一、單位基本情況：

嶽陽縣風景園林綠化管理辦公室屬住建局二級機構，負責全城風景園林綠化、城市亮化的規劃、評審、報批、實施與維護建設；負責城市廣場、遊園的管理與維護；負責全縣園林綠化設計和施工單位的資質管理與外來企業的注冊與管理，指導推進與城市園林綠化有關的花卉苗木市場的發展等。根據嶽縣編辦發[2015]21號文件，將事業單位嶽陽縣廣場管理中心的職責和嶽陽縣風景園林綠化管理辦公室的職責整合，為正股級一類事業單位，核定全額撥款事業編製19名。其中原廣場辦人數16人，全額撥款編製14人，-末實有人數22名。  

    二、2015-度部門決算表

附表一：決算收支總表

附表二：支出決算明細表

附表三： “三公”經費決算明細表

    三、部門決算基本情況

1、-度收支情況

    2015-度，單位收入總額為250.11 萬元。其中;財政撥款經費為110.18 萬元、其他收入  139.93 萬元。

全-總支出為250.11萬元，其中：工資福利支出為89.92萬元，占總開支的35.95%；一般商品服務支出為142.73萬元（含遊園廣場維修維護等），占總開支的57.05%；對個人和家庭的補助為17.46萬元，占總開支的7%。

2、-度一般財政預算財政撥款支出情況

2015-度財政預算撥款基本支出為250.11萬元，主要保障園林辦一般公共服務、社會保障及就業，以及用於行政運行、機關服務等常公用經費。

3、、-度“三公”經費決算情況

2015-“三公”經費支出合計 0.71 萬元，比-初公開的預算數減少了2.29 萬元，係單位精打細算、減免浪費、減少行政支出等措施的顯著成果。分項為：公務接待支出0.32萬元，比預算減少1.68萬元。公務接待采取規範財務報賬製度，推行公務卡結算製度，嚴格控製接待標準。公務用車（即榮灣湖公園警務巡邏車）運行及維修費支出0.39萬元，比預算減少0.61萬元。

4、-度機關運行經費決算情況：

2015-度一般財政撥款基本支出250.11萬元，其中人員經費107.38萬元，主要用於在職人員及臨聘人員經費；常公用經費為142.73萬元，主要用於要關常工作運行及廣場維護經費等。

5、-度政府采購決算支出情況

2015-度一般財政撥款政府采購合計為81.6萬元，其中貨物類14.4萬元，工程類67.2 萬元，主要用廣場、遊園、公園的設備添置及維護費。嚴格按照政府采購相關製度規定，簽訂合同、按流程分步驟在預算計劃內實施。

 

2016-6-18