(一)、單位基本情況

    嶽陽縣鐵山水資源保護綜合執法局依據中共嶽陽市委、嶽陽市人民政府《關於進一步加強鐵山飲用水水源保護與庫區民生保障的意見》（嶽發〔2014〕12號）、市編辦《關於成立嶽陽縣鐵山水資源保護綜合執法局的批複》（嶽編辦通〔2015〕1號）和縣編委《關於成立嶽陽縣鐵山水資源保護綜合執法局的通知》（嶽縣編發〔2015〕5號）規定，於2015-2-成立，直屬嶽陽縣人民政府管理，負責鐵山飲用水水源保護和庫區民生保障工作（簡稱“兩保”）。內設辦公室、計劃財務、政策法規、資源保護、規劃建設5個股室，下設毛田、-田兩個執法大隊。

    我局屬全額撥款的一類公益類事業單位，財務執行行政單位會計製度，-度收支平衡，賬麵無結餘，單位行政運行和專項事務管理開支方麵的資金來源全額由財政預算撥款。

    至-末，單位人員編製28個(含二級機構13個)，實際在職工作人員28人，另有臨聘司機3人、食堂工作人員3人，配置執法車2台，應急指揮車1台。局機關先後在縣供銷社五樓及新工商局五樓辦公，獨立辦公場地已與嶽陽市鐵水供水工程管理局簽訂租賃協議（毛田鎮釣魚台）正在裝修改造中，尚未完工；兩個執法大隊於8-份正式入駐鄉鎮，分別在毛田鎮毛田村、-田鎮灣頭村租賃兩處民房臨時辦公，故賬內無辦公場地固定資產。

(二)、2015-收支決算情況

2015-總收入119.21萬元，總支出119.21萬元，收支持平。

1、收入來源

(1)預算收入50萬元，其中：經費撥款(含項目支出)50萬元，由於我局2015-度未編製預算，該項資金以預算追加的形式體現。

(2)專項撥款70萬元，該類資金為市縣兩級財政根據嶽發【2014】12號文件撥出的鐵山“兩保”專項，由財政局農業股統一分批撥付。

以上均為財政撥款收入。

(二)資金去向

1、基本支出50萬元，其中：工資福利支出10.97萬元、商品和服務支出39.03萬元。

2、項目支出70萬元，全部為鐵山“兩保”專項開支。其中：汙染企業關停18萬，居民安置點建設33.2萬，辦公場地維修6.8萬，垃圾處理6萬，公共墓地6萬。

(三)“三公”開支情況

1、公務接待開支7.34萬元。

2、公務用車開支11.5萬元，其中：公務車運行維護7.63萬元、公務用車購置費3.87萬元。

四、其他說明

1、由於人員編製辦理滯後，人員經費預算追加收入未能滿足支出需要，但因遵循量入為出原則，部份人員經費須壓縮至-後開支。

2、因工資及社保製度改革，我局相關工作未能及時跟進，導致社保等相關費用繳納無法完成。

3、局機關賬戶設立之前賬掛靠在縣農辦，故我局三台執法車購置及入賬手續均在農辦。

 

二〇一六-五-四