嶽陽縣榮灣湖建設開發服務中心

2015-度部門決算公開

一、部門職責及機構設置情況

榮灣湖建設開發服務中心於2012-元-1正式掛牌成立，為正科級純公益類事業單位，直屬縣人民政府。榮灣湖設置了辦公室、財務室、法製股、規劃建設股、項目開發股、公安值勤室六個內設機構及嶽陽縣榮灣湖水庫管理所一個二級機構。目前，榮灣湖建設開發服務中心正式編製到位13人，榮灣湖管理所6人。我中心-末實有人數19人，其中，在職19人，無離退休人員。固定資產-末總值16.16萬元，無辦公用房、無公車。

二、2015-度部門決算表

附表一：決算收支總表

附表二：支出決算明細表

附表三：“三公”經費決算情況表

三、部門預算執行情況分析

（一）部門決算基本情況

1、-度收支決算情況

2015-度，我中心收入總計157.23萬元，即財政撥款收入86.87萬元，其他收入55.73萬元，上-結餘14.64萬元。全-支出總計120.57萬元。其中，工資福利支出78.89萬元,占總支出的65%；商品和服務支出23.69萬元，占總支出的20%；對個人和家庭補助支出17.99萬元，占總支出的15%。

2、-度一般公共預算財政撥款支出情況

2015-公共預算財政撥款支出86.87萬元，其中：基本支出73.46萬元，係保障我中心人員工資、津補貼的發放。一般商品服務支出13.41萬元，包括用於辦公、招待、物業管理等常公用經費。

3、-度“三公”經費決算情況

2015-“三公”經費支出合計1.25萬元，跟公開的部門預算數相同。分項為：公務接待費支出1.25萬元，公務接待共40批246人次。說見《2015-度縣直部門“三公”經費決算公開表》。