附件6
嶽陽縣2016-度部門(單位)整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 嶽陽縣人民檢察院
預算編碼
評價方式：部門(單位)績效自評
評價機構：部門(單位)評價組
報告期： 2017 - 8 - 16
嶽陽縣財政局(製)
| 一、部門（單位）基本概況 | ||||||||||||||
| 聯係人 | 李彥 | 聯絡電話 | 7629527 | |||||||||||
| 人員編製 | 76 | 實有人數 | 74 | |||||||||||
| 職能職責概述 | 國家法律監督機關，通過履行偵查、批準逮捕、審查起訴、支持公訴等法律監督職能，保證國家法律的統一和正確實施。 | |||||||||||||
| -度主要工作內容 | 任務1：查辦和預防職務犯罪。堅決貫徹黨中央無禁區、全覆蓋、零容忍的反腐敗要求，始終堅持有腐必反、有貪必肅、有案必辦。 任務2：推進平安嶽陽縣建設。依法嚴厲打擊嚴重刑事犯罪，加強與有關部門配合，積極參與“五打五整治”行動，嚴厲打擊黑惡勢力、侵財性犯罪、毒品犯罪、賭博和“地下六合彩”犯罪、暴恐犯罪，配合整治堵門、堵路、賭橋的“三堵”問題，整治非法集資等涉眾型經濟犯罪，整治強攬工程，強買強賣、強行阻工的“三強”問題。 任務3：加強對訴訟活動的法律監督。一是防止冤假錯案。全麵正確貫徹修改後刑訴法、落實罪行法定、疑罪從無、非法證據排除等製度。二是懲治司法腐敗，對司法領域腐敗零容忍，堅決清除害群之馬。三是加強對刑事執行工作的監督，進一步加強規範減刑假釋暫予監外執行專項行動。 | |||||||||||||
| -度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 | 一、查辦職務犯罪，優化發展環境。始終堅持有腐必反、有貪必肅、有案必辦，找準檢察機關服務發展、保障民生的切入點，截止今-底，共計查處各類職務犯罪12件11人。 二、打擊刑事犯罪，推進綜合治理。始終堅持以保障人民群眾最基本的安全需求為導向，嚴懲嚴重刑事犯罪，推進平安嶽陽縣建設。截止至今-底，共批捕221件290人，起訴335件491人，辦案規模基本與去-持平，無一錯捕、錯訴案件，辦案準確率100%。 三、強化訴訟監督，維護司法公正。始終堅持全麵履行訴訟監督職能，強化程序意識和證據意識，嚴把案件質量關，堅守防止冤假錯案底線，維護司法公正，維護社會和諧穩定。 | |||||||||||||
| 二、部門（單位）收支情況 | ||||||||||||||
| -度收入情況（萬元） | ||||||||||||||
| 機構名稱 收入合計 其中： 上-結轉 公共財政撥款 政府基金撥款 納入專戶管理的非稅收入撥款 其他收入 局機關 2011.93 0 2011.93 0 0 0 | ||||||||||||||
| 部門（單位）-度支出和結餘情況（萬元） | ||||||||||||||
| 機構名稱 | 支出合計 | 其中： | 結餘 | |||||||||||
| 基本支出 | 其中： | 項目支出 | ||||||||||||
| 人員支出 | 公用支出 | |||||||||||||
| 局機關 | 2011.93 | 1157.33 | 797.79 | 359.54 | 854.6 | 0 | ||||||||
| 機構名稱 | 三公經費 合計 | 其中： | ||||||||||||
| 公務接待費 | 公務用車運維費 | 公務用車購置費 | 因公出國費 | 會議費 | ||||||||||
| 局機關 | 74.2 | 13.8 | 52.7 | 0 | 0 | 7.7 | ||||||||
| 機構名稱 | 固定資產 合計 | 其中： | 其他 | |||||||||||
| 在用固定資產 | 出租固定資產 | |||||||||||||
| 局機關 | 1150.52 | 1150．52 | 0 | 0 | ||||||||||
| 三、部門（單位）整體支出績效自評情況 | ||||||||||||||
| 整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 | 預期目標 | 實際完成 | ||||||||||||
| 整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 | 評價內容 | 績效內容 | 績效 目標值 | 完成情況 | ||||||||||
| 產出目標 （部門工作實績，即績效辦製定的單位-度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容） | 質量指標 | 辦案質量 | 執法辦案零差錯 | 辦案零差錯 | ||||||||||
| 加強綜治民調工作 | 民調得分不得低於全省或全市平均值 | 高於全省平均分 | ||||||||||||
| 數量指標 | 職務犯罪案件立案數 | 8案 | 12案 | |||||||||||
| 職務犯罪案件有罪判決數 | 6人 | 11人 | ||||||||||||
| 時效指標 | 辦案進度 | 在法定期限內及時審結案件，無超期現象 | 無超期 | |||||||||||
| 成本指標 | 控製在預算內 | 1407.48萬 | 2011.93 | |||||||||||
| 績效自評綜合得分 | 97 | |||||||||||||
| 評價等次 | 優 | |||||||||||||
| 四、評價人員 | ||||||||||||||
| 姓 名 | 職務/職稱 | 單 位 | 簽 字 | |||||||||||
| 張正球 | 黨組副書記 副檢察長 | 嶽陽縣檢察院 | ||||||||||||
| 彭翔 | 辦公室主任 | 嶽陽縣檢察院 | ||||||||||||
| 李彥 | 行裝科科長 辦公室副主任 | 嶽陽縣檢察院 | ||||||||||||
| 毛青 | 會計 | 嶽陽縣檢察院 | ||||||||||||
| 評價組組長（簽字）： - - | ||||||||||||||
| 部門（單位）意見： 部門（單位）負責人（簽字）： - - | ||||||||||||||
填報人(簽名)： 毛青 聯係電話：18770915541
2016-度整體支出績效評價綜述
嶽陽縣人民檢察院行裝科
(2016-12-15)
2016-度，嶽陽縣人民檢察院行裝科認真貫徹落實《嶽陽縣人民政府關於全麵推進預算績效管理的實施意見》(嶽政發〔2016〕14號)和《嶽陽縣縣直部門預算績效管理工作考核辦法(試行)》(嶽縣財發〔2016〕15號)等文件精神，認真做好預算績效管理工作，牢固樹立 “先有預算，後有支出”，“要錢難，花錢更難”，“用錢必問效，無效必問責”的理念，不斷提升檢察工作效能，為確保檢察機關充分履職，推動檢察事業持續健康發展做出積極貢獻。
一、單位基本情況
嶽陽縣人民檢察院是國家的法律監督機關，下設辦公室、政治部、案件管理辦公室、行政裝備科、檢務督查室、紀檢監察室、偵查監督科、公訴科、反貪汙賄賂局、反瀆職侵權局、法警大隊、監所檢察科、民事行政檢察科、控告申訴檢察科、職務犯罪預防科、檢察技術科、刑事賠償辦、東洞庭湖檢察室、工會18個內設機構。截止2016-底，嶽陽縣人民檢察院共有專項政法編製76人，在職幹警74人，退休幹警19人，臨聘人員34人;在編車輛12輛，全部為執法執勤用車。
{C}{C}二、 {C}{C}財務收支情況
2016-度總收入2011.93萬元，全部為財政撥款收入，其中中央轉移支付共計217.00萬元，包括辦案經費14.000萬元及裝備經費77.00萬元。
2016-度總支出2011.93萬元，其中：
基本支出1157.33萬元，主要包括：工資福利支出686.77萬元(含工資普調補發工資及臨聘人員工資);商品和服務支出301.88萬元，主要為辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、交通費、維修費、培訓費、招待費、工會經費郵電費等各項保證機關正常運轉開支;對個人和家庭的補助111.02萬元，包括退休人員津貼及單位負擔部分住房公積金等各項補貼;其他資本性支出32.39萬元，主要是更新添置一批辦公辦案設備，新農村建設幫扶、精準扶貧等中心工作開支25.27萬元。
項目支出854.60萬元，包括：辦案開支502.60萬元，因近-來偵查一體化要求，我院多次參與或承辦省市院交辦大要案，專案經費支出較大;辦案用房和專業技術用房建設工程尾款支付352.00萬元。
三、績效管理工作紮實推進
1.切實加強領導，逐步完善考評體係
“預算績效管理”作為一種以支出結果為導向的預算管理模式，把績效管理機製引入預算管理體係，通過兩者的有機融合，提高財政資金使用效益。
一是領導高度重視。我院黨組高度重視績效管理工作，多次組織認真學習相關文件精神，深刻認識預算績效管理工作的重要性，及時傳達政府、財政有關政策文件精神，擴大績效評價工作的影響，
二是加強內部溝通。將各科局室的檢察業務工作與績效評價結合，推動績效評價工作的有效開展，把績效評價工作列入-度工作考核的內容，並加大對績效評價工作重要性和必要性的宣傳力度，提高資金使用的績效意識。
三是持續跟蹤管理。對-初製定的各項評價指標充分關注，進一步完善《嶽陽縣人民檢察院績效評估考核辦法》、《機關內務管理規定》，並針對實際情況修正指標體係，確保績效評價工作科學持續化。
2.製定實施方案,合理設置考核目標
為把績效理念融入預算全過程,逐步建立預算編製、執行、監督與評價、反饋和應用相結合的預算績效管理機製,建立起“預算編製有目標,預算執行有監控,預算完成有評價,預算結果有反饋,反饋結果有應用”的預算績效管理製度。
一是明確分管領導和責任科室。形成由分管檢察長具體抓，由院行裝科具體落實的工作格局，明確績效管理聯絡員，並將預算績效評價工作列入-度工作計劃，確保績效評價工作紮實、有效、全麵推進。
二是進一步探索完善預算績效評價指標體係。借鑒其他部門在績效管理方麵的經驗和做法，參考同係統單位評價指標，進一步完善項目績效評價指標體係，增強績效評價結果的可比性、可信度。
三是加強對績效管理工作的跟蹤督查。將績效評價實施結果反饋給相關科室和人員，對在評價結果反映存在的問題，進行督促整改落實。同時，對評價結果進行認真分析，對管理中存在的問題，提出改進措施，做到績效管理有依據、按程序、有獎懲，實現績效管理的規範化、常態化。
3.細化支出科目,科學實施績效管理
為真實反映司法體製改革後檢察業務經費支出情況,我院建立總賬科目和檢察經費支出明細科目,科學合理反應檢察業務工作各項目支出情況，便於績效考評和財務監督,提高資金使用效益。
一是規範預算行為。進一步理順預算績效管理與檢察業務工作的關係，建立健全預算績效管理和評價工作製度，確保績效管理形成全院齊抓共進的大格局。
二是加強審計監督。通過“緊緊手”，落實“過緊子”的要求，通過製定經費保障體製改革後檢察業務經費支出情況，完善經費管理，加強剛性約束，反對鋪張浪費。
三是推進檢察改革。完善預算管理體係。高度重視和發揮預算編製在檢察經費保障中的基礎性作用，把績效預算改革和司法體製改革的要求相結合，提高預算編製的科學性，不斷提高我院檢察經費保障能力。
四、部門整體支出績效情況
1、自偵工作創曆史新高。全-共立案偵查各類職務犯罪12件11人。反貪、反瀆齊心協力，查處市駕管所貪賄案件10件10人，判決3人;反瀆部門奔赴郴州，參與辦理了桂陽縣原縣委書記李向陽貪賄係列案，以事立案查處東洞庭湖環境破壞和汙染案件。同時，狠抓曆-積案清理，共偵查終結16件17人，起訴9人，判決9人。自偵工作在全市有影響、有位置，特別是反貪工作，無論是辦案規模，還是辦案力度，均位居全市首位。
預防工作形成品牌，參加“警示教育活動”已成為嶽陽縣黨員幹部開展黨風廉政教育的“必修課”，全-開展活動10場次，受教育黨員幹部達1000餘人次。
2、刑檢工作全麵發展。共批準逮捕221件290人，案件數同比上升16%;共起訴259件377人，案件數同比上升15%，無一錯捕錯訴案件，偵監、公訴、案管執法質量考評工作獲全市先進。貫徹寬嚴相濟刑事政策，依法不批捕73人、不起訴33人，未成-人犯罪作出不批捕決定7人，附條件不起訴5人，出台《關於在未成-人刑事案件工作中加強聯係協作的實施意見》，未檢工作全麵加強。
3、訴訟監督亮點紛呈。辦理監督立案5件，監督撤案6件，對偵查活動違法提出糾正33件次，糾正漏捕25人，同比上升78%，糾正漏訴12人;辦理抗訴案件1件，對審判活動提出糾正意見2件;督促有關行政機關依法履職2件。建議辦案機關變更強製措施75人，對全縣417名社區矯正對象建立台賬，督促監管部門對違反規定的1名監外服刑人員重新收監。進一步暢通信訪渠道，及時妥善處理各類舉報、控告、申訴案件24件。受理任季秋同案的4名當事人刑事申訴，目前正在辦理中。
特別值得一提的是，監所科對程小星等4人違規發放貸款案件，開展羈押必要性審查，建議變更強製措施，促使當事人積極追還貸款，取得良好辦案效果。此案被高檢院評為2016-度全國羈押必要性審查精品案件，監所科全市排名第三位。
4、綜合工作穩步發展。《巴陵檢察》、“兩微一端”新媒體平台持續發力，檢察宣傳麵不斷拓寬;技術保障力度不斷增強，獲得“湖南省檢察機關信息化建設先進單位”榮譽。另外，政治部、辦公室、技術科、法警大隊，綜合考核紛紛工作進入全市先進行列。
五、存在問題
一是檢察預算績效管理體係不完善。當前的檢察預算績效管理考評體係不能充分反映檢察工作職能，由於檢察機關所辦理案件的複雜性，不能精確確定辦案所需經費;
二是預算安排不足。對於檢察機關承擔的大量縣委中心工作，如助殘、精準扶貧等中心工作未納入預算範疇;
三是幹警素質有待提高。預算績效管理作為新興事物，幹警知曉率不高，預算意識不濃，相關人員的業務水平有待提高。
六、意見和建議
一是適應檢察改革需要。積極配合省院在2016-6-前，完成省以下檢察院人財物統一管理的前期籌備工作。
二是完善考核指標體係。根據修改後的刑訴法、民訴法、行政訴訟法的具體要求，進一步完善預算績效管理考評指標體係建設，真實反映檢察工作實際情況，提高考核質量。
三是加強業務培訓。建議財政多舉辦預算管理相關工作的培訓，建立專業完備的預算績效管理隊伍，提升工作能力和水平。