一、部門職責及機構設置情況

嶽陽縣道路運輸管理所是縣交通運輸局二級機構，2010-稅費改革時核定為差額撥款副科級行政支持類事業單位，主管全縣道路運輸管理工作。對道路運輸行業進行行政許可，並對道路運輸管理行業實施行業管理，維護運輸行業安全和市場秩序；監管道路客貨運輸、運輸站場、汽車維修、駕駛員培訓以及運輸服務。機關內設6個股室：辦公室、財務室、督查室、安全法製股、運政服務窗口、駐縣汽車站管理辦公室；下設10個站隊辦：新牆、新開、公田、楊林4個交管站，客運、貨運、駕培、汽修4個稽查執法中隊以及“打非治違”綜合整治辦公室。全所幹部職工共142人，其中有編人員64人，無編人員35人，在職99人，離休1人，退休35人，“三性”用工人員4人。固定資產-末總值446萬元，其中辦公用房價值272萬元，一般公務用車1台，單位執法車輛6台，價值139萬元。

二、2015-度部門決算表

附表一：決算收支總表

附表二：支出決算明細表

附表三：“三公”經費決算情況表

三、部門決算執行情況分析

（一）部門決算基本情況

1、-度收支決算情況

2015-度我所收入總計730.25萬元，其中財政撥款收入375.25萬元，非稅收入300萬元，其他收入15萬元。全-支出總計795萬元，其中工資福利支出410萬元，商品和服務支出125萬元，對個人和家庭的補助支出105萬元，其他支出155萬元。

2、-度“三公”經費決算情況

2015-度“三公”經費支出合計23.05萬元，比公開的預算數減少7.45萬元，係我所今-采取降低公務成本，減免浪費，減少行政支出，提高行政經費使用效率等一係列舉措的成果。分項為：公務接待費支出9.85萬元，比預算減少2.15萬元，降低18％，我所嚴格控製接待標準，規範財務報賬製度，公務接待程序，推行公務卡結算製度，從而有效地控製了不必要的公務開支的發生;公務用車購置及運行維護費支出13.2萬元，比預算減少5.3萬元，降低29％，係我所規範公務用車使用規定，合理調度，控製車輛使用所致。

（二）部門決算分析

2015-部門決算中，需要說明的幾個問題：

1、其他收入15萬元的說明

是由我所代征車輛衛生費及價格調節基金後由環衛所及物價局返回的收入。

2、關於項目支出的情況說明

   一是“兩客一危”，“打非治違”及駕培，汽修市場的整治行動費用，因我所監管道路客貨運輸、運輸站場、汽車維修、駕駛員培訓以及運輸服務，所以整治行動很多。二是我所下設十個站隊辦經費及站房維修費用。

（三）下一步措施及建議

2015-，我所在所領導的正確領導下，堅持科學理財，依法理財，確保資金和資產的安全完整，完滿完成了各項工作任務。下一步，我所將根據-度預算要求，嚴格執行《行政單位會計製度》，強化事前預算，事中控製，事後監督；進一步完善機關公用經費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為我所工作順利開展提供資金保障。

    附表：嶽陽縣道路運輸管理所2015-度部門決算公開表格