2015年農保中心預算報表編製匯報材料

為切實做好2015年人社局部門預算編製工作，以科學發展觀為統領，合理確定收支規模;嚴格實行綜合預算，全力保障基本支出，努力提高預算的完整性、準確性和年初到位率，進一步提高部門預算管理水平。

一、按照公共財政的要求，量入為出、量力而行，統籌兼顧，保證收支平衡原則。二、各項收支數據和基本情況必須如實編報，不得虛報或隱瞞，保證實事求是原則。三、將所有收入和支出全部納入部門預算管理和監督，確保預算編製的完整性和準確性，保證綜合預算安排原則。

1、單位基本情況表。本部門為行政全額撥款一級預算單位，根據單位2014年12月的實際情況填報，實有人數12人，其中全額管理人員10人(財政代發工資人數8人)，臨時人員2人。

2、收支預算總表。2015年部門預算收支表反映單位所有收支的總體情況，即收入部分反映單位各項收入的來源情況，支出部分反映單位支出的具體用途。2015年預算經費撥款88.3萬元，上級補助收入0萬元，合計為88.3萬元。

3、支出預算明細表。反映單位支出的具體用途及其資金來源情況。部門支出預算要按各種政策標準和真實可靠的依據進行測算，不虛增支出。基本支出：工資福利支出47.6萬元，一般商品和服務支出29.4萬元，對個人和家庭的補助3萬元。項目支出：基本建設支出5萬元(大型修繕)。

4、“三公”經費預算表。公務接待費3萬元，公務用車5萬元，嚴格落實《嶽陽縣財政局關於嚴控“三公”經費預算管理的通知》的要求，確保三公經費隻減不增。