嶽陽縣人力資源和社會保障局2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 嶽陽縣人力資源和社會保障局單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構成
第二部分 嶽陽縣人力資源和社會保障局2017年度部門決算公開明細表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 嶽陽縣人力資源和社會保障局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
嶽陽縣人力資源和社會保障局2017年部門決算公開
一、嶽陽縣人力資源和社會保障局單位概況
（一）主要職能
1、負責貫徹執行國家、省人社廳的方針、政策和法律、法規。
2、負責勞動力市場建設，完善市場就業機製，組織開展勞務交流，指導並組織農村剩餘勞動力開發與跨地區有序流動工作；組織下崗、失業人員的轉崗培訓；實施勞動力預備製建設，開展就業前培訓；開展創業貸款工作；對全縣勞動就業服務企業進行業務指導；負責全縣失業保險基金的征繳、發放工作。
3、負責全縣醫療、生育的征繳、管理和醫療、生育費用的審核、結算及支付；製訂醫療、生育保險關係建立、中斷、轉移、接續、終止的操作規程，並監督實施；負責醫療、生育保險定點醫療機構、協議藥店服務協議的簽訂，並對收費標準、醫療服務質量進行監督檢查；嚴格執行基本醫療、生育保險用藥範圍、診療項目、醫療服務設施支付標準及費用結算辦法；負責特殊人群（離休幹部）的醫療統籌和醫療服務管理工作；負責醫療、生育保險的宣傳、培訓和谘詢工作。
4、負責宣傳城鄉居民政策，負責城鄉居民醫保繳費、審核、監控及醫療費用報銷；規範定點醫療機構醫療、收費等服務行為，保障參保病人能及時結報；協調財政部門在保證一定結餘情況下管好用好城鄉居民醫保基金；及時、準確、全麵地向財政部門報送基金信息，反映有關動態；負責全縣醫療機構的業務規範及業務指導。
5、負責企業養老保險政策宣傳；負責辦理繳費人社會保險登記、變更登記、注銷登記及年檢工作；負責養老保險繳費申報的審核、繳費基數的核定及機關事業養老保險的征繳和清欠工作；負責繳費人台帳、卡片、申報表、明細表的建立和管理，錄入和管理個人賬戶，打印和發放個人賬戶對帳單；建立和管理非公有製企業職工、個體戶、自由職業者的檔案；負責養老保險的查詢和接續以及個人帳戶的轉移和支付；對職工退休進行審核、計算養老金待遇；對離退休職工的人員增減進行調整，審核辦理離退休職工、在職職工死亡後的社會保險待遇；對繳費單位的繳費情況進行稽核，對養老金的領取資格進行認定。
6、負責對工傷定點醫療機構、職業康複機構的協議簽訂及管理；負責參保職工因工負傷醫療期間的醫療跟蹤管理工作，辦理轉外地治療的有關手續；負責工傷職工待遇審核，支付和工亡職工供養遺屬的待遇項目審核、支付。
（二）部門決算單位構成
2017年嶽陽縣人力資源和社會保障局有內設股室17個，下轄醫療保險基金管理服務中心、企業保險事業管理所、機關保險事業管理所、勞動就業服務局、勞動和社會保障監察大隊、勞動人事仲裁院、城鄉居民社會養保險管理服務中心、人力資源服務中心、工傷保險基金管理服務中心、城鄉居民醫保中心、信息網絡管理中心等11個二級機構，14個鄉鎮人力資源社會保障站和15個社區人力資源社會保障服務中心。全係統共有幹部職工202人(其中離退休40人)，黨員141人，大專及其以上學曆170人，副科級及其以上幹部39人。
二、嶽陽縣人力資源和社會保障局2017年度部門決算公開明細表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
公開表格附後
三、嶽陽縣人力資源和社會保障局2017年度部門決算情況
（一）2017年度人社係統收入支出決算總體情況。2017年總收入732.71萬元，比上年增加34%。總支出1178.92萬元，比上年增加21%。收入增加的主要因素是公務交通補貼和招聘費用的增加，支出增長的主要因素是人力資源服務大樓在建設當中，加之二級機構費用的工資和津貼由機關代發，產生往來費用，整個大樓的水電開支由局機關墊付。
（二）2017年度人社係統收入決算情況。2017年收入732.71萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入702.71萬元，比上年增加32%。一般公共預算財政撥款收入增加的主要因素是公務用車補貼增加。納入預算管理的非稅收入由2016年的15萬元增加100%。
(三)2017年度人社係統支出決算情況。2017年支出1178.92萬元，其中:一般公工資福利支出433.64萬元，占總支出的37%。商品和服務支出242.21萬元，占總支出的21%。對個人和家庭的補助66.89萬元，占總支出的6%。其他資本性支出3.71萬元，占總支出的1%，其他支出168.74萬，占總支出的15%（機關內設仲裁院、人才交流中心、監察大隊三個沒有單獨核算的二級機構）。支出增長的主要因素是2017年公務用車改革，進行公務人員的公車補貼等原因，支出相應增加，幫二級機構先墊付的費用開支。其他支出263.73萬元，占總支出的20%。其他收入增加的主要原因是人力資源服務大樓的建設。
（四）2017年度人社係統財政撥款收入支出決算總體情況。2017年度財政撥款總收入732.71萬元，比上年增加32%。均為一般公共預算財政撥款收入。2017年度財政撥款總支出1178.92萬元，比上年增加21%。均為一般公共預算財政撥款支出。
按功能分類如下：社會保障和就業支出行政運行567.46萬元，占總支出的49%，其他社會保障和就業支出347.73萬元，占總支出的30%，其他城鄉社區支出其他支出263.73萬元。，占總支出的21%。
收入增加的主要因素是2017年公務用車改革，進行公務人員的公車補貼等原因，支出相應增加，幫二級機構先墊付的費用開支。其他收入增加的主要原因是人力資源服務大樓的建設。
（五）2017年度人社係統一般公共預算財政撥款收入支出決算情況。一般公共預算撥款收入702.71萬元，比上年增加32%。收入增加的主要因素是2017年公務用車改革，進行公務人員的公車補貼等原因，支出相應增加，幫二級機構先墊付的費用開支。其他收入增加的主要原因是人力資源服務大樓的建設。
（六）2017年度人社係統一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。一般公共預算撥款支出915.19萬元，比上年減少6%。按功能分類：社會保障和就業支出行政運行567.46萬元，占總支出的49%，其他社會保障和就業支出347.73萬元，占總支出的30%，其他城鄉社區支出其他支出263.73萬元。，占總支出的21%。
（七）2017年度人社係統一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況。2017年“三公”經費預算數為9.9萬元，決算數為8.75萬元。其中：公務用車運行維護費預算數為0萬元，公務用車運行維護費決算數為0.54萬元；公務接待費預算數為9.9萬元，公務接待費決算數為8.21萬元，公務接待230批次1200人次；2017年無因公出國（境）費支出。2017年“三公”經費決算比2016年減少11.89萬元。“三公”經費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市“八八九規定”精神和厲行節約要求，嚴控公務用車管理，進一步從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算大有節約。
（八）政府性基金決算情況。2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（九）其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費支出情況。2017年機關（事業）運行經費財政撥款決算915.19萬元，比2016年減少54.56萬元。減少的主要原因是公車取消，服務大樓基建建設增加費用等。
2、政府采購支出情況。2017年本單位政府采購支出總額為3.71萬元，其中，政府采購貨物類3.71萬元。主要是為辦公電腦，打印機設備購置。
3、國有資產占用情況。截至2017年度年末，人社局資產總額1667.16萬元，其中，流動資產404.8萬元，固定資產總值1259.46萬元，無形資產2.9萬元。固定資產與上年相比，比年初數1255.75萬元，增加3.71萬元，上浮0.3%，為辦公電腦，打印機設備購置。
（十）預算績效情況
2017年，我局負責全縣社會養老保險、農村和城居養老保險、就業工作、醫療生育保險、工傷保險的組織、協調、綜合、指導與管理工作。
1.五金征繳方麵：全年征繳各類基金7.88億元，參保1264147人次，五大類七個險種全麵完成年度目標任務。
2.就業服務方麵：繼續把“創業培訓+項目指導+小額擔保貸款”服務體係作為扶持創業促進就業的主渠道。全年，城鎮新增就業5968人，城鎮登記失業率控製在3.35%以內；小額擔保貸款助力創業，發放貸款7000萬元，累計發放1.7億元，貼息880萬元。
3.執法維權方麵：累計收取農民工工資保障金5000多萬元，接待舉報投訴案件128起，維權人數達912人，涉及金額720多萬元，結案率100%。做到涉農民工惡意欠薪案件受理100%、處理100%、反饋100%。全年調解裁決案件118起，維權人數達到581人，涉及金額720萬元，結案率100%。
4.人事人才方麵：積極落實市委、市政府《巴陵人才工程實施方案》和縣委、縣政府《人才工程實施方案》。聯合縣相關部門組織了2017年嶽陽縣事業單位公開招聘工作，共麵向社會公開招聘工作人員277人，教育體育係統公開招聘工作人員183人，衛計係統71人，縣文化館4人，其他事業單位19人，；事業單位公開招聘工作實現了零差錯、零失誤、零投訴的工作目標。全縣共完成機關事業單位在職工作人員24878人次的調標、調資工作；完成了符合公務員職務與職級並行條件的1228人次的工資審批兌現和鄉鎮機關事業單位在職工作人員6303人次的鄉鎮工作補貼兌現工作。
四、相關名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
社會保障和就業支出（類）：是指用於社會保障和就業方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
