附件6
嶽陽縣2016-度部門(單位)整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 中共嶽陽縣委辦公室
預算編碼 yyx107
評價方式：部門(單位)績效自評
評價機構：中共嶽陽縣委辦公室整體支出績效評價組
報告期：2017- 7- 23
嶽陽縣財政局(製)
| 一、部門（單位）基本概況 | |||||||||||||||||
| 聯係人 | 劉小文 | 聯絡電話 | 7653366 | ||||||||||||||
| 人員編製 | 51 | 實有人數 | 51 | ||||||||||||||
| 職能職責概述 | 負責縣委常文書處理，圍繞中央、省、市、縣委總體工作部署收集信息、反映動態、綜合調研；參與起草縣委領導同誌工作報告、講話文稿；負責縣委文件的起草、校核、把關；負責中央、省、市、縣委重大方針政策和重要工作部署的貫徹落實和督促檢查；負責中央、省、市、縣委及其領導同誌重要批示的傳達、催辦、落實；協調有關部門的工作關係；負責縣委重要會議的事務工作和縣委領導同誌參加重大活動的組織安排；協助縣委全麵深化改革領導小組處理全麵深化改革常工作；負責全縣黨委辦公室係統的業務建設和辦公自動化、信息化的規劃指導；負責全縣黨政係統密碼通訊和密碼管理；負責中央文件和黨、政、軍領導機關機要文件的傳遞工作；負責縣委機關院內安全保衛與事務管理工作及其縣委交辦的其他工作任務。 | ||||||||||||||||
| -度主要工作內容 | 任務1：緊扣中心謀大事、當高參，充分發揮以文輔政作用。 任務2：圍繞大局抓協調、聚合力，確保縣委工作有效運轉。 任務3：統籌兼顧強服務、求實效，推動工作水平整體提高。 | ||||||||||||||||
| -度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 | 完成重要材料190多篇，35篇高質量的材料在中央、省、市級刊物上刊發，信息報送質量係數排名全市第一。充分發揮牽頭抓總作用，著力搞好工作協調，形成協調配合、共謀發展的良好局麵。精簡各類文件，規範會議管理，辦文辦會“零差錯”；依法辦事、秉公用權，來客接待“零失誤”；加強值班，確保信息暢通，機要保密優質、高效、保密、無事故；創新開展“四個三”主題活動，有效提升服務水平；開展各類督查58次，推進縣委重大決策部署落實。完成縣委主要領導及上級部門交辦的各項任務。 | ||||||||||||||||
| 二、部門（單位）收支情況 | |||||||||||||||||
| -度收入情況（萬元） | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 收入合計 | 其中： | |||||||||||||||
| 上-結轉 | 公共財政撥款 | 政府基金撥款 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 其他收入 | |||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 1085.2 | 1085.2 | |||||||||||||||
| 1、局機關 | 1085.2 | 1085.2 | |||||||||||||||
| 2、二級機構1 | |||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||||||
| 部門（單位）-度支出和結餘情況（萬元） | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 支出合計 | 其中： | 結餘 | ||||||||||||||
| 基本支出 | 其中： | 項目支出 | |||||||||||||||
| 人員支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 1085.2 | 1085.2 | 374.1 | 711.1 | |||||||||||||
| 1、局機關 | 1085.2 | 1085.2 | 374.1 | 711.1 | |||||||||||||
| 2、二級機構1 | |||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 三公經費 合計 | 其中： | |||||||||||||||
| 公務接待費 | 公務用車運維費 | 公務用車購置費 | 因公出國費 | 會議費 | |||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 50.2 | 11.5 | 38.7 | 0 | 0 | 57.8 | |||||||||||
| 1、局機關 | 50.2 | 11.5 | 38.7 | 0 | 0 | 57.8 | |||||||||||
| 2、二級機構1 | |||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||||||
| 機構名稱 | 固定資產 合計 | 其中： | 其他 | ||||||||||||||
| 在用固定資產 | 出租固定資產 | ||||||||||||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 37.3 | 37.3 | 0 | ||||||||||||||
| 1、局機關 | 37.3 | 37.3 | 0 | ||||||||||||||
| 2、二級機構1 | |||||||||||||||||
| 3、二級機構2 | |||||||||||||||||
| 三、部門（單位）整體支出績效自評情況 | |||||||||||||||||
| 整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 | 預期目標 | 實際完成 | |||||||||||||||
| 目標1：緊扣中心謀大事、當高參，充分發揮以文輔政作用。 目標2：圍繞大局抓協調、聚合力，確保縣委工作有效運轉。 目標3：統籌兼顧強服務、求實效，推動工作水平整體提高。 | 完成重要材料190多篇，35篇高質量的材料在中央、省、市級刊物上刊發，信息報送質量係數排名全市第一。充分發揮牽頭抓總作用，著力搞好工作協調，形成協調配合、共謀發展的良好局麵。精簡各類文件，規範會議管理，辦文辦會“零差錯”；依法辦事、秉公用權，來客接待“零失誤”；加強值班，確保信息暢通，機要保密優質、高效、保密、無事故；創新開展“四個三”主題活動，有效提升服務水平；開展各類督查58次，推進縣委重大決策部署落實。完成縣委主要領導及上級部門交辦的各項任務。 | ||||||||||||||||
| 整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 | 評價內容 | 績效內容 | 績效 目標值 | 完成情況 | |||||||||||||
| 產出目標 （部門工作實績，即績效辦製定的單位-度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容） | 質量指標 | 財政供養人員控製率 | 100% | 100% | |||||||||||||
| “三公”經費變動率 | ≤0 | 小於0 | |||||||||||||||
| 數量指標 | 固定資產利用率 | 100% | 100% | ||||||||||||||
| 各項經濟指標完成率 | 100% | 100% | |||||||||||||||
| 時效指標 | 三公經費控製率 | 100% | 100% | ||||||||||||||
| 公務卡刷卡率 | 100% | 100% | |||||||||||||||
| 成本指標 | 督查通報率 | 100% | 100% | ||||||||||||||
| 協調有效率 | 100% | 100% | |||||||||||||||
| 效益目標 （預期實現的效益） | 社會效益 | 財政支出績效目標 | 1085.2 | 1085.2 | |||||||||||||
| 辦文辦會零失誤，上傳下達零延誤，公務接待零差錯 | 效益明顯 | 達到預期目標 | |||||||||||||||
| 經濟效益 | 注重調研成果轉化為經濟效益 | 效益明顯 | 達到預期目標 | ||||||||||||||
| 社會公眾或服務對象滿意度 | 社會公眾滿意度 | 95%以上 | 95%以上 | ||||||||||||||
| 績效自評綜合得分 | 97.5 | ||||||||||||||||
| 評價等次 | 優秀 | ||||||||||||||||
| 四、評價人員 | |||||||||||||||||
| 姓 名 | 職務/職稱 | 單 位 | 簽 字 | ||||||||||||||
| 黃運斌 | 常務副主任 | 縣委辦 | |||||||||||||||
| 張 亮 | 行政科長 | 縣委辦 | |||||||||||||||
| 劉小文 | 財務 | 縣委辦 | |||||||||||||||
| 李紅宇 | 財務 | 縣委辦 | |||||||||||||||
| 評價組組長（簽字）： - - | |||||||||||||||||
| 部門（單位）意見： 部門（單位）負責人（簽字）： - - | |||||||||||||||||
填報人(簽名)： 劉小文 聯係電話：15074086918
嶽陽縣委辦公室整體支出績效評價綜述
根據《湖南省人民政府全麵推行預算績效管理的意見》(湘政發[2012]33號)、湖南省財政廳印發《2014-縣市預算績效管理工作要點的通知》(湘財績函【2014】12號)和嶽陽縣財政局《關於開展2016-度部門整體支出績效自評工作的通知》(嶽縣財【2017】27號)文件要求，縣委辦公室強化績效理念，提高財政資金使用效益，現就開展2016-財政支出績效自評。
一、單位基本情況
1.縣委辦的主要職責是負責縣委常文書處理，圍繞中央、省、市、縣委總體工作部署收集信息、反映動態、綜合調研;參與起草縣委領導同誌工作報告、講話文稿;負責縣委文件的起草、校核、把關;負責中央、省、市、縣委重大方針政策和重要工作部署的貫徹落實和督促檢查;負責中央、省、市、縣委及其領導同誌重要批示的傳達、催辦、落實;協調有關部門的工作關係;負責縣委重要會議的事務工作和縣委領導同誌參加重大活動的組織安排;協助縣委全麵深化改革領導小組處理全麵深化改革常工作;負責全縣黨委辦公室係統的業務建設和辦公自動化、信息化的規劃指導;負責全縣黨政係統密碼通訊和密碼管理;負責中央文件和黨、政、軍領導機關機要文件的傳遞工作;負責縣委機關院內安全保衛與事務管理工作及其縣委交辦的其他工作任務。
2.縣委辦公室財務核算除本機關外還包括其歸口單位：績效辦、史誌辦、機要局、政研室、改革辦。
3.現有編製51人，退休19人。
二、單位整體支出管理及使用情況
(一)整體支出管理情況
2016-縣委辦整體支出共計1085.2萬元，基本支出1085.2萬元，其中人員支出374.1萬元，公用支出711.1萬元。三公經費中接待費11.5萬元，公務用車運行費38.7萬元，會議費57.8萬元。
(二)單位整體支出績效情況
縣委辦製定了符合本單位實際的財務管理製度、會計核算製度等管理製度，相關製度合法、合規、完整，並有效執行。2016-12-縣委辦人員編製數52人，在職人數52人，在職人數控製率100%。固定資產利用率達到了100%,做到了物盡其用。“三公”經費合計50.2萬元，比去-下降8%。嚴格執行政府采購製度，執行率達到100%。自實行公務卡刷卡製度以來，我辦公務刷卡率一直在100%，較好的完成了預期目標。支出符合國家財經法規和財務管理製度規定。
三、主要工作成效和經驗
縣委辦公室根據縣委的統一部署，忠誠履職，不斷創新，切實踐行習近平總書記“五個堅持”要求,著力推進“兩學一做”學習教育為契機, 深入開展“五比五做”主題活動,不斷創新工作方式，不斷改進服務方法，形成了勤奮務實、優質高效、團結協作、無私奉獻、開拓進取、爭創一流的良好氛圍。
(一)堅持把絕對忠誠作為“第一要求”,提升推動工作的執行力。黨委辦公室作為黨委的“堅強前哨”和“鞏固後院”，必須牢記黨辦姓黨，把絕對忠誠作為履職盡責之要。一是用理論武裝頭腦。該辦要求把忠誠履職作為最本質、最核心的原則和追求,把思想和行動統一到中央和省委、市委各項決策部署上來，把“五比五做”主題活動深入融會貫通，切實增強黨委辦公室工作的責任感、緊迫感、使命感。繼續深化黨委辦集中學習製度，開展班子成員領學領講，以會代訓、自學競賽、紅色教育係列活動，自覺提高黨性修養，堅定忠誠信念。二是用實幹踐行忠誠。辦公室是決策的智囊、服務的窗口、前行的導航、溝通的紐帶。該辦要求辦公室幹部要“身在兵位，胸為帥謀”，著力在實幹中踐行辦公室忠誠本色，從一點一滴做起，為領導開展工作、為單位有序運轉搞好服務，多做維護團結、凝心聚力的工作，多做顧全大局、協調各方的工作，多做執行落實、提升形象的工作。三是用錘煉堅定信仰。該辦要求辦公室幹部要積極爭做主動學習者、自覺實踐者、模範貫徹者，主動跟進領導思路、準確把握領導意圖，抓大事不放，抓急事先辦，不斷提升服務的主動性、針對性和時效性，通過在攻堅克難，迎戰急、重、難工作任務中發揚出辦公室係統特別能吃苦、特別能戰鬥的優良傳統，把推動嶽陽縣發展實際和黨委辦公室工作有機結合、互相促進，在謀事、幹事、成事中體現黨委辦公室隊伍的忠誠意識，使對黨忠誠在思想上、政治上、行動上堅如磐石,不可動搖。該辦湧現出了30-來用漫長的堅守、無限的忠誠、無私的奉獻確保密碼安全通信暢通,被人社部國家保密局授予“全國保密工作先進工作者”榮譽稱號的機要保密局局長周閏-同誌; 25-來默默耕耘在文印員、值班員、政工科長、行政科長、財務室出納、績效考評辦主任等崗位上的李紅宇同誌等等,形成了辦公室人人力爭優秀， “比、學、趕、超” 的濃厚氛圍。
(二)堅持把精細管理作為“第一要務”,提升保障服務的戰鬥力。推行精細化管理是提升辦公室優質服務水平的內在要求,該辦將精細化管理要求落實到每一個科室每一個崗位,形成了濃厚的“比、學、趕、超”氛圍。一是從製度入手，夯實管理基礎。出台《嶽陽縣委辦公室係統規範化管理工作手冊》，進一步完善從政務服務到事務管理，從外部協調到內部運轉等各方麵的工作製度，對現行製度進行認真清理，保留合理的、補充必要的、廢止過時的，形成了完善、管用、有效的製度體係。建立辦公室工作規則，對會議及會務承辦，請示、報告，公文審批，協調督辦，信息、調研、對外宣傳，黨風廉政建設，財務管理，後勤管理，學習，考勤，機要保密等16項工作要求作出了明確規定。比如,該辦狠抓公文規範處理，黨委文件版式全部由16K改為4A版式，堅持文秘人員嚴格核稿，領導層層把關，進一步規範公文處理秩序,確保辦文質量，全-共辦理各種文件197個。二是重過程控製，實現規範運作。按照精簡程序、理清環節、分清責任、明確標準的要求，把每一項工作都進行科學的分解、設置、整理、歸類，完善快節奏、高效率的工作流程，建立從始至終、環環緊扣、無縫銜接的工作流程體係。通過集中研究，分科室討論，抓住主要環節，設計了文稿服務、信息服務、內刊編輯、文件傳閱、重賓接待、公文辦理、對外宣傳等18項政務服務流程，信訪接待、電話值班、常委會茶水服務、公務用餐、車輛調度等13項事務服務流程，使各項工作均按流程規範運行。比如,該辦把精細化融入接待工作的每個環節，工作熱情負責、精益求精，全-共接待來客760餘批次，其中重要來客接待62餘批次，組織、協調和參與大型接待活動78餘批次，做到了讓客人滿意、領導放心，展示了嶽陽縣人的禮儀風範和良好形象。三是建崗責體係，強調權責對等。按照“定崗、定責、定標準”的要求，健全完善辦公室工作的崗責體係。各組、室、辦工作人員根據各自的工作職能、崗位職責和工作流程，製定出完成每一項工作的具體標準，包括時間、數量、質量、效率等具體要求，並嚴格按標準操作，使每一項服務工作和每一個工作人員都有章可循、有規可依、有據可查，做到人人有事做、事事有人做，做好做壞有標準、有依據，充分調動了辦公室係統幹部職工的工作積極性、主動性和創造性。比如,該縣機要局以高度的政治責任感和強烈的奉獻精神，堅持24小時值班，今-共傳輸辦理明傳電報1783份,傳輸辦理密碼電報240份;傳遞辦理機要文件資料1027份,確保了縣委與上級黨委機關的工作聯係和信息暢通，實現了“優質、高效、保密、無事故”的目標。
(三)堅持把服務大局作為“第一宗旨”,提升牽頭抓總的影響力。充分發揮承上啟下、協調內外、聯係左右的樞紐和牽頭作用，做好保障縣委決策落實的堅強“前哨”。一是緊扣大局抓調研。辦公室工作提質增效，必須在調查研究上下足功夫，真正能夠為領導出思路、為基層出點子、為改革出新招。該辦堅持從影響經濟發展和社會穩定大局的問題入手，以提高領導滿意度、基層認同感和對實際工作的指導性為原則，既“沉得下去”搞調查、抓落實，又要“跳得出來”想大局、謀宏觀,堅持把最準確的“上情”、最翔實的下情、最具特色的“內情”、最有價值的“外情”通過信息渠道提供給領導參閱。比如,為全麵推進旅遊興縣，該辦深入一線調研，全麵分析當前我縣旅遊業麵臨的戰略機遇、已有的資源優勢、近-來的發展態勢，形成了建設“張穀英民俗文化遊、大雲山宗教體驗遊、公田溫泉養生遊、東洞庭湖蘆葦生態遊”四大旅遊板塊的戰略設想，為縣委決策提供了重要借鑒。其中，關於打造東洞庭湖蘆葦生態遊的調研文章得到杜家毫書記批示，並在《湖南報》刊發。二是圍繞決策促落實。該辦堅持以構建大督查格局推動工作大落實。重點項目重點查,對確定的-度重點項目，每-進行一次督查，通報項目進展情況，研究協調存在的問題。比如,縣工業生態園項目建設進展緩慢、汙水處理緩慢的問題，該辦在督查過程中發現影響其進度的原因後，迅速組織召開相關職能部門協調會，使得整個園區普遍存在的同類問題得到妥善解決，有力推動了園區經濟的蓬勃發展。社會熱點普遍查,采取暗訪與明察相結合的辦法，著重開展禁違拆違治違、防汛救災、平安創建等社會熱點工作督查30多次，辦理政協提案67件, 及時化解了群眾關心關注的民生問題,做到了“事事有著落，件件有回音”，群眾滿意率100%。每一次督查考核都敢督敢查敢辦，全程跟蹤問效，為領導決策提供了第一手資料，保證了縣委決策部署落到基層、落到實處。三是總結亮點樹形象。該辦堅持緊貼領導思路和工作實際，著眼求實、求深、求新、求精，認真起草各種文稿，較好地發揮了以文輔政作用。一方麵將調研成果轉化為黨委工作思路、決策,成為推動全局發展和具有廣泛影響的重大舉措;另一方麵及時將本縣特色工作放在全市乃至全省範圍內，與鄰近周邊縣市橫向比較，與本縣發展曆程縱向比較，找準普遍性和特殊性的結合點，讓亮點真正點亮，成為推介工作的催化劑。比如,今-來該辦縣委政策研究中心、綜調室向上級黨委辦公室報送典型材料20多篇、各類信息280多條,特別是撰寫的《嶽陽縣奮力打造宜居宜業宜遊新縣城》《嶽陽縣破舊革新服務民生描繪市場監管新藍圖》《亮三嚴三實標尺建勤政廉政隊伍》等一批高質量的經驗材料並被中央、省、市內刊采用，為各級領導了解嶽陽縣情況，指導嶽陽縣工作發揮了積極作用。
四、存在的主要問題
製度不夠健全，監督不夠有力，資產管理不夠嚴謹，業務素質有待提高。
五、改進措施
1、嚴格預算執行，強化預算監督管理。
2、加強會計監督，提高資金的使用效益，嚴格按照會計製度的規定。