附件6

　　嶽陽縣2016年度部門整體支出

　　績效評價自評報告

　　部門(單位)名稱 嶽陽縣民政局

　　預算編碼 072001

　　評價方式：部門(單位)績效自評

　　評價機構：嶽陽縣民政局績效自評工作領導小組

　　報告期：2017年7月18日

　　嶽陽縣財政局(製)

　　填報人(簽名)： 聯係電話：

　　附件3

　　嶽陽縣部門(單位)整體支出績效評價

　　自評報告填報說明

　　一、績效評價自評報告由部門(單位)評價組填寫，所有內容必須客觀、真實、準確。

　　二、封麵填寫

　　1、-度：填寫被評價的部門(單位)整體支出所屬的-份。

　　2、部門(單位)名稱：按照規範填寫預算部門(單位)全稱。

　　3、預算編碼：按照規範填寫單位財政預算編碼。

　　三、績效評價自評報告表格內容填寫

　　1、人員編製：填列截至被評價年度12月底三定方案規定的人員編製數。

　　2、實有人數：填列截至被評價年度12月底的實有人數。

　　3、部門(單位)職能職責概述：根據人事部門(單位)核定的部門(單位)職責和本部門(單位)工作計劃，對部門(單位)業務工作的基本情況進行簡要描述，可以包括部門(單位)主要業務介紹、工作目標等內容。

　　4、年度主要工作內容：分任務明細填報年度主要工作內容，如各子任務名稱、內容及用途、金額及計劃實施時間等。

　　5、年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績：簡述被評價-度本部門(單位)的總體運行情況，羅列取得的成績。

　　6、部門(單位)收支情況：詳細列出被評價-度本部門(單位)的收支明細，需包含二級機構的收支內容。

　　7、部門(單位)整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況：“預期目標”欄按被評價-度申報的《部門(單位)整體預算績效目標申報表》的有關內容直接填寫，如-初沒有申報績效目標，可參考本部門(單位)-度工作計劃。“實際完成”欄，則按照主要填寫績效目標及實施計劃的實際完成情況，應與“預期目標”欄相關內容逐條對應。

　　8、部門(單位)整體支出績效定量目標及實施計劃完成情況：對部門(單位)整體支出績效目標進行細化和量化。本部分內容與附件4《部門(單位)整體支出績效評價指標體係(參考樣表)》中的“產出”指標和“效果”指標相對應，如修改調整了該指標體係，應相應修改本部分指標內容。“實際完成值”欄主要填寫項目指標的實際完成情況，應與“指標內容”、“指標(目標)值”欄相關內容逐條對應。

　　9、績效自評綜合得分：對照附件4《部門(單位)整體支出績效評價指標體係(參考樣表)》打分後填寫附件5《嶽陽市項目支出績效評價自評表》，按照最後綜合得分填寫“績效自評綜合得分”欄。

　　10、評價等次：按照綜合得分(S)的分值填寫相應的評價等次。評價等次分為優秀(S≥90)、良好(90>S≥80)、合格(80>S≥70)、不合格(S<70)4個評價等次。

　　11、評價人員：填寫參與部門(單位)整體支出績效評價的績效評價工作小組成員名單，並由本人簽字。

　　12、部門(單位)意見：被評價部門(單位)簽署意見，由部門(單位)負責人簽字後加蓋行政公章。

　　四、自評報告綜述(文字部分)

　　評價組應根據下列提綱對各項內容進行詳細說明：

　　(一)部門(單位)概況

　　1、部門(單位)基本情況(包括部門(單位)的在職人員情況、機構設置、主要職能及重點工作計劃等)。

　　2、部門(單位)整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等。

　　(二)部門(單位)整體支出管理及使用情況

　　1、基本支出

　　介紹基本支出的主要用途、範圍以及資金的管理情況，尤其是“三公”經費的使用和管理情況。

　　2、專項支出

　　(1)專項資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況分析。

　　(2)專項資金(主要指財政資金)實際使用情況分析。

　　(3)專項資金管理情況分析，主要包括管理製度、辦法的製訂及執行情況。

　　(三)部門(單位)專項組織實施情況

　　1、專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。

　　2、專項管理情況分析，主要包括項目管理製度建設、常檢查監督管理等情況。

　　(四)部門(單位)整體支出績效情況

　　反映部門(單位)履職及履職效益情況。主要從部門(單位)整體支出的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方麵進行量化、具體分析。其中：經濟性分析主要是對成本(預算)控製、節約等情況進行分析;效率性分析主要是對各項工作、專項完成的進度及質量等情況進行分析;有效性分析主要是對反映部門(單位)整體支出使用效果的個性指標進行分析;可持續性分析主要是對支出完成後，後續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析。

　　(五)存在的主要問題

　　主要闡述資金安排、使用過程中存在的問題

　　(六)改進措施和有關建議

　　對存在的問題提出切實可行的改進措施和有關建議等。

　　嶽陽縣民政局

　　2016-評價報告綜述

　　一、單位概況

　　(一)單位的基本情況

　　嶽陽縣民政局貫徹執行黨和國家關於民政工作的方針政策和法律法規，根據國家和省市民政事業和全縣經濟與社會發展規劃，擬定全縣民政事業發展規劃，製定-度工作計劃並組織實施。

　　負責全縣社團和縣內組織的跨縣社團和民辦非企業的登記和-度檢查、監督管理;負責社團基金會的審批和監督;查處社團組織和民辦非企業單位的違法違規行為和未經登記而以社團名義開展活動的非法組織;組織指導擁軍優屬活動;指導優撫事業單位的管理;承擔全縣雙擁工作領導小組辦公室常工作;負責優待撫恤、紀念建築物保護和管理。

　　負責退役士兵、轉業士官、移交地方安置的軍隊離退休幹部和軍隊無軍籍退休退職職工安置;指導軍地兩用人才培訓和開發使用;負責烈士申報、褒揚工作;負責義務兵優待金的發放工作。負責建立實施城鄉居民最低生活保障製度。

　　負責全縣救災和城鄉救濟工作。組織、指導開展經常性社會捐助活動;指導救災物資的儲備和發放工作;指導災民開展生產自救。

　　負責城鄉居民最低生活保障、醫療救助、流浪乞討及生活無著落人員救助工作，健全城鄉社會救助體係。負責研究提出加強和改進基層政權建設的意見和建議;指導村民委員會和居民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作，推動村(居)務公開和基層民主政權建設。負責全縣婚姻登記管理和兒童收養工作。倡導婚姻習俗改革。負責全縣殯葬工作。指導全縣範圍內公墓的管理與建設;負責殯葬執法，規範全縣範圍內的殯葬行為;審批殯葬設施及服務項目，負責對生產、銷售喪葬用品進行行業管理，並監督、檢查、倡導殯葬習俗改革。負責全縣行政區劃工作。研究和修訂全縣行政區域規劃，負責鄉(鎮)的設立、撤銷、調整、更名和界線變更的審核報批;負責行政區域邊界勘界工作及勘界成果管理工作;裁處縣轄區域內界線爭議等重大問題，提出仲裁建議。負責地名管理工作。承辦地名命名、更名、廢名審核報批;負責地名標誌設置和城鄉街門牌管理工作。負責老-人、孤兒、五保戶等特殊困難群體權益的行政管理工作。負責管理社會福利企業。負責流浪乞討人員救助工作。負責社會福利彩票發行、管理工作。負責分配使用福利資金和福利資金使用的監督檢查。負責對民政事業的計劃、財務和基本建設工作。負責民政工作對象的來信來訪工作，負責辦理過往求救的應急救助事宜。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

　　全局下設14個內設股室和10個二級機構，共有在職人員133人，其中：在編人員132人(全額預算編製人員126人、自收自支編製人員6人)，無編人員1人，臨聘人員16人，退休人員41人。

　　2016-工作目標任務：1、全-預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。2、社會效益、經濟效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

　　(二)整體支出規模

　　2016-嶽陽縣民政局總支出2024.0110萬元，其中：①基本支出811.9211萬元，包括人員經費、常公用經費;②項目支出1212.0899萬元。

　　(三)2016-重點工作成效

　　一是做好了大汛之-的救災救濟工作。從7-初至8-初，洞庭湖持續超警戒水位，我縣14個鄉鎮發生洪澇災害，全縣15個堤垸超中小毛家湖、泥家湖、古港、楊柳4個垸子施行行洪。全縣118000人受災，緊急轉移安置災民2150人。災情發生後，做到了積極響應，科學應對，全力以赴，全局幹部職工分8個工作小組，每個小組均由1名班子成員帶隊，第一時間趕赴災區一線查看災情，幫助村民抗災自救;第一時間下發救災應急資金和物資，確保受災群眾的基本生活。目前，災民情緒穩定，生產生活基本恢複。

　　二是超額完成區劃調整任務。今-1-，我縣鄉鎮區劃調整改革已按省、市計劃目標調整到位，全縣20個鄉鎮調整為14個鄉鎮。6-底，超額完成並村工作，將558個建製村合並為161個建製村，比省市下達的指標任務多減少2個，減幅為71.1%。

　　三是不斷規範社會救助程序。這幾-來，关键词2不斷規範操作程序，將低保的審核、上戶調查等權利交給了鄉鎮和村(居)。現在，城鄉低保工作鄉鎮主體責任明確，村(居)委會職責厘清，程序規範、群眾認可、幹部適應，基本實現了“應保盡保、應退則退、動態管理”的目標。

　　四是繼續穩定優撫對象群體。積極為重點優撫對象解“三難”，深入開展“雙帶雙促”活動，逐步改善了農村困難優撫對象的生活條件。開展了重點優撫對象走訪慰問，摸清了各類對象的底子。下大力做好了退役士兵安置工作，完成了退役士兵培訓任務，各項優撫政策全麵落實到位，確保了涉軍群體和諧穩定。

　　五是全麵發展社會福利事業。全麵發放養老服務補貼。對全縣65歲以上、完全失能和部分失能的3243位困難老人，全部發放基本養老服務補貼，覆蓋率達100%。即開型福彩成功發行。5-7至15，經上級民政部門和縣人民政府批準，我縣舉辦了“福利公益行，走進嶽陽縣”現場即開型福利彩票銷售活動。此次活動縣人民政府高度重視，多次召開專題會議組織縣直相關部門進行協調，我局選派-輕得力幹部在現場協助維護秩序。在政府的高度重視，相關部門全力支持下，發行取得圓滿成功。彩票發行期間沒有發生任何安全事故，確保了絕對安全，活動開展9天共發行彩票達1485萬元，超額完成了發行任務。殯葬改革穩步推進。今-，殯儀館辦理喪事100餘次，使用自辦食堂14次，減免群眾費用20餘萬元，城區搭棚治喪不斷減少，深受群眾好評。

　　六是大步推進慈善工作。加強了慈善活動的宣傳和監督，提高了慈善活動的公信度、透明度，營造了扶貧濟困、互幫互助的良好氛圍。嶽陽縣電力公司職工姚軍良，一直熱心參與公益事業，連續幾-來參與義賣39次，2014-被評為縣優秀誌願者，2015-被推選為市最美誌願者，2015-被評為第三屆“湖南慈善獎”最具愛心慈善楷模。微水愛心社自成立以來，每-都組織十幾場的義捐、義賣等愛心活動，受到社會各界的一致好評。今-10-，縣慈善總會在全縣發起了“同心攜手，為愛傳遞”精準扶貧大型公益慈善募捐活動，共收到愛心款194.2136萬元。12-6晚，縣委縣政府舉辦的“同心攜手，為愛傳遞”精準扶貧大型公益晚會現場共募愛心款5371萬元，目前到位慈善款4600多萬元。

　　二、單位整體支出管理及使用情況

　　(一)基本支出

　　2016-嶽陽縣民政局基本支出共計811.9211萬元，主要用於人員支出380.9897萬元，常公用支出404.9062萬元，設備采購支出26.0252。全局係統“三公經費”支出45.9386萬元，其中：公務接待費27.8302萬元，公務用車運行維護費18.1084萬元。-初我局製定了《嶽陽縣民政局2016-經濟目標任務實施方案》，製訂了各部門的經費預算，既明確了各二級機構非稅收入任務，又提出了各部門開支經費基數及“三公經費”控製標準。

　　(二)專項支出

　　1、2016-我局項目支出1212.0899萬元，其中：退役安置292.14萬元、兒童福利188.27萬元、流浪人員救助1.5萬元、福利彩票公益金473.75萬元、民政管理事務159.2141萬元、社會福利事業單位92.5109萬元、老-福利5萬元。(歸集上繳0.2951萬元)

　　三、單位專項組織實施情況

　　(一)專項組織情況分析

　　我局根據上級有關部門對專項資金的管理、使用要求，根據業務需要和工作要求，采取機關各股室分工、合作的辦法，對有關專項工作進行組織管理。

　　(二)專項管理情況分析

　　為了加強對專項資金的管理，做到依法、依規、合理地安排和使用專項資金，根據上級主管部門和相關部門對專項資金的規定，我局從建立健全專項資金管理製度、資金安排、資金監督和管理、資金使用的績效評價等方麵入手，全麵加強對專項資金的管理，先後製訂了《關於土地開發整理項目工程款撥付程序的規定》、《關於土地開發整理項目工程變更和增加工程管理規定》、《關於印發〈關於加強嶽陽縣環洞庭湖重大項目管理的相關規定〉的通知》、《嶽陽縣國土資源專項資金使用管理暫行辦法》等資金管理製度，從資金申請、安排、撥付、審批、監管等多方麵進行管理，以確保項目資金在健全、有序的管理製度下運行。

　　為了加強對專項資金的管理，有效控製專項資金的投向和使用，最大限度地發揮項目資金使用效益，我局對專項資金進行全程跟蹤管理，嚴格按照相關的資金管理製度和財務審批程序撥付和使用資金，確保了資金安全。在賬務管理上，按項目單獨設立專賬，做到了專款專用;在資金撥付時，全部項目資金實行財政國庫集中支付，全部采用轉賬方式進行支付，確保了資金的安全使用;在專項款撥付上，嚴格按照省、市有關文件規定和國家有關財紀法律、法規的規定的內容開支各項費用，隨時掌握資金動態和使用範圍，嚴格按照預算合理控製開支額度，使項目專項資金得到充分、合理、有效地使用。

　　四、績效評價工作情況

　　根據財政部《關於印發<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》(財預〔2011〕285號)，嶽陽縣人民政府辦公室《關於貫徹落實省政府全麵推進預算績效管理意見的通知》(嶽政發〔2014〕6號)《嶽陽縣財政局關於印發<嶽陽縣預算績效目標管理暫行辦法>的通知》(嶽縣財發〔2014〕27號)，《嶽陽縣財政局關於印發<嶽陽縣財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》(嶽縣財發〔2014〕26號)，我局召開了專題會議，製定了工作計劃，檢查基本支出、項目支出有關賬目，收集整理支出相關資料，並根據各部門報送的績效自評材料進行分析，形成評價結論。

　　五、存在問題與建議

　　(一)基本支出經費保障水平偏低。

　　綜合近幾-我局批複預算看，預算執行基本圍繞保人員經費、保正常運轉進行。從決算情況看，基本支出比重比較大，由於辦公樓維修、職工車旅費和獎金等支出，基本保障麵臨巨大的壓力。全-全係統人員經費和常經費實際支出為2572.77萬元，而縣財政預算撥款隻有2256.20萬元，存在資金缺口316.57萬元。

　　(二)科學合理編製預算，嚴格執行預算

　　加強預算編製的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編製本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況，執行中確需調劑預算的，按規定程序報經批準。

　　(三)完善管理製度，進一步加強資產管理

　　進一步貫徹落實中央八項規定和湖南省委“九條規定”，建立本部門“三公經費”等公務支出管理製度及厲行節約製度，加強經費審批和控製，規範支出標準與範圍，並嚴格執行。嚴格按照《固定資產管理辦法》的規定加強固定資產管理，及時登記、更新台賬，加強資產卡片管理，年終前對各類實物資產進行全麵盤點，確保賬賬、賬實相符。

　　(四)加強新行政單位會計製度和新預算法學習培訓

　　加強新《預算法》、《行政單位會計製度》等學習培訓，規範部門預算收支核算，一是製定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執行預算，增強預算的約束力和嚴肅性。二是落實預算執行分析，及時了解預算執行差異，合理調整、糾正預算執行偏差，切實提高部門預算收支管理水平。

　　嶽陽縣民政局

　　2017年7月18日