一、部門職責及機構設置情況

嶽陽縣市容環境衛生管理所是負責城區市容和環境衛生管理工作的副科級機構，主要職責是負責城區市容管理、渣土管理、機關單位和居民住戶的垃圾處置費收取、垃圾無害化處理等工作。根據工作需要下設9個職能股室即：辦公室、檔案人事股、考評辦、財務室、 清掃生產股、清運生產股、市容監察隊、綜合收費股（門店收費、清運收費、規費收費）、垃圾場監管站。我所-末實有人數為186人，其中在職119人，退休67人。固定資產-末實有數為1121.8萬元，其中辦公用房650平方米，價值為75.8萬元，垃圾專用車23台，其中1台為執法勤車，2台工具車，價值482.8萬元。

二、2015-度部門決算表

附表一：決算收支總表

附表二：支出決算明細表

附表三：“三公”經費決算情況表

三、部門預算執行情況分析

1、-度收支決算情況

2015-度，我所收入總計1450.23萬元，其中公共財政撥款收入1450.23萬元，全-支出總計為1450.23萬元：其中工資福利支出361.16萬元，占總支出的24.9%；商品服務支出983.72萬元，占總支出的67.83%；對個人和家庭的補助支出為88.5萬元，點總支出的6.1%；其他支出16.85萬元，占總支出的1.17%。

2、-度一般公共預算財政撥款支出情況

2015-公共預算財政撥款支出1450.23萬元，其中：基本支出1433.38萬元，係保障我所一般公共服務、社會保障和就業及醫療衛生與計劃生育等各項支出。包括“4050”人員工資、福利等支出。

3、-度“三公”經費決算情況

2015-“三公”經費支出合計2.33萬元，比公開的2015-部門預算數減少23.67萬元，是因為我所決算時把公務用車的16萬元計算在垃圾專用車費用內。分項為：因公出國(境)費支出0元，公務接待費支出2.33萬元，比預算減少7.67萬元，降低76.7%，我所加強內部管理，采取規範財務報賬製度、公務接待程序，推行公務卡結算製度，嚴格控製接待標準、陪餐人數等措施，從而有效地控製了非必要公務開支的發生。

四、下一步措施及建議

2015-，我所在所領導的正確領導和各股室的密切配合下，堅持科學理財、依法理財，確保資金和資產的安全完整，圓滿完成了各項工作任務，促進了經濟和社會事業的良性發展。下一步，我所將根據-度預算要求，按照“科學、規範、統一、高效”的原則，量入為出，嚴格執行《行政事業單位會計製度》；強化事前預算，事中控製，事後監督；提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本；進一步完善機關公用經費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為我縣創建工作順利開展奠定了基礎。

 

                                 2016.6.18