嶽縣安監〔2017〕64號

嶽陽縣安全生產監督管理局

關於印發《嶽陽縣工貿企業安全生產大檢查

實施方案》的通知

各鄉鎮、麻塘辦事處安監站，各園區安監股，各內設機構、二級機構：

《嶽陽縣工貿企業安全生產大檢查實施方案》已經局黨組同意，現印發給你們，請認真貫徹執行。

嶽陽縣安全生產監督管理局

2017-7-31

嶽陽縣工貿企業安全生產大檢查實施方案

根據省安監局《關於印發〈工貿企業安全生產檢查表〉的通知》和市安監局關於印發《嶽陽市工貿企業安全生產大檢查實施方案》(嶽市安監〔2017〕66號)文件的要求，結合本行業實際，特製定以下方案。

一、工作目標

通過開展工貿企業安全生產大檢查，督促企業落實安全生產主體責任，進一步提升企業安全生產保障水平。全麵排查轄區內工貿企業生產經營活動中存在的安全隱患，及時督促落實整改;全麵梳理管控工貿企業生產過程中涉及的粉塵涉爆、涉氨製冷、有限空間等危險作業場所;督促工貿行業企業建立健全安全生產管理規章製度和操作規程，完善必要的安全設備設施，建立安全管理長效機製，有效遏製生產安全事故發生。

二、檢查範圍和內容

檢查全縣冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草等行業的所有企業，突出粉塵涉爆作業、涉氨製冷(液氨使用)、有限空間作業、職業衛生、應急管理等生產和安全管理環節，具體檢查內容匯總成《工貿企業安全生產檢查表》(以下簡稱《檢查表》)。

三、工作步驟

(一)廣泛宣傳，自查自改階段(8-15前)

1.各鄉鎮、麻塘辦事處安監站，各園區安監股要將《檢查表》及時送達各企業並簽收，同時積極指導、督促工貿企業開展自查自改，並於8-10前將《文件送達回執》交安監局行業監管股。

2.各類工貿企業要嚴格按照《檢查表》要求，對生產經營建設全過程及每個部位、每個環節、每個崗位全麵排查安全風險點和隱患，製定風險防控措施，建立事故隱患清單和整改清單，落實隱患整改責任、措施、資金、時限、預案,對重大事故隱患嚴格按照“一單四製”要求進行治理,徹底整改隱患。隱患清單和整改落實情況要在企業內部公布，並報送當地安全監管部門和行業管理部門。

(二)強化執法，集中整治階段(8-16～11-30)

1.在企業自查自改的基礎上，按照“四不兩直”和“雙隨機”的要求，深入企業開展對表檢查，加大處罰力度，落實“四個一律”處置措施，嚴懲一批違法違規行為。對檢查發現的問題，依法下達執法文書，對重大事故隱患嚴格實行“一單四製”管理，確保整改閉環管理。

2.對涉及多部門或跨地區的重大問題，要加強相關部門和地區聯動，開展聯合執法。每-28，各鄉鎮、麻塘辦事處安監站，各園區安監股將開展工貿企業大檢查和執法處罰、集中整治等階段性情況報縣安監局行業監管股。

3.從8-16起至11-1止，縣安監局將適時組織人員對全縣工貿企業大檢查工作開展情況進行督查。

(三) 跟蹤複查、鞏固提高階段(12-1起)

1.在繼續開展檢查的同時，對前期檢查發現的重大事故隱患治理情況和“一單四製”落實情況進行回頭看，對停產整頓、關閉取締企業進行跟蹤複查。

2.對大檢查工作進行認真總結，全麵分析和查找工作中存在的突出問題，並製定整改方案。12-10前，各鄉鎮、麻塘辦事處安監站，各園區安監股將大檢查工作總結和整改方案報送縣安監局行業監管股。

四、工作要求

工貿企業安全生產大檢查以企業自查為主，按照屬地管理的原則，重點開展現場執法檢查、隱患督促整改和督查督辦。

(一)加強領導，健全機製。要充分認識集中開展安全生產大檢查的重要性，切實加強組織領導，製定實施方案，做好動員部署，明確工作目標，落實工作責任，推動工貿企業安全生產大檢查活動深入開展。

(二)加大宣傳，營造氛圍。要充分利用廣播、電視、報刊、互聯網等新聞媒體進行廣泛宣傳，營造良好的社會輿論氛圍，引導各工貿企業深刻認識集中開展安全生產大檢查的必要性和緊迫性，增強工作的主動性和自覺性。要充分發揮群眾和輿論的監督作用，鼓勵群眾舉報安全隱患，及時兌現舉報獎勵。要對安全檢查走過場，隱患排查治理不力的，及時予以公開曝光。

(三)突出重點，嚴格執法。工貿企業安全生產大檢查工作要對企業涉及的粉塵涉爆、涉氨製冷、有限空間等危險作業場所切實做到不留死角、不留盲區、不走過場，以更加“嚴、細、實”的作風，以對隱患和問題“零容忍”的態度，倒逼企業落實安全生產主體責任。對綜合督查督導、執法檢查發現的重大問題和隱患進行跟蹤督辦,對嚴重違法違規行為、重大問題和事故隱患,按照重大事故隱患治理“一單四製”的要求,建立清單並實現交辦製、台賬製、銷號製、通報製管理,治理任務不落實不放過、隱患不消除不銷號。

(四)強化職責，確保成效。建立工貿企業安全生產大檢查進度和結果公示製度。各縣市區要明確職責，強化監管責任，將檢查中發現的安全隱患狀況、整改措施、整改時限逐一向社會公示，並定期曝光一批典型違法違規案例。對檢查發現的每一項違法違規行為,一律依法從嚴處罰,嚴禁執法不嚴、違法不究或從輕處罰、久拖不辦。

附件1：《工貿企業安全生產檢查表》

附件2：《文書送達回執》

附件3：重大事故隱患清單

附件4：重大事故隱患整治任務交辦單

附件5：重大事故隱患整治進展情況管理台賬

附件6：重大事故隱患整治任務銷號審批表

附件7：省、市州、縣市區安委辦重大事故隱患整治情況匯總表

附件1：

工貿企業安全生產檢查表

企業名稱： 檢查人員： 檢查時間：

企職業衛生	1.用人單位配備專職或者兼職的職業衛生管理人員情況。2.新建、改建、擴建建設項目職業病防護設施竣工驗收情況。3.在醒目位置設置公告欄，公布有關工作場所職業病危害因素檢測結果情況。4.存在或者產生職業病危害的工作場所、作業崗位、設備、設施，在醒目位置設置警示標識情況。5.按照規定委托具有相應資質的職業衛生技術服務機構，每-至少進行一次職業病危害因素檢測。6.工作場所職業病危害因素的強度或者濃度是否符合國家職業衛生標準。7.按規定為勞動者配備和及時更換符合職業病防護標準要求的個人防護用品情況。8.按照規定為接觸職業病危害的勞動者進行上崗前、在崗期間、離崗前和應急時的職業健康檢查。
企業類型或項目	檢查內容	檢查情況
冶金企業	1.企業安全生產標準化自評情況。2.較大危險因素辨識管控措施的落實情況。3吊運高溫熔融金屬的起重機是否符合冶金起重機相關要求，吊運高溫熔融金屬的鑄造起重機是否使用固定式龍門鉤。4.人員聚集場所（包括會議室、活動室、休息室、更衣室等）是否設置在高溫熔融金屬吊運影響區域外5.高溫熔融金屬冶煉、吊運區域是否存在積水的情況。6.煤氣櫃與周邊建築物的防火間距是否符合《建築設計防火規範》（GB50016）和《鋼鐵冶金企業設計防火規範》（GB50414）要求。7.煤氣可能泄漏的危險區域是否設置警示標示及固定報警儀。8.外包單位的安全生產工作統一協調、管理情況。
有色企業	1.企業安全生產標準化自評情況。2.較大危險因素辨識管控措施的落實情況。3.高溫熔融金屬安全管控情況。4.會議室、活動室、休息室、更衣室等人員聚集場所是否設置在高溫熔融金屬吊運影響區域。5.吊運銅水等熔融有色金屬及渣的起重機是否為冶金起重機。6.高溫熔融金屬冶煉、吊運區域是否存在積水的情況；7.外包單位的安全生產工作統一協調、管理情況。
建材企業	1.企業安全生產標準化自評情況。2. 較大危險因素辨識管控措施的落實情況。3.水泥企業的水泥筒型庫清庫安全管理情況。4.水泥工廠煤磨、煤粉倉及袋式收塵器（或煤粉倉）是否設置溫度和一氧化碳監測報警裝置，或設置防爆及氣體滅火裝置設施，燃氣窯爐是否設置燃氣低壓警報器和快速切斷閥。5.玻璃企業的玻璃窯爐、纖維製品三相電弧爐、電熔製品電爐等高溫熔爐的冷卻保護係統是否存在漏水、漏風等不能滿足冷卻要求或沒有停機報警裝置的情況。6.煤氣發生爐及煤氣輸送係統是否設置有效的防火、防爆裝置或氣體檢測報警儀；7.外包單位的安全生產工作統一協調、管理情況。
機械企業	1.企業安全生產標準化自評情況。2. 較大危險因素辨識管控措施的落實情況。3.鑄造熔煉爐爐底、爐坑及澆注坑等區域積水、積油清理情況。4.動火作業區域內或動火對象內的易燃易爆氣體清除情況，5.外包單位的安全生產工作統一協調、管理情況。
輕工企業	1.企業安全生產標準化自評情況。2. 較大危險因素辨識管控措施的落實情況。3.白酒儲存、勾兌場所乙醇濃度檢測報警裝置設置情況；4.用玻璃、陶瓷、搪瓷製造企業燃氣窯爐安全報警裝置設置情況。5.外包單位的安全生產工作統一協調、管理情況。
紡織企業	1.企業安全生產標準化自評情況。2. 較大危險因素辨識管控措施的落實情況。3.紗、線、織物加工的燒毛、開幅、烘幹等熱定型工藝的汽化室、燃氣貯罐、儲油罐、熱媒爐等設備、裝置是否與生產加工、人員密集場所明確分開，單獨設置.4.是否落實防火防爆等安全防護措施。5.保險粉、雙氧水、亞氯酸鈉、雕白粉（吊白塊）等危險品儲存安全措施的落實情況。6.外包單位的安全生產工作統一協調、管理情況。
煙草企業	1.企業安全生產標準化自評情況。2. 較大危險因素辨識管控措施的落實情況。3.熏蒸殺蟲作業前安全防護措施的落實情況。4.用液態二氧化碳的生產線和場所安全防護設備的設置情況。5.外包單位的安全生產工作統一協調、管理情況。
粉塵涉爆作業	1.企業安全生產標準化自評情況。2. 較大危險因素辨識管控措施的落實情況。3.涉金屬粉塵、麵粉、澱粉、木粉等粉塵涉爆企業和粉塵作業場所10人以上粉塵涉爆企業，按照《關於深化工貿企業粉塵防爆安全生產專項整治工作的通知》（湘安監函〔2017〕54號）要求的建構築物、除塵係統、防火防爆、粉塵清掃等十個重點問題和隱患深入排查治理情況。
涉氨製冷液氨使用	1.企業安全生產標準化自評情況。2. 較大危險因素辨識管控措施的落實情況。3.重點檢查企業兩類重大隱患（A.包裝間、分割間、產品整理間等人員較多作業場所嚴禁采用氨直接蒸發製冷的空調係統，B.快速凍結裝置必須設置在單獨的作業間內，且作業間內作業人員不得超過9人）是否整改到位。4.重大危險源安全管理是否符合《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》（國家安監總局令第40號）。5.重點裝置設施安全管理是否符合國家安監總局《涉氨製冷企業液氨使用專項治理技術指導書(試行)》（管四函〔2013〕28號）、《冷庫設計規範》（GB50072）的相關規定。
有限空間作業	1.安全生產標準化自評情況。2.建立健全有限空間作業安全生產管理製度和安全操作規程情況。3.是否依據《工貿企業有限空間參考目錄》全麵辨識有限空間作業場所並建立台賬。4.有限空間作業場所是否設置明顯的安全警示標誌。5.是否按規定配備呼吸器、通訊器材、安全繩索等防護設施和應急裝備。6.有限空間作業安全專項培訓情況。7.有限空間作業應急預案並定期演練情況。
應應急管理 急	1.是否依法設置安全生產應急管理機構或配備專職或兼職安全生產應急管理人員。2. 是否按規定配備了應急救援器材、設備和物資。重點崗位工作人員是否會正確使用應急救援器材。3.應急預案是否按要求向有關部門備案，綜合應急預案、專項應急預案是否能做到至少每-演練一次。4.生產經營單位是否開展應急預案培訓，並有記錄，包含從業人員應急知識培訓與考核等內容。

附件2：

安全生產行政執法文書

{C}文書送達回執

( )安監回〔 〕 號

案件名稱：

受送達單位（個人）
送達文書名稱、文號	收件人簽名 或者蓋章	送達 地點	送達 期	送達 方式	送達人
安全生產監督管理部門（印章）
備注：

注：1.一個案件各類文書的送達，統一使用一份送達回執。2.各類文書送達參照民事訴訟法有關送達的規定執行。

3.他人代收的，由代收人在收件人欄內簽名或者蓋章，並在備注欄內注明與被送達人的關係;留置送達的，在備注欄說明情況，並由證明人簽字

附件3：

重大事故隱患清單

序號	隱患 編號	隱患名稱	所在 位置	任務來源	隱患簡況	隱患排查 發現時間	隱患治理 責任單位	協調督辦 單位	計劃完 成時間	核銷 情況
1		**（權屬單位 名稱）+隱患簡 描 *	*市（州）** 縣（市、區） ** 鄉鎮（街 道）	（本單位檢查發 現、上級交辦、 群眾舉報、媒體 曝光、其他部門 移送、下級或企 事 業 單 位 報 告 等）
2
3
4
…

單位: 填表期：

注：為便於隱患清單的信息化管理，在清單中特設隱患編號，用於區別隱患排查發現-份、所在地區和數量。隱患編號按照“*☆#” 格式進行編排，其中：“*”為隱患為排查發現-份;“#”為同地區本行業領域同類隱患的流水編號;“☆”為地區代碼：長沙市—A， 株洲市—B，湘潭市—C，衡陽市—D，邵陽市—E，嶽陽市—F，張家界市—G，益陽市—H，常德市—J，婁底市—K，郴州市—L， 永州市—M，懷化市—N，湘西自治州—U。如長沙市 2017 -的 1 號重大隱患編號為 2017 A01。

附件4：

重大事故隱患整治任務交辦單

(隱患治理責任單位)：

經研究認定， ××××× (隱患名稱) 為重大事故隱患，根據湖南省重大事故隱患治理“一單四製”的有 關規定，現決定將該重大事故隱患治理任務下達給你單位，請加 強組織領導，嚴格落實隱患治理責任，迅速製定事故隱患治理方 案，明確治理機構、人員、措施、時限和預案，切實加大安全投 入，加強整治施工安全管理，確保在 - - 前將隱患整改到位，並於每--底上報治理工作進展情況。如治理任務已完成，請及時報我單位組織驗收和銷號。如未在規定時限內完成治理任務，要向我單位作出書麵說明。對整改不力或整改不到位釀成安全事故的，將依法追究相關責任單位和人員的責任。

(單位)

- -

(聯係人： 聯係電話： )

附件5：

重大事故隱患整治進展情況管理台賬

交辦單位： 隱患編號：

隱患名稱		計劃完成 時間
整改責任單位		責任人及 聯係電話
主要整治內容
前期工作情況	（督促整改責任單位製定治理方案的情況；有關部門下達執法文書、采取監管措 施的情況）
治理進展情況
監管部門現場核查、抽查情況
銷號情況

注：本表用於各級負有安全生產監督管理職責的部門對交辦的重大事故隱患治理進展情況進行定期調度和記錄。

附件6：

重大事故隱患整治任務銷號審批表

銷號 任務	隱患名稱		整改時限
	隱患治理 責任單位		主要負責人
	主要治理內容
	隱患治理 完成情況
	隱患治理責任 單位自行驗收 情況
申報 意見	隱患治理責任單位： 主要負責人簽字（蓋章）： - -
交辦單 位審批 意見	簽字（蓋章） - -

注：本表由隱患治理責任單位向交辦單位申報。

附件7：

省、市州、縣市區安委辦重大事故隱患整治情況匯總表

單位: 填表期：

序號	隱患 編號	隱患上報 單位	隱患名稱	隱患簡況	隱患治理 責任單位	交辦單位	計劃完 成時間	銷號 情況	備注
1
2
3
4
…

注：隱患編號用於區別隱患所在地區、排查發現-份和隱患類型，以“*☆★ #”格式進行編排，其中：“*” 為排查發現-份。“☆”為 地區代碼：長沙市—A，株洲市—B，湘潭市—C，衡陽市—D，邵陽市—E，嶽陽市—F，張家界市—G，益陽市—H，常德市—J， 婁底市—K，郴州市—L，永州市—M，懷化市—N，湘西自治州— U。“★”為隱患所屬行業領域代碼：DJ—道路交通安全隱患，SJ — 水上交通安全隱患，TJ —鐵路運輸安全隱患(含涉鐵安全環境)，JZ—建築安全隱患，XF—消防隱患，TS —特種設備安全隱患， DL—電力安全隱患，MB—民爆物品安全隱患，MK—煤礦安全隱患，FM—非煤礦山安全隱患，WH—危險化學品安全隱患，YH— 煙花爆竹安全隱患，GM—工貿行業中除消防、特種設備、民爆物品以外的其他安全隱患，SL—水利安全隱患，WK—尾礦庫安全隱 患。未標注的用簡要漢字表述。“#”為同地區同行業領域隱患的流水編號。如：長沙市2017-1號道路交通重大隱患編號為2017 A01DJ。