嶽陽縣移民局2015-度決算

編 報 說 明

 

一、部門職責及機構設置情況

嶽陽縣移民局於2004-3-成立，屬於正科級行政事業單位，內設辦公室，財務股，工程管理股，規劃計劃股，法製股，現有幹部、職工16人，主要工作職能是落實國務院關於大中型水庫移民的後期扶持政策，負責全縣移民的管理，維護庫區和移民安置區社會穩定，促進移民經濟發展。

2015-，我局轉換工作思路，轉變工作方式方法；推優常規工作力求創新出彩，打造管理新常態；盯緊考核指標，全力創先爭優，在2015-移民後扶工作中進入了省市先進行列。

二、2015-度部門決算表

附表一：決算收支總表

附表二：支出決算明細表

附表三：“三公”經費決算情況表

三、部門決算基本情況

1、-度收支決算情況

2015-度收入總計6186.13萬元，其中一般公共預算財政撥款488.34萬元，政府性基金預算財政撥款5697.79萬元。

2015-支出總計6186.13萬元，按資金來源分為：一般公共預算財政撥款支出488.34萬元，政府性基金預算財政撥款支出5697.79萬元。按基本支出與項目支出分為基本支出147.91萬元，係保障我局一般公共服務、社會保障和就業及醫療衛生與計劃生育等各項支出。項目支出6038.22萬元。項目支出6038.22萬元，主要用於移民生活補貼、庫區口糧補貼、移民困難扶助、移民培訓、移民區項目扶持以及為開展此項工作而發生的常性工作經費開支等。

2、-度“三公”經費決算情況

2015-“三公”經費支出合計9.28萬元，公務接待費支出9.28萬元，公務接待共186批2856人次。比2014-決算數減少0.54萬元，降低5.5%。 詳見《2015-度縣直部門“三公”經費決算公開表》。

3、-度機關運行經費決算情況

2015-度一般公共預算財政撥款基本支出97.91萬元，政府性基金預算財政撥款基本支出50萬元。其中，人員經費支出102.05萬元，主要用於我局人員的工資、津貼補貼發放、社會保障繳費及對個人和家庭的補助支出等；常公用經費支出45.86萬元，主要用於辦公、印刷、水電、招待、物業、會議等常經費開支。

四、數字說明

1、2014--末正式編製人員17人，2015-未發生變化。

2、單位養老金、醫保金均按統一標準繳納，住房公積金單位部分按工資12%繳納。

3、我局在嶽陽縣政務公開中心大樓辦公，沒有自有房屋。所以財決附01表資產情況表中無辦公和業務用房。

2015-嶽陽縣移民局財務運行狀況良好，嚴格執行了財務製度，全力確保了機關各項工作的正常運行，基本實現了-初的預算收支計劃，達到了收支平衡目標。