一、單位基本情況：
  我單位現有人員為 26 人，其中在職在崗的為9人，臨時工 7人，協管員5人，借調 5人。主要負責厚德廣場、榮灣湖廣場的管理與維護工作。6-份新接管榮灣湖廣場75000㎡的管理工作 ，7-份與縣編辦領導到外地調研擬增加編製數至36名。目前，縣財政僅解決原厚德廣場7名編製經費42.21萬元。

二、預算收支總情況：
    2014-單位預算金額為42.21萬元﹙未包括增加的編製人數﹚。實際需要經費164萬元，經費缺口122萬元（其中包括臨時工、協管員工資及福利款31.2萬元），支出總計164萬元。

三、基本支出編報說明

（一）人員經費支出。人員經費支出包括：在職人員基本工資、津貼補貼、社保費、其它工資福利支出、合計703083元。

（1）基本工資：共計124644元。

（2）津貼補貼：9人×22000元/人＝198000元。

（3）社會保障繳費：共計85239元（工傷保險2703元，住房公積金76536元，殘疾人保障金3000元，失業保險3000元）。

（4）其他工資福利支出：共計：355200

①臨雇人員、協管工資及福利款：12人×26000元/人＝312000元。

②加班工資（因管理工作特殊性，為確保管理無漏洞，每天晚上須7時管理至晚上10時，節假也不例外）：12人×3600元/人/-＝43200元。

（二）一般商品和服務支出：875881元。

    維修費﹙厚德廣場、榮灣湖廣場設備添置、維修勞務費等﹚740000，辦公費﹙因辦公室搬遷須添置辦公用品﹚53181元，水費﹙包括厚德廣場，榮灣湖廣場噴泉、綠化澆水等﹚20000元，郵電費1200、公務用車費30000、招待費30000、培訓費1500元。

    四、說明

    現單位編製7人，以上數據未算入預將增加的29個編製。