嶽縣安監〔2017〕65號
嶽陽縣安全生產監督管理局
關於印發《嶽陽縣非煤礦山安全生產大檢查實施方案》的通知
各鄉鎮、麻塘辦事處安監站，各園區安監股，各內設機構、二級機構：
《嶽陽縣非煤礦山安全生產大檢查實施方案》已經局黨組同意，現印發給你們，請認真貫徹執行。
嶽陽縣安全生產監督管理局
2017-7-31
嶽陽縣非煤礦山安全生產大檢查實施方案
為進一步加強非煤礦山安全監管執法,強化安全風險管控,深化隱患排查治理,嚴格落實各項安全防範責任和措施,有效防範和堅決遏製群死群傷事故。根據嶽陽市安委會《關於開展安全生產大檢查工作的通知》(嶽市安[2017]12號)，結合我縣非煤礦山行業安全形勢，製訂本方案。
一、 {C}指導思想
認真貫徹國家總局、省、市關於安全生產大檢查工作的決策部署，強化工作措施，深入排查各類安全生產隱患，嚴厲打擊各類非法違法生產經營建設行為，著力規範安全生產秩序，有效防範各類安全事故發生，堅決遏製重特大事故，切實維護人民群眾生命財產安全，促進全縣非煤礦山安全生產形勢持續穩定好轉。
二、}檢查的範圍和重點內容
(一)非煤礦山生產經營企業
1.組織管理方麵。重點檢查企業主要負責人是否落實安全管理責任製，依法設置安全管理機構或配備安全管理人員和保障安全資金投入等情況;各項安全管理製度建立和執行情況以及開展安全生產標準化建設的情況;新建、改建、擴建項目依法履行安全設施“三同時”製度情況;是否製定生產安全事故應急救援預案，並定期組織演練;事故隱患排查治理是否采取技術、管理措施及時發現並消除事故隱患，對事故隱患排查治理情況如實記錄，並向從業人員通報;外包隊伍管理否約定了各自的安全生產管理職責;職業衛生現狀評價情況，是否為勞動者個人建立職業健康監護檔案。是否組織勞動者進行職業健康檢查。
2.現場生產條件方麵。是否按設計采取自上而下分層分台階開采，台階開采參數是否符合標準要求;是否按要求采用中深孔爆破，是否實行機械鏟裝和機械二次破碎作業，頁岩礦山是否實行無爆破作業方式的機械挖掘、鏟裝作業;邊坡、防排洪措施、排土場等安全管理措施是否落實到位;警示標誌設置是否合理到位。存在斷層、山體垮塌等地質災害的礦區是否采取相應安全技術措施;
(二)非煤礦山證照到期停采企業
1.是否無證或證照不全從事勘查、建設、生產、經營。
2.是否盜采礦產資源或關閉後擅自恢複生產。
三、實施步驟
(一)動員部署,自查自改階段(8-20前)
1.礦山生產經營企業全麵開展自查自糾。要組織技術人員和精幹力量，對本單位各工作崗位安全生產情況進行全麵自查，不留死角。對排查出的安全隱患，要進行全麵分析，根據危險程度確定和劃分隱患等級，建立隱患檔案，製定整改措施，落實責任到人，加大投入，及時整改到位。
2.相關安監站要全麵檢查和了解屬地非煤礦山企業整體情況。對安全隱患多的企業，要上報職能部門組織專家指導做好隱患排查治理。
(二)嚴格執法,集中整治階段(8-21～10-30)
1.對檢查中發現的每一項事故隱患,嚴格落實整改責任,製定整改措施,立即整改。對檢查發現的重大事故隱患嚴格實行“一單四製”管理,確保整改到位。
2.對檢查中發現的違法違規行為,依法嚴格落查封、扣押、停電、停供民用爆炸物品、吊銷證照和停產整頓、關閉取締、上限處罰、追究法律責任“四個一律”等執法措施。
(三) 全麵總結，鞏固提高階段(11-1～12-20)
對非煤礦山安全生產大檢查工作進行全麵總結和“回頭看”，總結工作經驗，查找工作漏洞，改進工作措施，鞏固工作成果。
四、工作要求
(一)突出重點，嚴格執法。要在大檢查中突出重點部位、突出重點單位，抓住關鍵環節，實施重點打擊和有效打擊。對非法生產建設和經停產整頓仍未達到要求的，一律關閉取締;對非法違法生產建設的有關單位和責任人，一律按規定上限予以經濟處罰;對存在違法生產建設行為的單位，一律責令停產整改，並嚴格落實監管措施;對觸犯法律的有關單位和人員，一律依法嚴格追究法律責任。
(二)齊抓共管，確保實效。充分發揮新聞媒體的監督作用，鼓勵舉報非法違法生產經營建設行為和事故隱患，曝光非法、違法生產經營建設行為，宣講打擊處理的典型案例，提高企業安全意識。加強與屬地鄉鎮政府、公安、國土等職能部門的協調配合，形成齊抓共管的工作格局，確保非煤礦山安全生產大檢查工作取 得實效。
(三)督促整改，建立檔案。對檢查中發現的隱患和問題，相關鄉鎮安監站、企業要及時建立檔案，明確督辦人、治理責任人，立即進行整改;暫時不能整改的，要製定並落實防範措施，掛牌督辦，限期整改，進行跟蹤管理。
附件1：非煤礦山較大以上事故隱患和風險台賬
附件2：金屬非金屬礦山露天礦山安全檢查表
附件3：重大事故隱患清單
附件4：重大事故隱患整治任務交辦單
附件5：重大事故隱患整治進展情況管理台賬
附件6：重大事故隱患整治任務銷號審批表
附件7：省、市州、縣市區安委辦重大事故隱患整治情況匯總表
附表1
非煤礦山較大以上事故隱患和風險台賬
填報單位： 期： - -
| 序號 | 隱患和風險情況 | 企業名稱 | 隱患和風險類別 | 監管責任單位 |
備注：隱患和風險類別填較大事故隱患、重特大事故隱患、較大事故風險和重特大事故風險。
附表2
金屬非金屬礦山露天礦山安全檢查表
| 檢查內容 | 檢查方法 | 檢查依據 | 違法違規行為 | 檢查結果 | |
| 1 | 證照檢查 | 檢查證照及有效性。 | 《安全生產許可證條例》第二、九、十三條；《非煤礦礦山企業安全生產許可證實施辦法》（國家安全監管總局令第20號公布，第78號修訂）第二十一條、第二十八條。 | 1.未取得安全生產許可證擅自進行生產。2.安全生產許可證逾期繼續進行生產。3.安全生產許可證未按規定變更。4.轉讓、冒用或使用偽造的安全生產許可證。5.采礦許可證到期或被暫扣、撤銷、吊銷和注銷的，沒有及時交回安全生產許可證。 | |
| 2 | 責任製、管理製度和安全管理機構設置及安全管理人員配備情況 | 查閱機構設置文件，資料。 | 《安全生產法》第十八、第十九、第二十一條；《非煤礦礦山企業安全生產許可證實施辦法》（國家安全監管總局令第20號公布，第78號修訂）第六條。 | 1.未建立健全安全生產責任製。2.未製定本單位安全生產管理有關製度。3.未按照規定設立安全生產管理機構。4.未配備安全生產管理人員。 | |
| 3 | 主要負責人和安全管理人員培訓情況 | 查驗安全生產知識和管理能力考核合格證，查閱培訓記錄。 | 《安全生產法》第二十四條；《生產經營單位安全培訓規定》（國家安全監管總局令第3號公布，第80號修訂）第二十四條；《安全生產培訓管理辦法》（國家安全監管總局令第44號公布，第80號修訂）第二十三條。 | 1.主要負責人和安全管理人員自任職之起6個-內未取得安全生產知識和管理能力考核合格證。2.主要負責人和安全管理人員的安全生產知識和管理能力考核合格證通過不正當手段獲取。 | |
| 4 | 從業人員安全培訓情況 | 查閱培訓記錄、抽查相關從業人員。 | 《安全生產法》第二十五條；《生產經營單位安全培訓規定》（國家安全監管總局令第3號公布，第80號修訂）第十一、十三、十四、十五、十六、十七條；《安全生產培訓管理辦法》（國家安全監管總局令第44號公布，第80號修訂）第十三條。 | 1.未按規定對從業人員進行安全生產教育和培訓。2.新招井下作業人員實習期不滿即上崗作業。 | |
| 5 | 特種作業人員培訓情況 | 查驗特種作業操作證。 | 《安全生產法》第二十七條；《特種作業人員安全技術培訓考核管理規定》（國家安全監管總局令第30號公布，第80號修訂）第五、三十六條。 | 1.特種作業人員未取得特種作業操作證。2.特種作業人員偽造、塗改特種作業操作證或者使用偽造的特種作業操作證。3.特種作業人員轉借、轉讓、冒用特種作業操作證。 | |
| 6 | 安全培訓檔案 | 抽查檔案記錄。 | 《安全生產法》第二十五條。 | 未建立或編造安全培訓檔案。 | |
| 7 | 建設項目安全設施“三同時”管理 | 查閱資料。 | 《建設項目安全設施“三同時”監督管理辦法》（國家安全監管總局令第36號公布，第77號修訂）第七、十、十二、十五條；《安全生產法》第二十九、三十一條。 | 1.未進行安全預評價。2.未進行安全設施設計擅自開工。3.安全設施設計未經安全監管部門審查或審查不合格。4.重大設計變更未審查或審查不合格。5.未編製安全驗收評價報告。6.安全設施未驗收或驗收不合格。 | |
| 8 | 安全風險分級管控和隱患排查治理情況 | 查閱相關資料。 | 《安全生產法》第三十八條；《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》（國家安全監管總局令第16號）第十四、十八條，《國家安全監管總局關於印發非煤礦山領域遏製重特大事故工作方案的通知》（安監總管一〔2016〕60號）。 | 1.未建立事故隱患排查治理製度。2.重大事故隱患不報或者未及時報告。3.重大事故隱患整改不合格或者未經安全監管部門審查同意擅自恢複生產。4.未將事故隱患排查治理情況如實記錄或者未向從業人員通報。5.安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防性工作機製建設情況。 | |
| 9 | 應急預案及演練情況 | 查閱有關資料。 | 《安全生產法》第七十八、七十九條；《生產安全事故應急預案管理辦法》（國家安全監管總局令第17號公布，第88號修訂）第二十六條、三十七條。 | 1.未按照規定製定事故應急預案或未定期組織演練。2.未按照規定進行應急預案備案。3.未按照規定對應急預案進行修訂並重新備案。4.未建立應急救援組織或者未指定兼職應急救援人員。 | |
| 10 | 外包工程安全管理情況 | 查閱有關資料。 | 《生產安全法》第四十六條；《非煤礦山外包工程安全管理暫行辦法》（國家安全監管總局令第62號公布，第78號修訂）第六、七、八、十一條。 | 1.未按照規定簽訂安全生產管理協議。2.未將承包單位及其項目部納入本單位的安全管理體係，實行統一管理。3..外包單位未取得非煤礦山安全生產許可證和相應資質。 | |
| 11 | 基本圖紙及圖紙真實性 | 查看圖紙。 | 《金屬非金屬礦山安全規程》(GB16423-2006)4.16。 | 無基本圖紙或圖實不符。 | |
| 12 | 按設計開采情況 | 查看現場及設計。 | 《金屬非金屬礦山安全規程》第5.1.2條。 | 1.沒有遵循自上而下的開采順序開采； 2.沒有分台階開采；3.沒有超前剝離； 4．邊坡角和最終邊坡角不符合設計要求。 | |
| 13 | 汽車運輸及機械作業情況 | 查看現場。 | 《金屬非金屬礦山安全規程》第5.2.3.7條。 | 1.汽車運輸時，兩台以上的挖掘機在同一平台上作業時，挖掘機的間距小於其最大挖掘半徑的3倍，或小於50m； 2.機車運輸時，兩台以上的挖掘機在同一平台上作業時，挖掘機的間距小於二列列車的長度。 | |
| 14 | 排洪、截洪設施 | 查看現場及設計 | 《金屬非金屬礦山安全規程》第5.9.1.2，5.9.1.3條 | 1.未采取有效防洪措施；2. 未設置截水溝。 | |
| 15 | 小型露天采石場外部安全距離 | 查看現場。 | 《小型露天采石場安全管理與監督檢查規定》（國家安全生產監督管理總局第39號令，2011-修訂）第12條。 | 1.相鄰采石場距離小於300米；2.雙方未簽訂安全生產管理協議，未明確各自的安全生產管理職責。 | |
| 16 | 小型露天采石場爆破作業 | 查看現場及設備。 | 《小型露天采石場安全管理與監督檢查規定》（國家安全生產監督管理總局第39號令，2011-修訂）第13、16條。 | 1.采用擴壺爆破、掏底崩落、掏挖開采和不分層的“一麵牆”等開采方式； 2.未經縣級以上安監部門同意和專家論證，擅自采用淺孔爆破開采；3. 未設置爆破警戒範圍，實行定時爆破製度 在雷雨、大霧、大風等惡劣天氣條件下進行爆破作業。雷電高發地區應當選用非電起爆係統。 | |
| 17 | 小型露天采石場開采參數 | 查看現場及設計。 | 《小型露天采石場安全管理與監督檢查規定》（國家安全生產監督管理總局第39號令，2011-修訂）第15條。 | 1.小型露天采石場沒有按自上而下分層順序開采；2.分層開采分層高度、最大開采高度和最終邊坡角和設計不符；3.分層數超過6個；4.最大開采高度超過30米；5.實施中深孔爆破作業時，分層高度超過20米，或分層數超過3個，或最大開采高度超過60米；6.層開采的鑿岩平台寬度小於4米。 | |
| 18 | 小型露天采石場二次破碎方式 | 查看現場及設備。 | 《小型露天采石場安全管理與監督檢查規定》（國家安全生產監督管理總局第39號令，2011-修訂）第17條。 | 對爆破後的大塊礦岩采用爆破方式進行二次破碎。 | |
| 19 | 小型露天采石場鏟裝作業 | 查看現場及設備。 | 《小型露天采石場安全管理與監督檢查規定》（國家安全生產監督管理總局第39號令，2011-修訂）第17條。 | 1.未按要求械鏟裝作業；2.同一工作麵有兩台鏟裝機械作業時，最小間距小於鏟裝機械最大回轉半徑的2倍 | |
| 檢查存在問題： | 檢查人員簽字： | 被檢查單位主要負責人簽字： | |||
附件3：
重大事故隱患清單
| 序號 | 隱患 編號 | 隱患名稱 | 所在 位置 | 任務來源 | 隱患簡況 | 隱患排查 發現時間 | 隱患治理 責任單位 | 協調督辦 單位 | 計劃完 成時間 | 核銷 情況 |
| 1 | **（權屬單位 名稱）+隱患簡 描 * | *市（州）** 縣（市、區） ** 鄉鎮（街 道） | （本單位檢查發 現、上級交辦、 群眾舉報、媒體 曝光、其他部門 移送、下級或企 事 業 單 位 報 告 等） | |||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| … |
單位: 填表期：
注：為便於隱患清單的信息化管理，在清單中特設隱患編號，用於區別隱患排查發現-份、所在地區和數量。隱患編號按照“*☆#” 格式進行編排，其中：“*”為隱患為排查發現-份;“#”為同地區本行業領域同類隱患的流水編號;“☆”為地區代碼：長沙市—A， 株洲市—B，湘潭市—C，衡陽市—D，邵陽市—E，嶽陽市—F，張家界市—G，益陽市—H，常德市—J，婁底市—K，郴州市—L， 永州市—M，懷化市—N，湘西自治州—U。如長沙市 2017 -的 1 號重大隱患編號為 2017 A01。
附件4：
重大事故隱患整治任務交辦單
(隱患治理責任單位)：
經研究認定， ××××× (隱患名稱) 為重大事故隱患，根據湖南省重大事故隱患治理“一單四製”的有 關規定，現決定將該重大事故隱患治理任務下達給你單位，請加 強組織領導，嚴格落實隱患治理責任，迅速製定事故隱患治理方 案，明確治理機構、人員、措施、時限和預案，切實加大安全投 入，加強整治施工安全管理，確保在 - - 前將隱患整改到位，並於每--底上報治理工作進展情況。如治理任務已完成，請及時報我單位組織驗收和銷號。如未在規定時限內完成治理任務，要向我單位作出書麵說明。對整改不力或整改不到位釀成安全事故的，將依法追究相關責任單位和人員的責任。
(單位)
- -
(聯係人： 聯係電話： )
附件5：
重大事故隱患整治進展情況管理台賬
交辦單位： 隱患編號：
| 隱患名稱 | 計劃完成 時間 | ||
| 整改責任單位 | 責任人及 聯係電話 | ||
| 主要整治內容 | |||
| 前期工作情況 | （督促整改責任單位製定治理方案的情況；有關部門下達執法文書、采取監管措 施的情況） | ||
| 治理進展情況 | |||
| 監管部門現場核查、抽查情況 | |||
| 銷號情況 | |||
注：本表用於各級負有安全生產監督管理職責的部門對交辦的重大事故隱患治理進展情況進行定期調度和記錄。
附件6：
重大事故隱患整治任務銷號審批表
| 銷號 任務 | 隱患名稱 | 整改時限 | ||
| 隱患治理 責任單位 | 主要負責人 | |||
| 主要治理內容 | ||||
| 隱患治理 完成情況 | ||||
| 隱患治理責任 單位自行驗收 情況 | ||||
| 申報 意見 | 隱患治理責任單位： 主要負責人簽字（蓋章）： - - | |||
| 交辦單 位審批 意見 | 簽字（蓋章） - - | |||
注：本表由隱患治理責任單位向交辦單位申報。
附件7：
省、市州、縣市區安委辦重大事故隱患整治情況匯總表
單位: 填表期：
| 序號 | 隱患 編號 | 隱患上報 單位 | 隱患名稱 | 隱患簡況 | 隱患治理 責任單位 | 交辦單位 | 計劃完 成時間 | 銷號 情況 | 備注 |
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| … |
注：隱患編號用於區別隱患所在地區、排查發現-份和隱患類型，以“*☆★ #”格式進行編排，其中：“*” 為排查發現-份。“☆”為 地區代碼：長沙市—A，株洲市—B，湘潭市—C，衡陽市—D，邵陽市—E，嶽陽市—F，張家界市—G，益陽市—H，常德市—J， 婁底市—K，郴州市—L，永州市—M，懷化市—N，湘西自治州— U。“★”為隱患所屬行業領域代碼：DJ—道路交通安全隱患，SJ — 水上交通安全隱患，TJ —鐵路運輸安全隱患(含涉鐵安全環境)，JZ—建築安全隱患，XF—消防隱患，TS —特種設備安全隱患， DL—電力安全隱患，MB—民爆物品安全隱患，MK—煤礦安全隱患，FM—非煤礦山安全隱患，WH—危險化學品安全隱患，YH— 煙花爆竹安全隱患，GM—工貿行業中除消防、特種設備、民爆物品以外的其他安全隱患，SL—水利安全隱患，WK—尾礦庫安全隱 患。未標注的用簡要漢字表述。“#”為同地區同行業領域隱患的流水編號。如：長沙市2017-1號道路交通重大隱患編號為2017 A01DJ。