作;負責廣告和相關創收節目的策劃、製作、經營及優質安全播出。
縣台內設辦公室、計財股、人事股、產業發展辦、總編室5個內設機構，下轄廣播電視新聞中心、廣播電視技術中心、有線數字電視網絡中心、農村電視網絡中心、鷹咀山廣播電視發射台等5個二級機構。截止2016-底廣播電視台在職人員109人，退休人員48人。
2016-重點工作計劃：一是加快農村無線數字電視和有線數字電視建設;二是向省、市電視台上稿80條，其中省級台10條。
(二)整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及範圍。
2016-廣播電視台整體支出共計1140.87萬元，主要用於基本支去和項目支去，基本支出包括人員支出和公用支出。項目支出主要包括電視新聞宣傳、電視網絡信號傳輸及廣播電視專用設備購置及維護等。
二、單位整體支出管理及使用情況
(一)基本支出
2016-廣播電視台基本支出共計962.26萬元，主要用於人員支出837.26萬元，公用支出125萬元，其中“三公”經費合計16萬元，包括公務接待費7萬元、公務用車及維護費9萬元。
(二)專項支出
2016-我單位專項支出178萬元，主要用於新辦公樓的建設、有線電視網絡的建設維護、電視廣告新聞宣傳支出和專用設備購置。我台成立了財務管理工作領導小組，機關各項建設和大型維修由主管領導造出計劃及預算清單，報台長審批，重大基本建設項目須經集體研究決定。所有建設實行合同製和竣工驗收製。工程建設過程中，主管領導要嚴格把好質量關，完工後組織相關人員驗收，憑工程預算清單、承包合同、工程驗收結算單和正規稅務發票報帳。機關各項建設和大型維修必須嚴格執行工程招投標和政府集中采購的相關規定。專項資金按實際情況實行了專款專用。
{C}{C}三、{C}{C}單位專項組織實施情況
{C}{C}(一){C}{C}堅持正確的輿論導向 新聞宣傳穩步推進
根據習近平總書記在黨的新聞輿論工作座談會上的重要講話，特別是在新的曆史條件下對黨的新聞輿論工作的職責使命提出的“四十八”字要求，我台嚴格按照總書記的要求，把正確的政治方向擺在第一位,切實增強全台幹部職工的政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識,做好黨的新聞輿論工作，加快事業產業發展。
今-來，我台新聞中心進一步加大輿論引導力度，以服務縣委、縣政府中心工作為重點，圍繞國家級文明縣城創建、“兩學一做”學習教育活動、扶貧攻堅、新農村建設、綜治民調等重點工作，策劃了一係列的重大報道。同時，創新新聞宣傳方式，在新聞中開辟了《秀美嶽陽》、《雷電行動》、《祝你平安》、《五創提質》等係列新聞專欄，策劃十大優秀共產黨員、十大最美扶貧人物及最美誌願者等係列報道活動，弘揚了社會正氣，傳遞了正能量，在全縣上下營造了良好的輿論氛圍。截止12-9止，我台新聞中心《巴陵新聞》欄目共播發稿件1897條，製作播出公益廣告8條1100餘次，向中央、省、市級台上稿112條，其中新聞紀實《蘆葦變行記》在中央台13套節目播出，湖南衛視、經視上稿19條，市電視台上稿92條。
(二)堅持服務社會大眾，廣電事業繁榮發展
1、我台與湖南有線網絡集團成功簽約，共建下一代廣播電視網。
今-6-6上午，我台與湖南省有線電視網絡(集團)股份有限公司在長沙簽署有線網絡合作協議書，合資成立湖南有線嶽陽縣網絡有限公司。此次合作，我台以縣城的有線電視網絡資產出資，湖南省有線電視網絡(集團)股份有限公司以貨幣出資，合資組建湖南嶽陽縣網絡有限公司，注冊資金3980萬元，其中我台占股51%，湖南有線集團占股49%。公司作為獨立的企業法人，全權經營我縣有線電視網絡的基本業務、擴展業務、增值業務和其他相關業務。目前，公司人員全部到位，將投入2000萬元用於我縣網絡升級改造，以不斷完善我縣廣電基礎設施體係和服務體係。
2、全力發展無線數字電視
為切實解決好我縣廣大農村群眾收看電視難的問題，我台在去-的基礎上，增設了3個信號中繼站，進一步加大了信號覆蓋力度，目前信號已覆蓋到全縣所有鄉鎮，同時大幅降低電視初裝費，把實惠讓給群眾，今-發展新用戶4358戶。目前共有用戶3萬戶。
{C}3、{C}收回廣告經營權
2013-我台將廣告經營權承包給嶽陽市置信傳媒有限公司經營4-。為了嚴格規範廣告管理，今-元-份，我台采取斷然措施，收回廣告經營權。
自廣告經營權收回以來，我台遵照中宣傳部等五部門聯合下發《關於進一步規範新聞采編工作的意見》以及國家新聞出版廣電總局下發的《關於加強新聞采編人員網絡活動管理的通知》的要求，在進一步建立健全采訪、編輯、審核、製作播出、刊發等內部管理製度的基礎上，嚴格執行“報題審核、編輯製作初審、節目上載終審”的“三審製度”，強化終審責任，明文規定嚴禁播出、刊發未經審核的社會自由來稿和網絡信息，除出於國家安全、保密等特殊原因外，不得使用權威人士、有關人士等概念模糊新聞消息來源。倡導新聞采編人員堅持真實、全麵、客觀、公正的原則，深入新聞現場調查研究，充分了解事實真相，確保新聞報道真實、客觀、準確，進一步提升了廣播電視和新聞記者的公信力。
4、真心扶貧辦實事，全力完成“戶戶通”和“村村響”民生實事工程
一-來，我台扶貧工作班子多次深入實際，積極指導村開展扶貧工作，對駐點村的幫扶工作更是不敢放鬆。依據李塅村的實際情況，打造茶油基地項目建設，切實幫助貧困戶脫貧致富。一是興建了350畝茶油基地。台長龔六一和台扶貧工作隊與駐村書記積極協調，做好村民思想工作，流轉土地，鼓勵村民發展產業，加入合作集團，達到增收致富的目的;二是利用有利的地理條件打造碎石產業，並解決了石場廢料處理工作，解決了26名貧困戶就業問題。通過一-來的努力，我台聯係的七戶貧困戶已全部脫貧，有一戶還走上了富裕道路。
中央的惠農“戶戶通”安排我縣有15000套，其中專門安排了全縣58個貧困村貧困戶“戶戶通”1357套。並優先按照貧困戶，不收取安裝費用。截止11-20，全縣已全麵完成“戶戶通”15000戶的工作任務。解決了全縣貧困戶收看電視難的問題。“村村響”縣財政拿出1000萬元，建好縣、鄉、村三級傳輸平台。村村響廣播現已完成了所有設備平台建設，已建好三個鄉鎮。
四、部門(單位)整體支出績效情況
1、經濟性分析
(1)三公經費控製率。2016-我台三公經費預算17萬元，本-三公經費16萬元，其中公車運行維護費9萬元，公務接待開支7萬元、因公出國出境費0元，三公經費控製率為100%。
(2)公務刷卡率。2016-我台積極推行公務卡結算製度，嚴格控製現金提取，縮小現金結算範圍，提高公務卡使用頻率，公務卡刷卡率為57%。
(3)固定資產利用率。我台加強資產管理，充分利用現有固定資產，固定資產利用率為100%。
2、有效性分析
2016-財政預算資金810.87萬元，事業收入330元，全-整體支出合計1140.87萬元，嚴格按預算執行，合理有效使用資金。
3、可持續性分析
(1)社會效益。通過對外宣傳，進一步擴大了我縣對外的影響力和吸引力，城區和農村數字電視覆蓋率進一步擴大，有效解決了農村群眾看電視難的問題。
(2)經濟效益。受國家三網融合政策的影響，我台有線數字電視網絡、廣告宣傳收入都受到很大的衝擊。
(3)社會公眾或服務對象滿意度。2016-，我台在縣委、縣政府正確領導下，全台幹部職工切實轉變工作作風，辦事更熱情，服務更優質，特別是窗口單位，关键词2全力做好了有線電視服務工作，將每天排故時間推遲到晚上9點，做到了故障有清，贏得了用戶的好評。
五、{C}{C}存在的主要問題
1、資金缺口較大。新形勢影響下，我台收入銳減，事業建設經費沒有保障。
2、固定資產陳舊老化，沒有及時清理。
六、{C}{C}改進措施
1、增加對我台財政供養人員的預算和覆蓋力度。
2、完善管理製度，進一步加強資產管理。嚴格按照《固定資產管理辦法》的規定加強固定資產管理。
嶽陽縣廣播電視台
2017-7-