一、部門職責及機構設置情況

嶽陽縣住房與城鄉建設局是負責全縣住房和城鄉建設和管理工作的正科級機構。主要職責是負責全縣城市建設、城市管理、建築業、村鎮建設、市政公用事業、燃氣、城市供水、園林綠化、建設工程招標投標等工作。下屬機構有環衛所、質監站、建管站、廣場管理辦、城管大隊、監理公司、規劃設計院、公用事業公司。根據嶽縣編發[2015]7號文件的相關規定，內設8個股室，核定的行政編製14人，工勤編2人。我局-末實有人數為74人，其中在職54人，退休20人。固定資產-末實有數為325.6萬元，其中辦公用房1100平方米，價值為89.2萬元，一般公務用車3台，其中2台為執法執勤車，價值32.6萬。

二、2015-度部門決算表

附表一：決算收支總表

附表二：支出決算明細表

附表三：“三公”經費決算情況表

三、部門預算執行情況分析

1、-度收支決算情況

2015-度，我局收入總計1891.95萬元，其中公共財政撥款收入1391.95萬元，政府性基金撥款500萬元。全-支出總計為1891.95萬元。其中工資福利支出331.15萬，占總支出的17.5%；商品服務支出163.88萬元，占總支出的8.6%；對個人和家庭的補助支出為82.52萬元，點總支出的4.4%；市政基本建設、新型城鎮化建設等支出為1314.4萬元，占總支出的69.5%。

2、-度一般公共預算財政撥款支出情況

2015-公共預算財政撥款支出1891.95萬元，其中：基本支出577.55萬元，係保障我局一般公共服務、社會保障和就業及醫療衛生與計劃生育等各項支出。包括用於行政運行、機關服務等常公用經費。項目支出1314.4萬元，是我局為市政基礎設施建設、新型城鎮化建設、縣城創建等。詳見附表二。

3、-度“三公”經費決算情況

2015-“三公”經費支出合計20.66萬元，比公開的2015-部門預算數減少3.05萬元，係我局今-采取降低公務成本、減免浪費、減少行政支出，提高行政經費使用效率等一係列舉措的顯著成果。分項為：因公出國(境)費支出0元，公務接待費支出11.97萬元，比預算減少3.05萬元，降低20.34%，我局加強內部管理，采取規範財務報賬製度、公務接待程序，推行公務卡結算製度，嚴格控製接待標準、陪餐人數等措施，從而有效地控製了非必要公務開支的發生；公務用車購置及運行維護費支出8.69元，比上-增加1.74萬，增加的原因是添置了一台執法警務巡邏車。2015-我局規範公務用車使用規定，合理調度，分車逐-進行油耗登記和分析，並建立駕駛員節油獎勵、安全行車獎懲等製度，成效明顯。

4、-度機關運行經費決算情況

2015-度一般公共預算財政撥款基本支出577.55萬元。其中，人員經費413.67萬元，主要用於在職及離退休人員工資及津補貼的發放、社會保障和就業支出等；常公用經費163.88萬元，用於機關常維護工作，如辦公、水電、維護、交通、出差、培訓等方麵。

5、-度政府采購支出決算情況

2015-一般公共預算財政撥款政府采購合計254.42萬元，其中貨物類15.62萬元，辦公設備、耗材采購，工程類238.8萬元，主要防排澇、地下通道、垃圾站、弱電入地等項目設計費,嚴格按照政府采購相關製度規定，簽合同、按流程、分步驟，在預算計劃內實施。

四、關於項目支出偏大的情況說明

2015-度的項目支出為1314.4萬元，主要是校舍工程70萬，縣城創建120萬、市政工程建設項目943.1萬（包括護欄、弱電入地、縣城景觀燈改造、汙水管網普查等）、新型城鎮化建設131.3萬元。

五、下一步措施及建議        

2015-，我局在局領導的正確領導和各部門的密切配合下，堅持科學理財、依法理財，確保資金和資產的安全完整，圓滿完成了各項工作任務，促進了經濟和社會事業的良性發展。下一步，我局將根據-度預算要求，按照“科學、規範、統一、高效”的原則，量入為出，嚴格執行《行政事業單位會計製度》；強化事前預算，事中控製，事後監督；提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本；進一步完善機關公用經費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為縣城建設工作順利開展提供資金保障。

                                   2016.6.18