一、部門職責及機構設置情況

2015-嶽陽縣人力資源和社會保障局有內設股室17個，下轄醫療保險基金管理服務中心、社會保險事業管理所、勞動就業服務局、勞動和社會保障監察大隊、勞動人事仲裁院、城鄉居民社會養保險管理服務中心、人力資源服務中心、工傷保險基金管理服務中心、信息網絡管理中心等9個二級機構，20個鄉鎮人力資源社會保障站和15個社區人力資源社會保障服務中心。全係統共有幹部職工208人(其中離退休34人)，黨員133人，大專及其以上學曆159人，副科級及其以上幹部40人，副處級幹部2人。

社會保險事業管理所、醫療保險基金管理服務中心、城鄉居民社會養老保險管理服務中心、工傷保險基金管理服務中心、勞動就業服務局的財務實行獨立核算；勞動和社會保障監察大隊、勞動人事爭議仲裁院、人才交流中心、信息網絡管理中心財務由人社局統一核算。

二、2015-度部門決算表

附表一：決算收支總表

附表二：支出決算明細表

附表三：“三公”經費決算情況表

三、部門決算執行情況分析

（一）部門決算基本情況

1、-度收支決算情況

2015-度，我局收入總計823萬元，即財政撥款收入370萬元，其他收入453萬元。其中，預算內資金：一般公共服務363.6萬元，項目支出459.4萬元。全-支出總計823萬元。其中，工資福利支出244萬元,占總支出的29%；商品和服務支出47.6萬元，占總支出的5.8%；對個人和家庭補助支出（含離退休費）72萬元，占總支出的9.4%；基本建設支出459.4萬元占總支出的55.8%。

2、-度一般公共預算財政撥款支出情況

2015-公共預算財政撥款支出823萬元，其中：基本支出363.6萬元，係保障我局一般公共服務、商品和服務等各項支出。包括用於行政運行、審計事務、機關服務等常公用經費；項目支出459.4萬元，是我局為完成專項業務而發生的支出。

3、-度“三公”經費決算情況

2015-“三公”經費支出合計21.1萬元，比公開的2015-部門預算數減少12.4萬元，係我局今-采取降低公務成本、減免浪費、減少行政支出，提高行政經費使用效率等一係列舉措的顯著成果。分項為：因公出國(境)費支出0元；公務接待費支出10.4萬元，比預算減少11.1萬元，降低6.7%，我局加強內部管理，采取規範財務報賬製度、公務接待程序，推行公務卡結算製度，嚴格控製接待標準、陪餐人數等措施，從而有效地控製了非必要公務開支的發生；公務用車購置及運行維護費支出10.7萬元，比預算減少1.3萬元，降低12%，我局規範公務用車使用規定，合理調度，分車逐-進行油耗登記和分析，並建立駕駛員節油獎勵、安全行車獎懲等製度，成效明顯。

4、-度機關運行經費決算情況

2015-度一般公共預算財政撥款基本支出363.6萬元。其中，人員經費316萬元，主要用於在職及離退休人員工資及津補貼的發放、社會保障等；常公用經費47.6萬元，用於機關常維護工作，如水電、物業等方麵。

（二）下一步措施及建議

2015-，我局在局領導的正確領導和各部門的密切配合下，堅持科學理財、依法理財，確保資金和資產的安全完整，圓滿完成了各項工作任務，促進了經濟和社會事業的良性發展。下一步，我局將根據-度預算要求，按照“科學、規範、統一、高效”的原則，量入為出，嚴格執行《行政單位會計製度》；強化事前預算，事中控製，事後監督；提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本；進一步完善機關公用經費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力。