一、基本情況

我局現有10個二級機構，局機關內設股室有辦公室、計財股、人事股、城建股、村鎮辦、危房改造辦、執法大隊、燃氣辦、園林辦、城建檔案館。現有人員有105人，其中在崗在職為48人、退休20人、借調20人、臨聘人員17人，財政核定的在職人員編製為41人，而2015-人員預算經費撥款僅為186.05萬元，大部份經費來源為自執法收費，局機關經費運轉十分困難。

二、預算情況

1、預算收入約3784萬

（1）、經費撥款約2965萬，其中：

①人員經費撥款為186萬、罰款約106萬、2014-度部門聯合執法50萬、其他追加估計約54萬；

②項目估計撥款為2569萬，其中：麻塘垃圾場封場700萬、農村危房改造經費20萬、汙水管網C線400萬、城關禁炮經費164萬、創園經費20萬、景觀亮化265萬、垃圾中轉站120萬、LED路燈880萬元。

（2）、納入預算管理的非稅收入撥款估計658萬。

（3）、政府性基金撥款即城市設施配套費約111萬。

（4）、其他收入約50萬。

2、預算支出約3784萬元，其中：

（1）、工資福利支出包括借調及臨時人員工資（包含項目中應支付的工資）約466萬，一般商品服務支出為147萬，對個人家庭補助支出包括退休費、二級機構先進人員支出及對二級機構困難戶救濟等為137萬。

（2）、項目支出包括園林創建、鐵山水資源保護、禁炮辦、村鎮建設、危房改造、路燈改造以及不可預見等項目約2569萬。

（3）、撥二級機構非稅收入415萬，對特困二級機構撥款約50萬。

 

 

 

二0一五-七-十四