2022年嶽陽縣人力資源和社會保障局單位部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經費
（二） “三公”經費預算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六） 預算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
1、負責貫徹執行國家、省人社廳的方針、政策和法律、法規。
2、負責勞動力市場建設，完善市場就業機製，組織開展勞務交流，指導並組織農村剩餘勞動力開發與跨地區有序流動工作；組織下崗、失業人員的轉崗培訓；實施勞動力預備製建設，開展就業前培訓；開展創業貸款工作；對全縣勞動就業服務企業進行業務指導；負責全縣失業保險基金的征繳、發放工作。
3、負責企業養老保險政策宣傳；負責辦理繳費人社會保險登記、變更登記、注銷登記及年檢工作；負責養老保險繳費申報的審核、繳費基數的核定及機關事業養老保險的征繳和清欠工作；負責繳費人台賬、卡片、申報表、明細表的建立和管理，錄入和管理個人賬戶，打印和發放個人賬戶對賬單；建立和管理非公有製企業職工、個體戶、自由職業者的檔案；負責養老保險的查詢和接續以及個人賬戶的轉移和支付；對職工退休進行審核、計算養老金待遇；對離退休職工的人員增減進行調整，審核辦理離退休職工、在職職工死亡後的社會保險待遇；對繳費單位的繳費情況進行稽核，對養老金的領取資格進行認定。
4、負責對工傷定點醫療機構、職業康複機構的協議簽訂及管理；負責參保職工因工負傷醫療期間的醫療跟蹤管理工作，辦理轉外地治療的有關手續；負責工傷職工待遇審核，支付和工亡職工供養遺屬的待遇項目審核、支付。
（二）機構設置。
嶽陽縣人力資源和社會保障局有內設股室21個，下轄社會保險服務中心、機關事業單位養老保險服務中心、勞動就業服務中心、勞動和社會保障監察大隊、勞動人事仲裁院、人力資源服務中心、工傷保險基金管理服務中心、信息網絡管理中心等8個未獨立核算的二級機構，14個鄉鎮人力資源社會保障站和15個社區人力資源社會保障服務中心。全係統共有幹部職工1199人，黨員109人，大專及其以上學曆1170人，副科級及其以上幹部26人。
二、部門預算單位構成
本單位部門隻有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算1675.97萬元，其中，一般公共預算撥款1675.97萬元（經費撥款1665.97萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款10萬元）。收入較去年增加188.18萬元，主要原因是在職人員工資提標。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算1675.97萬元，其中，一般公共服務77.19萬元，社會保障和就業支出1468.08萬元，衛生健康支出58.12萬元，住房保障支出72.58萬元，支出與去年相比增加188.18萬元 ，主要原因是在職人員工資提標。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1675.97萬元，其中，一般公共服務77.19萬元，占比4.6%；社會保障和就業支出1468.08萬元，占比 87.5%；衛生健康支出58.12萬元，占比3.5%；住房保障支出72.58萬元，占比 4.4%；支出與去年相增188.18萬元，主要原因是在職人員工資提標。具體安排情況如下：
（一） 基本支出：
2022年本部門基本支出預算數1329.47萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出1265.21萬元、一般商品和服務支出64.26萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二） 項目支出：
2022年本部門項目支出預算346.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中：公用經費4.5萬元，主要用於公用會議經費；工資年報經費3萬元，主要用於工資年報完善完成；勞動保障監察20萬元，主要用於勞動保障全部實施；人力資源5萬元，主要用於人力資源全年按時完成任務；事業單位公開招聘及培訓144萬元，主要用於事業單位公開招聘及培訓；執法仲裁18萬元，主要用於執法仲裁社會滿意度提高；就業專項工作經費25萬元，主要用於保障就業工作的正常運行；工傷保險專項工作經費15萬元，主要用於工傷保險工作經費；事業單位退休人員身份認證及網絡維護18萬元，主要用於退休人員生存認證和網絡維護；檔案管理費20萬元，主要用於檔案資料收集、整理、存檔等；社保專項工作經費74萬元，主要用於退休人員認證、網給維護、農保工作經費。
五、政府性基金預算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：
本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款64.26萬元，比上年減少2.88萬元，降低4%。主要原因是：去年機關運行經費120.42萬元包含公車補貼53.28萬元，實際公用經費預算67.14萬元。
（二）“三公”經費預算：
本年度“三公”經費預算數8.5萬元，其中，公務接待費8.5萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費0萬元）。比上年減少26.4萬元，降低75.5%，主要原因是：厲行節約，加強公務接待管理，嚴格控製公務接待費用。
（三）一般性支出情況：本年度一般性支出預算共計64.26萬元，其中:會議費1.8萬元，擬召開會1次、人數120人，內容為社保就業工作會議；培訓費0.05萬元、擬開展培訓1次，人數2人，內容為湖南省事業單位工作人員培訓。
（四）政府采購情況：
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：
截至2021年12月底，本部門共有公務用車輛0台，其中，機要通信用車輛0台，應急保障用車輛0台，執法執勤用車輛0台，特種專業技術用車輛0台，其他按照規定配備的公務用車輛0台；單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台2022年擬新增配置公務用車輛0台，其中，機要通信用車輛0台，應急保障用車輛0台，執法執勤用車輛0台，特種專業技術用車輛0台，其他按照規定配備的公務用車輛0台；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1675.97萬元，其中，基本支出1329.47萬元，項目支出346.5萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
2022年嶽陽縣人力資源和社會保障局單位部門預算公開表.xlsx