嶽陽縣環境保護局2018年部門預算公開
目 錄
第一部分 嶽陽縣環境保護局2018年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.政府性基金預算支出表
8.三公經費預算表
9.政府采購預算表
10.整體支出績效目標表
11.項目支出績效目標表
第一部分 嶽陽縣環境保護局2018年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
1、負責建立健全本縣環境保護製度。擬訂環境保護規劃；組織擬訂並監督實施全縣重點區域、流域汙染防治規劃和飲用水源地環境保護規劃；參與製訂地方主體功能區劃。
2、負責全縣重大環境問題的統籌協調和監督管理。牽頭協調重特大環境汙染事故和生態破壞事件的調查處理；協調重特大突發環境事件的應急、預警工作；協調解決環境汙染糾紛；統籌協調本縣重點流域、區域汙染防治工作。
3、落實國家和省、市減排目標。組織實施本縣主要汙染物排放總量控製和排汙許可製度，提出實施總量控製的汙染物名稱和控製指標，督查、督辦、核查本縣汙染物減排任務完成情況；實施環境保護目標責任製、總量減排考核並公布考核結果。
4、對全縣環境保護領域固定資產投資規模和方向、財政性資金安排提出建議。配合有關部門組織實施縣級以上環境保護固定資產投資項目並對其進行監督；參與指導和推動循環經濟和環保產業發展；參與應對氣候變化工作。
5、對全縣重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發規劃、計劃進行環境影響評價；對涉及環境保護的法規、規章草案提出有關環境影響方麵的意見；按國家和省、市規定審批重大開發建設區域、項目環境影響評價文件。
6、負責全縣環境汙染防治的監督管理。研究擬訂水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的汙染防治管理細則並組織實施；會同有關部門監督管理飲用水水源地環境保護工作；組織指導城鎮和農村的環境綜合整治工作。
7、指導、協調、監督全縣生態保護工作。組織擬訂本縣生態保護規劃；組織評估生態環境質量狀況，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢複工作；指導、協調、監督各種類型的自然保護區、風景名勝區、森林公園的環境保護工作；協調和監督野生動植物保護、濕地環境保護、荒漠化防治工作；協調指導農村生態環境保護，監督生物技術環境安全，參與生物物種（含遺傳資源）工作；組織協調全縣生物多樣性保護。
8、負責全縣核安全和輻射安全的監督管理。依據國家和省、市有關政策、規劃、標準，參與核事故應急處理；負責輻射環境事故應急處理工作；監督管理核設施安全、放射源安全；監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的汙染防治；對核材料的管製和民用核安全設備的設計、製造、安裝和無損檢驗活動實施監督管理。
9、負責環境監測和信息發布。貫徹落實國家環境監測製度和規範；組織實施環境質量監測和汙染源監督性監測；組織對全縣環境質量狀況進行調查評估、預測預警；組織建設和管理全縣環境監測網和地方環境信息網；建立和實行環境質量公告製度，統一發布全縣環境綜合性報告和重大環境信息。
10、開展環境保護科技工作。組織環境保護重大科學研究和技術工程示範，推動環境技術管理體係建設。
11、開展環境保護國際合作交流。研究提出國際環境合作中有關地方問題的建議；受縣政府委托參與處理涉外環境保護事務。
12、組織、指導和協調全縣環境保護宣傳教育工作。製定並組織實施全縣環境保護宣傳教育綱要；開展生態文明建設和環境友好型社會建設的有關宣傳教育工作；推動社會公眾和社會組織參與環境保護。
2、機構設置
我局內設股室12個：辦公室、規財股、人事股、總量股、生態股、環評股、信息中心、法製股、水、土、氣股、工會；二級機構2個：環境監察大隊、環境監測站。
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編製範圍的二級預算單位包括： 1、環境保護局機關本級 2、環境監察大隊 3、環境監測站。
三、部門收支總體情況
2018年部門預算包括局本級預算和所屬二級機構預算在內的匯總情況。收入既一般公共預算收入；支出包括環保局機關及所屬二級機構基本運行的經費。
（一）收入預算情況：2018年年初預算數1356.68萬元，其中：一般公共預算撥款1166.68萬元，納入專戶管理的非稅收入190萬元。
收入增減情況及原因：收入較去年增加了130.18萬元，主要是增加了人員經費110.18萬，項目支出增加了空氣自動站維護費20萬。
（二）支出預算：
2018年年初預算數1356.68萬元，其中：機關工資福利支出939.68萬元、公用經費168萬元、項目支出249萬元。
支出增減情況及原因：主要是增加了人員經費110.18萬，項目支出增加了空氣自動站維護費20萬。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入1356.68萬元，其中：基本支出1107.68萬，項目支出249萬。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數為1107.68萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2018年年初預算數為249萬元，其中：生態環境保護專項經費100萬元，環境監測津貼25萬，環境違法舉報獎勵20萬，飲用水源監測經費67萬，環境監測專項經費17萬、空氣自動站運行經費20萬。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年環保局本級、環境監測站、環境監察大隊3家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款74.4萬元，比2017年預算減少3.6萬元。。
2、2018年“三公”經費預算情況
（1）公務接待費16萬元，同比2017年公務接待費16.2萬元，費用下降1％，主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格控製接待費用。 (2)公務用車運行維護費7萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費7萬元），公務用車保有量1輛，同比2017年公務用車費7.1萬元，費用下降1％，主要原因是公務用車製度改革。(3) 2018年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2017年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數0 個，因公出國（境）人次 0 人。與上年持平。
3、政府采購支出預算情況
2018年政府采購支出合計44.4萬元，其中，政府采購貨物預算24.4萬元、政府采購服務預算20萬元、政府采購工程預算0萬元。主要原因是 貨物采購主要是電腦、打印機等通用設備采購，服務采購主要是空氣自動站第三方服務等。
4、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；單價50萬元以上通用設備0台（套）；單價100萬元以上專用設備1套。2018年一般公共預算安排購置車輛0輛，單位價值0.3萬元以上的通用設備33台/11.2萬元，環境執法設備12套12萬元，價值1.2萬元複印機1台。占用辦公用房3200平米。專用設備空氣自動站設備1套。
5、績效目標情況說明
2018年本部門項目支出績效目標249萬元，其中：生態環境保護專項經費100萬元，環境監測津貼25萬，環境違法舉報獎勵20萬，飲用水源監測經費67萬，環境監測專項經費17萬、空氣自動站運行經費20萬。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第10張表《整體支出績效目標表》，第11張表《項目支出績效目標表》”。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、城區空氣質量指數：就是根據環境空氣質量標準和各項汙染物對人體健康、生態、環境的影響，將常規監測的幾種空氣汙染物濃度簡化成為單一的概念性指數值形式，它將空氣汙染程度和空氣質量狀況分級表示，適合於表示城市的短期空氣質量狀況和變化趨勢。針對單項汙染物的還規定了空氣質量分指數。參與空氣質量評價的主要汙染物為細顆粒物、可吸入顆粒物、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳等六項。
4、排汙權：是排放汙染物的權利。它是指排放者在環境保護監督管理部門分配的額度內，並在確保該權利的行使不損害其他公眾環境權益的前提下，依法享有的向環境排放汙染物的權利。是企事業單位直接向環境排放汙染物的前提條件。
第二部分 嶽陽縣環境保護局2018年部門預算表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.政府性基金預算支出表
8.三公經費預算表
9.政府采購預算表
10.整體支出績效目標表
11.項目支出績效目標表
2018年環保係統公開預算表格11張。
