嶽陽縣榮灣湖建設開發服務中心

2016-預算編製說明

一、中心基本情況

榮灣湖建設開發服務中心於2012-元-1正式掛牌成立，為正科級純公益類事業單位，直屬縣人民政府，核定全額撥款事業編製19名，設置了辦公室、財務室、法製股、規劃建設股、項目開發股、公安值勤室六個內設機構及嶽陽縣榮灣湖管理所一個二級機構。目前，榮灣湖建設開發服務中心正式編製到位13人，榮灣湖管理所6人。本單位本著嚴肅認真，實事求是，勤儉節約的原則編製2016-度預算。

二、部門收支情況

(一)收入預算：2016-收入預算219.49萬元，其中：經費撥款139.1萬元，其他收入43.73萬元，上-結餘36.66萬元。

(二)支出預算：2016-支出預算219.49萬元，其中：工資福利支出121.86萬元，一般商品服務支出74.47萬元，對個人和家庭的補助支出23.16萬元。

　　(三)“三公”經費預算：2016-“三公”經費預算1.75萬元，其中：公務接待費1.25萬元、其他交通費用0.5萬元。