嶽陽縣2016-度部門(單位)整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 嶽陽縣農機局
預算編碼 YYX 079
評價方式：部門(單位)績效自評
評價機構：嶽陽縣農機局部門(單位)評價組
報告期： 2017 - 8- 18
嶽陽縣財政局(製)
| 一、部門（單位）基本概況 | |||||||||||||
| 聯係人 | 彭永保 | 聯絡電話 | 13077123389 | ||||||||||
| 人員編製 | 37 | 實有人數 | 37 | ||||||||||
| 職能職責概述 | 組織實施農機化、農業工程.農業機械的安全生產監督管理，農機操作人員的培訓考試及發證，農機技術檢測，農機事故的處理，農用油的經營預測管理，農機抗災救災，引進農機新機具.新技術，負責管理本係統的財務勞資和審計等工作。 | ||||||||||||
| -度主要工作內容 | 任務1：強農.惠農：農機購置補貼政策落實。 任務2：機械化育插秧的新機具.新技術推廣。 任務3：農業機械的安全生產監督管理。 任務4：農機操作人員的培訓考試及發證等。 | ||||||||||||
| -度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 | 完成農機購置補貼1486.535萬元，推廣水稻插秧機8台（其中高速插秧機6台）推廣糧食烘幹機14台，培訓了農機手460人/次。並且完成了縣委縣政府及上級主管部門交辦的各項任務。 | ||||||||||||
| 二、部門（單位）收支情況 | |||||||||||||
| -度收入情況（萬元） | |||||||||||||
| 機構名稱 | 收入合計 | 其中： | |||||||||||
| 上-結轉 | 公共財政撥款 | 政府基金撥款 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 其他收入 | |||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 458.3 | 458.3 | |||||||||||
| 1、局機關 | 313 | 313 | |||||||||||
| 2、二級機構1 | 145.3 | 145.3 | |||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||
| 部門（單位）-度支出和結餘情況（萬元） | |||||||||||||
| 機構名稱 | 支出合計 | 其中： | 結餘 | ||||||||||
| 基本支出 | 其中： | 項目支出 | |||||||||||
| 人員支出 | 公用支出 | ||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 458.3 | 326.3 | 271.7 | 54.6 | 132 | ||||||||
| 1、局機關 | 313 | 181 | 145.8 | 35.2 | 132 | ||||||||
| 2、二級機構1 | 145.3 | 145.3 | 125.9 | 19.4 | |||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||
| 機構名稱 | 三公經費 合計 | 其中： | |||||||||||
| 公務接待費 | 公務用車運維費 | 公務用車購置費 | 因公出國費 | 會議費 | |||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 24.8 | 15.6 | 7.6 | 1.6 | |||||||||
| 1、局機關 | 15.2 | 8.1 | 5.5 | 1.6 | |||||||||
| 2、二級機構1 | 9.6 | 7.5 | 2.1 | ||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||
| 機構名稱 | 固定資產 合計 | 其中： | 其他 | ||||||||||
| 在用固定資產 | 出租固定資產 | ||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 133.5 | 133.5 | |||||||||||
| 1、局機關 | 87.5 | 87.5 | |||||||||||
| 2、二級機構1 | 46.0 | 46.0 | |||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||
| 三、部門（單位）整體支出績效自評情況 | |||||||||||||
| 整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 | 預期目標 | 實際完成 | |||||||||||
| 目標1：強農.惠農：農機購置補貼政策落實。 目標2; 機械化育插秧的新機具.新技術推廣。 目標3：農業機械的安全生產監督管理。 目標4：農機操作人員的培訓考試及發證等。 | 全-補貼各類農機具2397台，受益農戶2101戶，完成農機購置補貼1486.535萬元。舉辦插秧現演示會2場，舉辦培訓班3期，推廣水稻插秧機8台，完成機插麵積27.8萬畝。不定期開展“打非治違”專項行動，檢查車輛500餘台次，糾正違章車輛150餘台次，查處各類違章車輛107台，有效地遏製了農機事故的發生，農機安全生產明顯好轉。培訓方麵：采取集中 授課、印發資料、送教上門、以會代訓、現場傳授等方式，紮實開展不同季節、不同需求、不同層次的專業培訓，提高規範駕駛水平與操作技能。特別對水稻收獲、育插秧等新技術新機具實行專題培訓，累計培訓各類農機人員460人次。新發展6個農機專業合作社，其中6家被評為省級現代農機專業合作社，享受政策優惠。 | ||||||||||||
| 整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 | 評價內容 | 績效內容 | 績效 目標值 | 完成情況 | |||||||||
| 產出目標 （部門工作實績，即績效辦製定的單位-度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容） | 質量指標 | 確保農機安全生產持續好轉。 | 100% | 100% | |||||||||
| 數量指標 | 推廣先進適用的新農機具 | 2300台/套 | 104% | ||||||||||
| 提高農裝備水平，農機動力增加1.1萬千瓦。 | 1.1萬千瓦 | 100% | |||||||||||
| 提高農機化耕作水平，機耕率達94％ | 100% | ||||||||||||
| 提高農機化收割水平，機收 率達82％ | 100% | ||||||||||||
| 完成拖拉機-檢1000台，-檢率達95％ | 1000台 | 100% | |||||||||||
| 完成培訓各類農機技術人員 | 450人 | 102% | |||||||||||
| 時效指標 | 按縣文明衛生創建時間進度 推進全局文明衛生創建工作。 | 100% | 已按時按質完成任務 | ||||||||||
| 成本指標 | 全-財政整體支出 | 458.3萬元 | 458.3萬元 | ||||||||||
| 效益目標 （預期實現的效益） | 社會效益 | 優化農機執法環境，加大農機“打非治違”工作力度。 | 效益明顯 | 效益明顯 | |||||||||
| 經濟效益 | 推廣農機化育插秧技術，促 進農業增產增收，落實農機惠農政策，減輕農民購機負擔。 | 效益明顯 | 效益明顯 | ||||||||||
| 社會公眾或服務對象滿意度 | 社會公眾比較滿意 | 100% | 98% | ||||||||||
| 績效自評綜合得分 | 97.75 | ||||||||||||
| 評價等次 | 優秀 | ||||||||||||
| 四、評價人員 | |||||||||||||
| 姓 名 | 職務/職稱 | 單 位 | 簽 字 | ||||||||||
| 龔緒海 | 局長 | 農機局 | |||||||||||
| 梁華 | 副局長 | 農機局 | |||||||||||
| 張細軍 | 辦公室主任 | 農機局 | |||||||||||
| 彭永保 | 計財股長 | 農機局 | |||||||||||
| 評價組組長（簽字）： - - | |||||||||||||
| 部門（單位）意見： 部門（單位）負責人（簽字）： - - | |||||||||||||
填報人(簽名)：彭永保 聯係電話：13077123389
嶽陽縣農機局2016-整體支出績效評價報告
一、單位概況
(一)單位基本情況
嶽陽縣農機局是1983-嶽陽市縣分家成立的。其主要職能是：組織實施農機化、農業工程.農業機械的安全生產監督管理，農機操作人員的培訓考試及發證，農機技術檢測，農機事故的處理，農用油的經營預測管理，農機抗災救災，引進農機新機具.新技術，負責管理本係統的財務勞資和審計等工作。目前農機局共設辦公室、監管股、科教股、人事股、計財股、監察室六個股室。有嶽陽縣農機安全監理所、嶽陽縣農業機械化學校、嶽陽縣農業機械技術推廣站三個二級機構。2016-局機關編製14人，實際12人;監理所有編製6人，實際5人;農業機械化學校有編製10人，實際10人，推廣站有編製10人，實際10人共計實有人數37人。到2016-12-，共有退休人員27人。
2016-重點工作計劃：一是強農、惠農：農機購置補貼政策落實。二是機械化育插秧的新機具.新技術推廣。三是農業機械的安全生產監督管理。四是農機操作人員的培訓考試及發證等。
(二)整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及範圍。
2016-農機局整體支出共計458.3萬元，主要用於基本支去和項目支去，基本支出包括人員支出和公用支出。項目支出主要是農機購置補貼、水稻機械化育插秧和我縣2016-6個被評為省級現代農機專業合作社的享受政策優惠的配套落實。
二、單位整體支出管理及使用情況
(一)基本支出
2016-農機局基本支出共計326.3萬元，主要用於人員支出271.7萬元，公用支出54.6萬元，其中“三公”經費合計24.8萬元，包括公務接待費15.6萬元、公務用車及維護費7.6萬元、會議費1.6萬元。
(二)專項支出
2016-財政預算安排農機局專項資金42萬元，專項資金按實際情況實行了專款專用，其中農機具購置補貼工作經費10萬元。水稻育插秧機械化技術推廣示範經費15萬元，農機監理工作經費17萬元。-底追加專項資金90萬元是：我縣2016-省裏審查驗收的有6個農機專業合社，每個合作社補貼15萬元。全-專項資金共計132萬元。
三、單位專項組織實施情況
(一)、規範操作，有序推進購機補貼工作。今-縣農機局通過強化組織保障，廣泛宣傳政策，陽光規範操作，提供優質服務，加強補貼監管等措施，確保了農機購置政策實施的全麵到位。全-共完成農機購置補貼資金1486.535萬元，拉動農民直接投資4000萬元，共補貼各類農機具2397台，受益農戶2101戶。通過實施農機購置補貼政策，提升了裝備能力，全縣聯合收割機擁有量增長到2579台，增加農機總動力4萬千瓦，農機總動力達到81萬千瓦，農業機械總值達到5.4億元;調優了裝備結構，插秧機增長到254台，薄弱環節農業機械明顯增加。耕整機、插秧機、聯合收割機、大中型拖拉機等農機機械在農業生產中發揮了主力軍作用，進一步提高了我縣農機裝備、作業水平。2016-，全縣機械化收割麵積達1177萬畝，機收率達到99.6%，機耕麵積達1176萬畝，機耕率達到99.5%。農機在農業和農村經濟發展中由附屬地位逐步向主導地位轉變。農機購置政策進一步發揮了財政補貼政策的推動作用，推進了農業機械化的又好又快發展，加快了農業發展方式的轉變。
(二)、精心組織，紮實推進機械化育插秧工作。以推進傳統農業向現代農業進程為重點，以減輕勞動生產強度為目標，以農機購置補貼為契機，大力推進水稻機插秧工作。組建了技術指導專家組，落實了工作責任製。在全縣糧食主產鄉鎮筻口鎮、新牆鎮、長湖鄉、楊林鄉、公田鎮、建立5個核心示範基地，在示範基地農機戶購買插秧機在享受國家補貼的基礎上再安排一定補貼的推廣工作措施。組織技術員5人參加省局組織的技術培訓，明確20名水稻育插秧機械化技術指導員，落實100戶機插秧示範戶和1000戶帶動戶，搭建“專家組+示範基地+指導員+示範戶+帶動戶”水稻機插秧技術推廣框架體係。今-來，舉辦插秧機現場演示會2場，舉辦培訓班3期，培訓基層幹部和插秧機手245人，推廣插秧機8台，完成機插麵積27.8萬畝。
(三)、常抓不懈，深入推進“平安農機”創建活動。通過宣傳發動，主動服務等有效手段大力推進農機安全互助保險工作，努力擴大覆蓋麵和參保率，全-投保車輛1364台，參保金額達30.5萬多元，理賠農民保險金約9.5萬元，減少了農民損失，深受農機戶的歡迎。深入鄉村農田一線，廣泛宣傳法律法規，開展“打非治違”專項行動，加大事故隱患排查力度，確保了農機安全生產無事故。累計新注冊拖拉機、聯合收割機821台，辦理各類農機駕駛證86個，完成拖拉機檢驗1282台，成功創建筻口鎮1個省級平安農機示範鄉鎮，西衝、潼溪、筆架山等3個市級平安農機示範村。共檢查車輛500餘台次，糾正違章車輛150餘台次，查處各類農機違章車輛107台。有效地遏製了農機事故的發生，農機安全生產形勢明顯好轉，進一步優化了我縣經濟發展環境。
(四)、整體推進，進一步提升社會化服務水平。一是搞好農機技能培訓。采取集中授課、印發資料、送教上門、以會代訓、現場傳授等方式，紮實開展不同季節、不同需求、不同層次的專業培訓，提高規範駕駛水平與操作技能。特別對水稻收獲、育插秧等新技術新機具實行專題培訓，有效提升服務水平。結合“陽光工程”培訓，勞動力轉移就業培訓，移民後扶培訓共舉辦了五期農機操作員培訓班，累計培訓各類農機人員460人次，這些舉措大大提高了廣大群眾與農機手在農業生產過程中的操作技能，有效保障了農機操作安全。二是搞好機具供應。在聯合有關部門開展農機打假、淨化市場基礎上，主動協調各農機經銷商、零配件供應個體戶，提前備足優質低價、易損零配件，做到隨用即有，送貨上門，實現人停機不停，連續作業有保證。全-共引進新機具1.2萬台，為奪取全-糧食生產豐收打下了堅實物質基礎。三是開展機具維修服務。關鍵農時開通24小時熱線電話，聯合各農機生產和經銷企業組建流動服務隊，專車專人，隨叫隨到，落實售後“三包”承諾，做到用前有培訓有檢修、用中有指導有搶修、用後有保養有回訪，全-共維修各類農業機械1000多台，保證了農機具高性能運作、高效率作業。
(五)、注重創新，加快農機合作社發展步伐。近-來，縣農機局按照“注重發展質量，規範建設水平”的要求，將發展農機專業合作社擺在農機化工作的突出位置，思想上高度重視，工作上重點傾斜，資金上專項安排。通過政策扶持、項目傾斜、技術指導、拓展作業渠道等措施，扶持農機專業合作社發展，推進了農機專業合作社上規模、上水平、上效益，增強農機作業服務能力。組織農機合作社赴外地相互交流學習，積極引導農機專業合作社開展訂單作業、土地托管和土地流轉等作業服務，提升其服務水平。幫助解決資金、技術、維修等發展難題。目前，全縣經工商部門登記注冊的農機合作社有37家，其中2015-新發展豐瑞、玉蓮、子文、建農、嶽軍、潤禾農機專業合作社6個,2016-被省級確定為現代農機專業合作社。全縣入社社員戶數180戶，土地流轉麵積達10600畝、作業服務麵積達15萬畝，-經營總收入1200多萬元。農機合作社已逐步成為我縣農機化跨越發展的主角、服務經營的主體、新農村建設的主力，一批有技術、懂經營、會管理的新型農民成為致富創業和新農村建設的帶頭人。我縣有6家農機專業合作社被評為省級現代農機專業合作社，享受政策優惠。
四、存在的主要問題
(一)雖然我局采用的是副局長分管財務，但監督管理機製還有待加強。
(二)財務工作是一個單位的命脈，創新機製正在逐步加強，要求財務工作水平越來越高。
(三)會計基礎工作還需要不斷完善，報表數據與實際情況存在小誤差。
五、改進措施
(一)加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、漏洞，堅決把權力關進製度的籠子。
(二)進一步完善財務製度，規範財經紀律，實行會計、出納和報帳員一人一崗，錢、帳分離。
(三)財務工作人員的業務能力要與時俱進，不斷加強學習，縣政府局多組織業務方麵的培訓，包括“走出去”，多學習外地的賬務經驗
二○一七-八-十八