一、單位基本情況

城管大隊成立於1989-，現有幹部職工80人，其中在職71人，離退休9人，另招協管員60人，執法車輛10台，屬行政支持類、財政差額撥款事業單位，主要擔負著縣城市容市貌、縣城禁炮等行政執法和管理工作，內設4個市容管理中隊和1個禁炮大隊。

二、收支預算總體情況

2014-預算中，預算撥款4501000元，實際需要經費6365900元，經費缺口1864900元（其中包括協管員工資及福利款1560000元），支出總計6365900元，其中基本支出6365900元。

三、基本支出編報說明

（一）人員經費支出。人員經費支出包括：在職人員基本工資、津貼補貼、社保費、其它工資福利支出、退休人員工資，合計4836900元。

（1）基本工資：共計800000元。

（2）津貼補貼：71人×22000元/人＝1562000元。

（3）社會保障繳費：共計596000元（醫保180000元，工傷保險21000元，養老金230000元，住房公積金125000元，殘疾人保障金10000元，失業保險30000元）。

（4）其他工資福利支出：

①協管工資及福利款：60人×26000元/人＝1560000元。

②加班工資（因城市管理工作特殊性，為確保管理無漏洞，每天須從早上7時管理至晚上10時，節假也不例外）：71人×2400元/人/-＝170400元。

（5）退休人員工資： 9人×22000元/人/-×75%＝148500元

（二）一般商品和服務支出：1529000元。

（1）辦公費60000元，水費11000元，印刷費14000元，電費40000元，郵電費20000元，交通費5000元，差旅費20000元，維修費14000元，培訓費23000元，招待費35000元，工會經費16000元，福利費20000元。

（2）加班工作用餐（每天從早上7時工作至晚上10時包括節假，加班人員統一就早、中及晚餐）：合計215000元。

（3）執法車輛（由於城市管理工作任務量大麵寬，10台執法車輛巡查執法特別頻繁）運行維護費：合計336000元（含其他公務用車36000元）。

（4）執法服裝款（對現有協管人員統一添置執法服裝）：合計200000元。

（5）其它商品和服務支出：500000元。