附件3

嶽陽縣 2017年度部門（單位）整體支出

績效評價自評報告

部門(單位)名稱    嶽陽縣水務局

預算編碼          YYX019

評價方式：部門（單位）績效自評

填 報 人：梁麗君

聯係電話： 0730-7628577

報告日期：2018年 7月20日

嶽陽縣財政局（製）

填報人（簽名）： 梁麗君                       聯係電話：0730-7628577

嶽陽縣水務局部門整體支出

績效報告

一、部門概況

（一）單位基本情況

1、主要職責

嶽陽縣水務局主管全縣水行政工作，擔負著防汛抗旱、水利工程建設與管理、水行政執法、水資源與河道管理、城市供水等職能工作。

2、內設機構

水務局內設機構：辦公室、財務股、人事股、政策法規股（行政審批辦）、水利工程建設管理股（水利水電工程質量監督管理站）、規劃計劃股、河長製管理股、水資源與水土保持股、項目辦、縣防汛抗旱指揮部辦公室（水利經濟工作管理站）、縣水利建設項目管理中心、黨廉辦、工會共13個行政股室。

局轄二級機構：縣水質檢測中心（縣飲水安全管理站）、縣水政綜合執法大隊、嶽陽天澤建設監理有限公司、嶽陽縣水利水電勘測設計院、嶽陽縣水資源與水土保持監測中心、嶽陽縣鐵山渠道管理所、嶽陽縣中洲堤坊管理所、嶽陽縣嶽坊水庫管理所、嶽陽縣大坳水庫管理所、嶽陽縣新牆水庫管理所(嶽陽縣新牆原水公司)、湖南巴陵水利水電建築工程有限公司共11個單位，其中嶽陽縣水資源與水土保持監測中心、鐵山渠道管理所、新牆水庫管理所為副科級二級事業單位。

3、人員編製

水務局核定人員編製118人，其中全額撥款編製67人、自收自支事業編製51人。

4、本年度重點工作計劃

全麵貫徹落實中央、省委、市委和縣委經濟工作和農村工作會議精神，堅持“人水和諧”的治水理念和“獻身、負責、求實”的水利精神,倡導“水務以我為榮、我為水務添彩”機關文化，以“四連創”為總目標，以“管理先導、項目先行、發展先機、工作先進”為總要求，全麵推進各項水務工作。

（二）整體支出規模、使用方向和主要內容

2017年本單位決算支出為9127萬元，基本支出共1095.92萬元，其中人員支出881.18萬元，占總支出9.65 %，占基本支出的80.41%；公用經費支出214.74萬元，占總支出2.35%，占基本支出的19.59%，項目支出8031.08萬元，占總支出88% ，基本建設類支出占項目支出100%。

二、部門整體支出管理使用情況

（一）基本支出

1、基本支出用途、範圍情況

2017年度基本支出1095.92萬元，其中人員支出881.18萬元，公用支出214.74萬元。三公經費總支出16.68萬元（公務用車及運行維護費支出4.50萬元，公務接待費12.18萬元）未超過年初計劃數。

2、基本支出管理情況

（1）辦公費。核報各種辦公用品時，必須附按發票規定的品名單位、數量、單位、金額等內容開具的發票，辦公用品一律由辦公室統一購置，不允許自行購置。

（2）電話費。注意節約電話費的開支，單位電話實行統一包幹原則。

（3）水電費。加強水電管理，壓縮水電費支出，從嚴控製辦公用電用水。

（4）交通費。嚴格按照財務管理製度執行。

（5）差旅費。差旅費報銷標準嚴格按縣紀委要求執行。

（6）會議費。各項會議的開支必須先列出會議費預算的方案，由主管領導審查。報銷會議費必須持真實有效的原始票據據實到財務部門據報銷。

（7）公務用車使用經費。公車改革後，本單位製定了嚴格的公務用車製度，明確了公務用車調車範圍、調車流程、特殊情況臨時緊急用車、項目用車等各項公務用車製度，由辦公室在請示主管領導後按流程在縣公務用車管理服務中心調車，嚴格控製公務用車使用經費。

（8）公務接待經費。嚴格執行審批製度，明確接待範疇，嚴格接待標準，控製陪同人數，實行定點接待。嚴格在公務接待限額內安排接待，不得突破限額。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入情況分析

財政預算安排我局專項資金8031萬元，全部按預算安排項目落實並投入使用，其中：1)、小型病險水庫除險加固項目300萬元（中央資金300萬元）；2）、中小河流治理項目2974萬元（中央資金2974萬元）；3）、中央財政農田水利建設項目1325萬元（中央資金800萬元、省級資金280萬元、市級資金245萬元）；4）、2017年洞庭河區溝渠疏竣項目443萬元（省級資金360萬元、省級獎補資金83萬元）；5）、2017年災後薄弱環節建設工程900萬元（省級資金900萬元）；6）、農村安全飲水項目320萬元，（中央資金320萬元）；7）、水利工程維修養護100萬元（中央資金100萬元）；8）、防汛搶險、防汛抗旱1669萬元（中央資金285萬元、縣級資金1384萬元、市級資金245萬元

2、專項資金實際使用

專項資金實際使用8031 萬元，其中：小型病險水庫除險加固項目300萬元，中小河流治理項目2974萬元，中央財政農田水利建設項目1325萬元，2017年洞庭河區溝渠疏竣項目443萬元，2017年災後薄弱環節建設工程900萬元，農村安全飲水項目320萬元，水利工程維修養護100萬元，防汛搶險、抗旱、災後秋冬修1669萬元。

3、專項資金管理

為了職強專項資金管理，製定了《水利建設資金財務管理製度》，嚴格按照規定要求，建設項目單獨建賬，單獨核算，

專人負責，專款專用。在資金使用過程中，嚴把監督審核關，建立健全內部審批製度。

三、部門專項組織實施情況

1、專項組織情況

小型病險水庫除險加固項目：小Ⅱ水庫除險加固項目共有板橋洞、新開等6座水庫，該項目交由鄉鎮為業主，由鄉鎮實施，我局明確該工程項目法人為所在鄉鎮，組建小Ⅱ型病險水庫除險加固工程項目辦，對小Ⅱ型病險水庫施工進行全程監管，工程項目辦由水務局抽調水利專業技術人員組成，並作為現場代表對工程建設全過程的進度、質量、投資情況進行控製，工程已全部完工。

中小河流治理項目：2017年度中小河流治理項目投入中央資金共2974萬元，其中毛田河甘田段治理工程項目750萬元、羅水河步仙段治理工程項目300萬元、楊林河（楊林-饒村項目區）887萬元、毛田河（毛田河項目區）1037萬元。①毛田河甘田段治理工程：招標代理單位為湖南天元和項目管理有限公司，中標單位為為嶽陽市長江水利水電建築安裝有限公司，監理單位為嶽陽天澤建設監理有限公司，項目已全部完工，②羅水河步仙段治理工程：招標代理單位為華新項目管理有限公司，中標單位為為嶽陽市長江水利水電建築安裝有限公司，監理單位為嶽陽天澤建設監理有限公司，項目已全部完工，③楊林河（楊林-饒村項目區）招標代理單位為華新項目管理有限公司，中標單位為為湖南巴陵水利水電建築工程有限公司，監理單位為嶽陽天澤建設監理有限公司，項目已全部完工。④

農村安全飲水項目：由我局安全飲水水質檢測中心負責管理實施，對本縣12個鄉鎮的29個片區實施了安全飲水鞏固提升工程，共解決了6000貧困人口的飲水問題。

水得工程維修養護：由我局下屬單位嶽坊水庫管理所對嶽坊水庫大堤及灌區進行維修，共計投入40萬元；對柏祥、黃沙、中洲、新開、新牆、步仙6個鄉鎮水電管理站各撥付10萬元，用於水管單位對轄區內水利建設能力獎補。

防汛搶險、抗旱、災後秋冬修：我局年初確立了：責任體係、預案體係、物資體係、隊伍體係、信息體係、值班體係、指揮調度體係、應急處險、防汛檢查、能力建設的“防汛十大環節”，並一一落到實處。因我縣今年度先後遭受13輪強降雨侵襲，特別是“6•30”、“8•12”兩輪強降雨，造成全縣大麵受災，縣防指共下達防汛指令和處險方案62道，處置大小險情108處，其中較大險情8處。災後我局按縣委、縣政府要求積極組織災後重建及秋冬修工作，並配合縣領導在2018年春節前對全縣水利秋冬修工程組織督查驗收。

2、專項管理情況

嚴格執行項目實施計劃，未經批準，不得隨意變更建設內容。在項目建設過程中，主動協調建設工地上各施工企業與配套單位之間的關係，使他們都能在各自的工作範圍內行使各自的工作職責；工程監理人員按“四控製”“兩管理”“一協調”工作規範執行；根據項目監督和工作計劃規定，進行定期和不定期檢查，對出現的問題立即進行處理，確保了工程質量和工程進度。

四、部門整體支出績效情況

嶽陽縣水務局2017年度工作總結

今年來，在縣委、縣政府的堅強領導下，縣水務局以“四連創”為目標，以“加強防汛抗災-保命、加強飲水安全-活命、加強水利建設-使命、轉變工作作風-拚命”“四命”要求和“嚴肅執紀執法樹權威”為抓手，真抓實幹、攻堅克難，較好地完成了年度工作任務，打下了一個漂亮的翻身仗。

(一)、科學確定思路，定位水務發展目標

元月份以來，局黨委認真對接省市主管部門和縣委縣政府要求，局長及班子成員深入各鄉鎮及二級機構開展調查研究，科學分析水務當前存在的瓶頸與問題，在廣泛征求意見的基礎上，確定了年度及近期發展目標：堅持“人水和諧”的治水理念和“獻身、負責、求實”的水利精神,倡導“水務以我為榮、我為水務添彩”機關文化，通過做好水利管理十大事務、完成水利建設十大工程、把握防汛抗旱十大環節、推進機關建設十大工作等四大措施，實現水務係統爭創省級模範職工之家、爭創市水利建設優勝單位、爭創市級文明標兵單位創建成果鞏固、爭創縣績效考核先進單位等四大目標。這個目標得到了水利係統全體幹職的充分認可，形成了一致的努力方向。

(二)、圍繞“保命”目標，強力推進防汛抗災

今年以來，我局按照“防大汛、抗大旱、搶大險、救大災”的要求，將防汛抗災工作作為重中之重的大事來抓，在汛前，早謀劃、早部署、早啟動，從思想組織、工程基礎、能力建設上紮紮實實抓好防汛抗災各項準備工作，為汛期來臨打下了堅實的基礎。在汛期，我縣先後遭受13輪強降雨侵襲，其中“6•30”、“8•12”兩輪強降雨造成全縣大麵受災，兩次強降雨，縣防指共下達防汛指令和處險方案62道，處置大小險情108處，其中較大險情8處，我局全體幹職，上下一心，步調一致，為全縣防汛工作提供技術、人力、物力的保障，年初確立的“抓好防汛十大環節”一一落到實處，責任體係、預案體係、物資體係、隊伍體係、信息體係、值班體係、指揮調度體係、應急處險、防汛檢查和能力建設在汛期中得到完美的發揮，確保了全縣防汛抗災工作的勝利。實現了縣委、縣政府防汛抗災“五個確保”的工作目標。縣防辦被市人民政府評為全市防汛救災先進集體。

(三)、圍繞“活命”目標，強力推進飲水安全

今年來，我局始終將飲水安全作為全縣老百姓活命的民生工程來抓。共投入資金6900餘萬元，完成各類工程29處，通過長湖鄉自強村、筻口鎮明星村等22個貧困村新建工程，筻口水廠、小饒港水廠等千噸萬人水廠的提質擴麵、完善配水網等方式解決飲水不安全人口11.15人。其中新增自來水人口3.4萬人、解決建檔立卡貧困人口0.45萬人。全麵完成了重點民生實事、精準扶貧、小康指標、環保督察整改等飲水安全建設任務。同時，我局將安飲PPP項目入庫作為今年的重點工作來推進，擬在全縣全麵啟動安全飲水提質改造工程，按照“城鄉供水一體化、區域供水規模化、工程建管專業化”要求和“大水源、大管網、大水廠”的思路，工程估算為6.8億元，省建築設計院已完成可行性研究報告，與北京建工集團等多家公司進行洽談，作為重要工作列入縣兩會上作為重點建議提案。

(四)、圍繞“使命”目標，強力推進水利工程建設

今年來关键词2先後啟動了15個項目，項目總投資突破了3.3億元，其中有城市防洪閉合圈、大坳水庫除險加固、中小河流治理項目毛田河甘田段治理、中小河流綜合整治重點縣楊林河整治、縣城供水輸水管複線建設工程等5個續建項目；中小河流治理項目羅水河治理，中小河流綜合整治重點縣毛田河治理， 2017年小農水，大坳灌區建設與節水改造，環保英橋河、桃洞河、大坪河整治項目，小型水庫除險加固，溝渠塘壩清淤增蓄工程，高效節水灌溉獎補、災損與防汛薄弱環節等水利秋冬修工工程及美麗新牆河建設等10個新啟動項目。通過近十個月的爭分奪秒，業主、設計、監理、施工按照程序，搶時間、抓進度、保質量、強安全，續建項目中原水管道項目於國慶節全麵完工並通水，縣城原水供水實現了24小時無間斷安全供水；其他14個項目均按照既定目標全力推進。一年來，在工程實施方麵，縣水務局認真執行項目法人責任製、招標投標製、工程監理製和合同管理製等“四製”管理製度,加強組織領導,嚴格建設程序,強化項目管理，狠抓工程安全與質量管理，實現了水利工程建設進度、質量、安全等預期目標。

(五)、圍繞“立威”目標，強力推力水行政執法

從推進“河長製”落實和開展涉砂整治兩件工作著力，來保障群眾最關心、最直接、最現實的水生態利益。按照省、市河長製推進工作要求，出台了《嶽陽縣全麵推行河長製實施方案》；全麵建立河長製縣級會議製度、河庫信息公開和通報製度等六項縣級製度，縣鄉村三級河長體係全部建立，三級河長達247名，市縣管河湖責任地段河長責任製信息立牌公示， 深入各河流開展外業調查，“一河一策”工作方案編製已初具雛形，各級河長履職定期開展巡河巡查工作，河湖管理長效機製基本建立。為徹底暢通河道、確保河勢穩定、保護山地植被、防止水土流失、保障飲水安全，實現河暢水清的目標，根據縣委、縣政府工作要求，年度牽頭組織縣域涉砂整治活動，共投入執法經費100多萬元，出動人員600多人次，車輛100多台次，機械30餘台次進行了10餘次聯合執法行動，共取締砂場82家，非法堆場23家，整治固定砂場62家，非法挖山砂洗場44家。全年水政共組織河道巡查480餘次，下達《責令停止水事違法行為通知書》50份，接待來電來訪200餘次，處理水事糾紛200餘次，調解水事糾紛230餘起，立案8起，結案8起，全縣水事秩序逐漸步入良性軌道。

(六)、圍繞“凝心聚力”目標，強力推進黨的建設

認真落實“黨要管黨、從嚴治黨”要求，以基層黨建、作風建設、廉政建設為抓手，凝聚推動水務發展的強大力量夯實基層基礎。夯實基層黨建基礎。堅持一把手掛帥，全方位保障、精細化管理，堅持用黨建統領全局工作。堅持黨建工作與業務工作同規劃、同部署、同督查、同驗收、同考核。局黨委定期研究黨建工作，班子成員定期到聯係點開展黨建指導工作，開展黨建承諾，二級機構支部書記在年初工作會議遞交了黨建責任狀；全係統投入數萬元完善黨建陣地建設，局機關設立了高標準黨務政務公開欄，4次邀請縣委黨校專家講師就十九大精神及“四種精神”專題授課，按月開展黨日活動，全年度開展了12次，組織黨員幹部赴開慧紀念館和任弼時紀念館開展紅色教育，通過黨員教育，帶動幹部隊伍的總體提升。深化黨風廉政建設責任製。認真落實全麵從嚴治黨主體責任，嚴格貫徹《中國共產黨問責條例》，堅持把黨風廉政建設責任製與改革發展工作同部署、同落實、同檢查、同考核。今年來，局黨委先後6次召開會議研究黨風廉政建設責任製，多次對黨風廉政建設責任製和反腐敗工作的重大問題作出批示，局班子成員與二級機構遞交了反腐倡廉責任書。深入推進“雁過拔毛”式腐敗問題專項整治，年度問責了4名幹部職工。深入開展涉砂涉礦專項整治行動，係統有6名幹職及家屬進行申報，並及時退出經營活動。在全係統組織開展杜絕違規收送禮品禮金公開承諾活動，共有262名黨員幹部集體公開承諾，並向縣廉政帳戶上繳1.6萬元。狠抓巡察問題整改，根據縣委第二巡察組反饋情況，年度整改問題34個，進一步製訂完善了《機關管理製度》、《幹部管理製度》、《公務管理製度》、《大事報告審批製度》，以製度管人，領導幹部率先垂範，機關作風得以根本性轉變，機關“三公”經費支出大幅度下降，創曆史最低。

一年來，关键词2做了不少工作，取得了一定成績。但关键词2也清醒看到，水利發展還存在薄弱環節，主要表現在水利重點工程難於推進，水利項目儲備後勁有待加強，水利執法環境欠優等。在以後的工作中，关键词2一定繼續秉承“獻身、負責、求實”水利精神，自我警醒、自我加壓、自我完善，為全縣經濟社會發展提供水利基礎保障。

五、存在的主要問題

推進項目前期工作資金缺口大。項目可行性研究報告編製，專家評審，勘測設計，與國家、省、市對口銜接溝通等前期工作，每年需近100萬元的費用支持，縣財政沒有安排專項經費，憑我局在公用支出中擠出點資金，無法滿足目前期工作的需求。

六、改進措施和有關建議

（一）積極向上級主管部門匯報申請，爭取上級補助。

（二）建議縣財政部門從縣級水利建設基金中安排專項資金支持。