| 單位：萬元 | |||||||||||||
| 經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 | ||||||||||
| 合計 | 當-財力 | 上-結轉 | |||||||||||
| 財政預算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
| 小計 | 預算撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
| 合計 | 740.11 | 513.87 | 513.87 | 226.24 | 2120104:城管執法513.87萬元 2120199:其他城鄉社區管理事務支出226.24萬元 |
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| 工資福利支出 | 基本工資 | 94.8 | 75.21 | 75.21 | 19.59 | 2120104:城管執法75.21萬元 2120199:其他城鄉社區管理事務支出19.59萬元 |
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| 津貼補貼 | 129.44 | 97.2 | 97.2 | 32.24 | 2120104:城管執法97.2萬元 2120199:其他城鄉社區管理事務支出32.24萬元 |
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| 社會保障繳費 | 69.21 | 58.6 | 58.6 | 10.61 | 2120104:城管執法58.6萬元 2120199:其他城鄉社區管理事務支出10.61萬元 |
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| 其他工資福利支出 | 102.35 | 66.94 | 66.94 | 35.41 | 2120104:城管執法66.94萬元 2120199:其他城鄉社區管理事務支出35.41萬元 |
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| 一般商品和服務支出 | 辦公費 | 7.87 | 4.6 | 4.6 | 3.27 | 2120104:城管執法4.6萬元 2120199:其他城鄉社區管理事務支出3.27萬元 |
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| 印刷費 | 1.1 | 0.76 | 0.76 | 0.34 | 2120104:城管執法0.76萬元 2120199:其他城鄉社區管理事務支出0.34萬元 |
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| 水費 | 2.01 | 0.92 | 0.92 | 1.09 | 2120104:城管執法0.92萬元 2120199:其他城鄉社區管理事務支出1.09萬元 |
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| 電費 | 6.44 | 4.88 | 4.88 | 1.56 | 2120104:城管執法4.88萬元 2120199:其他城鄉社區管理事務支出1.56萬元 |
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| 郵電費 | 2.43 | 2.13 | 2.13 | 0.3 | 2120104:城管執法2.13萬元 2120199:其他城鄉社區管理事務支出0.3萬元 |
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| 物業管理費 | |||||||||||||
| 公務用車運行維護費(執法車） | 23.91 | 17.26 | 17.26 | 6.65 | 2120104:城管執法17.26萬元 2120199:其他城鄉社區管理事務支出6.65萬元 |
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| 其他交通費 | 1 | 1 | 1 | 2120104:城管執法1萬元 2120199:其他城鄉社區管理事務支出0萬元 |
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| 差旅費 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 2120104:城管執法1.53萬元 2120199:其他城鄉社區管理事務支出0萬元 |
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| 維修費 | 11.93 | 6.19 | 6.19 | 5.74 | 2120104:城管執法6.19萬元 2120199:其他城鄉社區管理事務支出5.74萬元 |
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| 會議費 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 2120104:城管執法0.33萬元 2120199:其他城鄉社區管理事務支出0萬元 |
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| 勞務費 | 41.16 | 20.66 | 20.66 | 20.5 | 2120104:城管執法20.66萬元 2120199:其他城鄉社區管理事務支出20.5萬元 |
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| 培訓費 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2120104:城管執法3.6萬元 2120199:其他城鄉社區管理事務支出0萬元 |
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| 公務接待費 | 6.52 | 4 | 4 | 2.52 | 2120104:城管執法4萬元 2120199:其他城鄉社區管理事務支出2.52萬元 |
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| 工會經費 | 21.87 | 12.54 | 12.54 | 9.33 | 2120104:城管執法12.54萬元 2120199:其他城鄉社區管理事務支出9.33萬元 |
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| 福利費 | 8.73 | 1 | 1 | 7.73 | 2120104:城管執法1萬元 2120199:其他城鄉社區管理事務支出7.73萬元 |
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| 其他一般商品和服務支出 | 141.98 | 99.43 | 99.43 | 42.55 | 2120104:城管執法99.43萬元 2120199:其他城鄉社區管理事務支出42.55萬元 |
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| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | ||||||||||||
| 退休費 | |||||||||||||
| 離退休津補貼 | |||||||||||||
| 醫療費 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2120104:城管執法0.2萬元 2120199:其他城鄉社區管理事務支出0萬元 |
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| 助學金 | |||||||||||||
| 住房公積金 | 43.76 | 23.68 | 23.68 | 20.08 | 2120104:城管執法23.68萬元 2120199:其他城鄉社區管理事務支出20.08萬元 |
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| 遺屬費 | |||||||||||||
| 獎勵金 | 4.15 | 3 | 3 | 1.15 | 2120104:城管執法3萬元 2120199:其他城鄉社區管理事務支出1.15萬元 |
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| 老幹費 | |||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | 8.26 | 6.1 | 6.1 | 2.16 | 2120104:城管執法6.1萬元 2120199:其他城鄉社區管理事務支出2.16萬元 |
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| 項目支出 | |||||||||||||
| 事業單位經營支出 | |||||||||||||
| 對附屬單位補助支出 | |||||||||||||
| 上繳上級支出 | |||||||||||||
| 結餘 | |||||||||||||
| 其他支出 | 5.53 | 2.11 | 2.11 | 3.42 | 2120104:城管執法2.11萬元 2120199:其他城鄉社區管理事務支出3.42萬元 |
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| 備注：支出的功能科目名稱要細化到項級。 | |||||||||||||