目 錄

第一部分嶽陽縣環境保護局概況

一、部門職能

二、機構設置

第二部分嶽陽縣環境保護局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分嶽陽縣環境保護局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分名稱解釋

第一部分嶽陽縣環境環保局概況

一、部門職責

1、負責建立健全本縣環境保護製度。擬訂環境保護規劃；組織擬訂並監督實施全縣重點區域、流域汙染防治規劃和飲用水源地環境保護規劃；參與製訂地方主體功能區劃。

2、負責全縣重大環境問題的統籌協調和監督管理。牽頭協調重特大環境汙染事故和生態破壞事件的調查處理；協調重特大突發環境事件的應急、預警工作；協調解決環境汙染糾紛；統籌協調本縣重點流域、區域汙染防治工作。

3、落實國家和省、市減排目標。組織實施本縣主要汙染物排放總量控製和排汙許可製度，提出實施總量控製的汙染物名稱和控製指標，督查、督辦、核查本縣汙染物減排任務完成情況；實施環境保護目標責任製、總量減排考核並公布考核結果。

4、對全縣環境保護領域固定資產投資規模和方向、財政性資金安排提出建議。配合有關部門組織實施縣級以上環境保護固定資產投資項目並對其進行監督；參與指導和推動循環經濟和環保產業發展；參與應對氣候變化工作。

5、對全縣重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發規劃、計劃進行環境影響評價；對涉及環境保護的法規、規章草案提出有關環境影響方麵的意見；按國家和省、市規定審批重大開發建設區域、項目環境影響評價文件。

6、負責全縣環境汙染防治的監督管理。研究擬訂水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的汙染防治管理細則並組織實施；會同有關部門監督管理飲用水水源地環境保護工作；組織指導城鎮和農村的環境綜合整治工作。

7、指導、協調、監督全縣生態保護工作。組織擬訂本縣生態保護規劃；組織評估生態環境質量狀況，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢複工作；指導、協調、監督各種類型的自然保護區、風景名勝區、森林公園的環境保護工作；協調和監督野生動植物保護、濕地環境保護、荒漠化防治工作；協調指導農村生態環境保護，監督生物技術環境安全，參與生物物種（含遺傳資源）工作；組織協調全縣生物多樣性保護。

8、負責全縣核安全和輻射安全的監督管理。依據國家和省、市有關政策、規劃、標準，參與核事故應急處理；負責輻射環境事故應急處理工作；監督管理核設施安全、放射源安全；監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的汙染防治；對核材料的管製和民用核安全設備的設計、製造、安裝和無損檢驗活動實施監督管理。

9、負責環境監測和信息發布。貫徹落實國家環境監測製度和規範；組織實施環境質量監測和汙染源監督性監測；組織對全縣環境質量狀況進行調查評估、預測預警；組織建設和管理全縣環境監測網和地方環境信息網；建立和實行環境質量公告製度，統一發布全縣環境綜合性報告和重大環境信息。

10、開展環境保護科技工作。組織環境保護重大科學研究和技術工程示範，推動環境技術管理體係建設。

11、開展環境保護國際合作交流。研究提出國際環境合作中有關地方問題的建議；受縣政府委托參與處理涉外環境保護事務。

12、組織、指導和協調全縣環境保護宣傳教育工作。製定並組織實施全縣環境保護宣傳教育綱要；開展生態文明建設和環境友好型社會建設的有關宣傳教育工作；推動社會公眾和社會組織參與環境保護。

二、機構設置

我局內設股室12個：辦公室、規財股、人事股、總量股、生態股、環評股、信息中心、法製股、水、土、氣股、工會；二級機構2個：環境監察大隊、環境監測站。本單位所屬2個二級機構，沒有獨立預決算，因此2018年度部門決算為環保局本級決算。

第二部分  嶽陽縣環境保護局2018年度部門決算表(具體見附表)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  嶽陽縣環境環保局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

1、2018年總收入決算2448萬元，比上年（1665萬元）增加了47％。總支出2448萬元，比上年增加了47％。其中：財政撥款收入2390萬元，其他收入58萬元（為環保監測大樓五家單位物業管理費）。收入增加主要是增加了2018增補工資、第十三個月工資和獎勵性績效工資、解決鐵山水庫生態環境保護項目實施方案編製費用30萬元、解決中央環保督察第三方監測費50萬元、全國汙染普查工作經費150萬元、縣級汙染治理項目（空氣自動站設備更換）135萬元、解決公田鎮鈾礦區水冶管理工程費用70萬元、解決張穀英鎮金礦區水毀恢複工程費用50萬元、2018年第一批爭取國家重點投入重點項目前期工作經費25萬元、縣級汙染治理項目專項資金68萬元、解決中央環保督察“回頭看”專項工作經費30萬元等。支出增長的主要因素是中央環保督察經費、工資提標獎勵性績效發放、全國汙染普查及縣級汙染治理項目等支出相應增加。

二、收入決算情況說明

2018年收入決算2448萬元，其中：財政撥款收入2390萬元，其他收入58萬元（為環保監測大樓五家單位物業管理費），財政撥款收入占全年收入的97.6％，其他收入占全年收入的2.4％。收入比上年（1665萬元）增長了47％，主要是增加了2018增補工資、第十三個月工資和獎勵性績效工資、解決鐵山水庫生態環境保護項目實施方案編製費用30萬元、解決中央環保督察第三方監測費50萬元、全國汙染普查工作經費150萬元、縣級汙染治理項目（空氣自動站設備更換）135萬元、解決公田鎮鈾礦區水冶管理工程費用70萬元、解決張穀英鎮金礦區水毀恢複工程費用50萬元、2018年第一批爭取國家重點投入重點項目前期工作經費25萬元、縣級汙染治理項目專項資金68萬元、解決中央環保督察“回頭看”專項工作經費30萬元等。

三、支出決算情況說明

2018年支出決算2448萬元。其中：基本支出1704萬元，項目支出744萬元，基本支出占全年支出的69.6％，項目支出占全年支出30.4％。按功能項目分，其中：節能環保--行政運行864.5萬元，一般行政管理事務389.7萬元、環境保護宣傳10萬元，其他環境保護管理事務支出487.5萬元，建設項目環評審查與監督250萬元，其他環境監測與監察96.3萬元、水體70萬元、其他汙染防治支出250萬元、農村環境保護20萬元、環境監察執法10萬元。支出增長的主要因素是增加了2018增補工資、第十三個月工資和獎勵性績效工資、解決鐵山水庫生態環境保護項目實施方案編製費用30萬元、解決中央環保督察第三方監測費50萬元、全國汙染普查工作經費150萬元、縣級汙染治理項目（空氣自動站設備更換）135萬元、解決公田鎮鈾礦區水冶管理工程費用70萬元、解決張穀英鎮金礦區水毀恢複工程費用50萬元、2018年第一批爭取國家重點投入重點項目前期工作經費25萬元、縣級汙染治理項目專項資金68萬元、解決中央環保督察“回頭看”專項工作經費30萬元等。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入2390萬元，占全年收入97.6％，比上年增加了44％，均為一般公共預算財政撥款收入。2018年度財政撥款支出2390萬元，占全年支出97.6％，比上年增加了44％，均為一般公共預算財政撥款支出。

收入、支出增長的主要因素是增加了2018增補工資、第十三個月工資和獎勵性績效工資、解決鐵山水庫生態環境保護項目實施方案編製費用30萬元、解決中央環保督察第三方監測費50萬元、全國汙染普查工作經費150萬元、縣級汙染治理項目（空氣自動站設備更換）135萬元、解決公田鎮鈾礦區水冶管理工程費用70萬元、解決張穀英鎮金礦區水毀恢複工程費用50萬元、2018年第一批爭取國家重點投入重點項目前期工作經費25萬元、縣級汙染治理項目專項資金68萬元、解決中央環保督察“回頭看”專項工作經費30萬元等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2018年一般公共預算撥款支出2390萬元，比上年增加了44％。用於基本支出1704萬元，比上年增加了19％，項目支出686萬元，比上年增加了175％。

按功能分類如下：節能環保--行政運行864.5萬元，一般行政管理事務389.7萬元、環境保護宣傳10萬元，其他環境保護管理事務支出429.5萬元，建設項目環評審查與監督250萬元，其他環境監測與監察96.3萬元、水體70萬元、其他汙染防治支出250萬元、農村環境保護20萬元、環境監察執法10萬元。

支出增長的主要因素是增加了2018增補工資、第十三個月工資和獎勵性績效工資、解決鐵山水庫生態環境保護項目實施方案編製費用30萬元、解決中央環保督察第三方監測費50萬元、全國汙染普查工作經費150萬元、縣級汙染治理項目（空氣自動站設備更換）135萬元、解決公田鎮鈾礦區水冶管理工程費用70萬元、解決張穀英鎮金礦區水毀恢複工程費用50萬元、2018年第一批爭取國家重點投入重點項目前期工作經費25萬元、縣級汙染治理項目專項資金68萬元、解決中央環保督察“回頭看”專項工作經費30萬元等。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算撥款1704萬元，比上年增加了19％。按經濟分類，其中：工資福利支出1006.35萬元，對個人和家庭的補助77.55萬元，商品和服務支出400.9萬元，其他資本支出219.2萬元。

一般公共預算財政撥款基本支出增長的主要因素是增加了2018增補工資、第十三個月工資和獎勵性績效工資及商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

2018年“三公”經費決算數為22.2萬元，其中，公務接待費15.2萬元，公務用車購置及運行費7萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費7萬元），公務用車保留1輛。因公出國（境）團數0次，因公出國（境）費0萬元。2018年公務接待301批次1998人次。2018年“三公經費”預算數23萬元，因公出國（境）費0萬元，公務接待費16萬元，公務用車7萬元。

八、政府性基金決算情況

2018年本單位無政府性基金收支

九、預算績效情況說明

一、單位整體支出績效情況：2018年單位整體支出2448萬元，基本支出1704萬元，項目支出744萬元。具體績效如下：

1、堅決打贏藍天保衛戰。2018年嶽陽縣PM2.5平均濃度為40ug/m3，達到考核目標46ug/m3要求，大氣汙染防治特護期PM2.5平均濃度為57ug/m3，達到考核目標66ug/m3。2018年嶽陽縣PM10平均濃度為66ug/m3，達到考核目標70ug/m3要求，大氣汙染防治特護期PM10平均濃度為83ug/m3，達到考核目標105ug/m3。2018年特護期優良天數90天，考核天數120天，優良率為75%，達到考核目標70%。2018年重汙染天數為2天，無嚴重汙染天氣，較2017年減少7天。

2、著力打好碧水保衛戰。為深入貫徹習近平總書記“共抓大保護、不搞大開發”守護好一湖碧水的重要指示精神，我局堅持生態優先、綠色發展，按照“共抓大保護、不搞大開發”的要求，製定下發了《嶽陽縣汙染防治攻堅戰2018年度方案》和《嶽陽縣洞庭湖生態環境專項整治三年行動實施方案（2018-2020年）》，提出了水環境保護具體工作目標和具體措施，並將水汙染防治任務全麵納入到相關部門年度績效考核。在全縣持續開展工業汙染集中整治、畜禽養殖汙染整治、城鄉生活汙染治理等專項整治行動。

3、紮實推進淨土保衛戰。積極開展土壤汙染調查，針對我縣遙感核查的41個點位進行了摸底，分類進行篩選，確定了全縣重點行業企業和關閉搬遷企業疑似汙染地塊25個，完成我縣涉重金屬重點行業企業全口徑清查工作。向上爭資4900萬元，積極改善新開釩礦、張穀英金礦、公田鈾礦重金屬汙染區域環境質量，9月份完成嶽陽縣公田鎮鈾礦區、張穀英金礦區重金屬曆史遺留重金屬廢渣安全處置工程項目及公田鎮鈾礦區水冶廠管控工程驗收，新開釩礦區重金屬汙染場地修複項目，已完成固廢填埋區建設，基本完成汙染土壤、遺留礦渣、汙泥、構築物清除填埋工作，預計年底前前能完成全部修複工作；加強對湖南神斧集團向紅機械化工有限責任公司鉛、鎳汙水處理廠的監督管理，全年共對處理廠排放口進行5次監測，鉛、鎳排放濃度均達到國家排放標準，排放總量均未超過控製指標；縣住建局投入600多萬元建設謝壟垃圾填埋場封場處理工程；對全縣7個非正規垃圾填埋場開展清理整治工作，建設垃圾壓縮中轉站21個；推進礦山植被生態恢複，實施尾礦庫環境汙染和安全整治。

二、重點績效評價情況：項目支出744萬元，除縣級汙染防治資金（空氣自動站設備更換）項目外，其他均為工作經費。重點介紹空氣自動站設備更換項目情況。

一、項目基本概況

嶽陽縣空氣自動監測站於2015年1月在嶽陽縣環境保護局建成並投入試運行，監測因子為六參數（PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3），設備供應商為聚光科技（杭州）股份有限公司，後因站點周邊房地產開發嚴重影響我縣空氣質量，經比對選址後於2016年9月23日搬遷至嶽陽縣第一中學圖書館樓頂。2017年，我縣空氣質量綜合指數在全省排名倒數第一，經縣委、縣政府同意，決定采購一套空氣自動監測設備。本項目所更換的設備由賽默飛世爾公司所生產，其中包括顆粒物分析儀（PM10、PM2.5：Thermo-5030i）、氣態汙染物分析儀（SO2: Thermo-43i、NO2: Thermo-42i、CO: Thermo-48i、O3: Thermo-49i、）、零氣發生器、動態氣體校準儀、氣態汙染物采樣係統、采樣管加熱裝置、空壓機、工控機等其他相關配套設備。

二、項目資金使用及管理情況

該項目縣財政預算為140萬元，項目中標金額為135.2萬元，中標公司貨到經安裝調試驗收合格後，一次性支付合同金額的95%，餘款5%作為質保金，質保期滿後無重大質量問題，五個工作日內一次性付清。

三、  項目組織實施情況

該項目於2018年3月15日在嶽陽市公共資源交易中心進行公開招投標，參與投標的公司共有三家，分別為：長沙璽騰龍環保科技有限公司、湖南盛浩儀器設備有限公司、湖南怡清科技有限公司，通過采用綜合評分法，經三位專家的評審，確定湖南怡清科技有限公司為該項目中標供應商。2018年3月23日嶽陽縣環境監測站與湖南怡清科技有限公司簽訂了政府采購合同協議書，2018年4月9日-11日，該公司將自動站采購設備安裝並調試完畢。

四、綜合評價情況及評價結論

1、賽默飛世爾的PM10、PM2.5分析儀采樣點位24小時移動一次，樣品的加熱除濕時間遠遠高於聚光科技（1小時移動一次）；

2、賽默飛世爾的顆粒物分析儀3m采樣管為整管加熱，聚光科技的非整管加熱，除濕效率會差一些，所以有時需要加熱至70-80度來除濕。

3、賽默飛世爾的5030i型PM10和PM2.5分析儀采用的是β射線加動態加熱係統聯用光散射法，多了光散射檢測器。光散射檢測器測量原理是檢測顆粒物的數量濃度，通過計算顆粒物數量修正β射線的測量值，消除了水汽對β射線吸收導致的測量值會偏高的問題，測量值更為準確。

由此，可以看出賽默飛世爾的分析儀所采用的的分析方法及顆粒物除濕方法等比聚光科技（杭州）股份有限公司的分析儀更為精準。

五、  項目主要績效情況分析

設備更換後，2018年我縣空氣質量各汙染物濃度較上年均有所下降，其中PM2.5年平均濃度降低了16.6%、PM10年平均濃度降低了23.3%、O3年平均濃度降低了0.6%、NO2年平均濃度降低了15.4%、SO2年平均濃度降低了44.4%、CO年平均濃度降低了15.8%，優良率較上年提高了8.7%，全省排名提高了4個名次。

十、其他重要事項的情況說明

1、“三公”經費增減變化情況及增減原因說明：2018年三公經費22.2萬元，比上年度減少1.4萬元，減少5％，主要是厲行節約。其中公務接待費15.2萬元，比上年度減少0.7萬元，減少4％，主要是厲行節約；公務用車運行維護費7萬元，比上年度減少0.7萬元，減少8％，主要是厲行節約；本年因公出國（境）團數和人數均為0，故因公出國（境）費用為0。

2、機關運行經費執行情況說明：機關運行經費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2018年機關運行經費財政撥款決算 195.8萬元。

3、國有資產占用情況說明：本單位年末有車輛1輛，單價50萬元以上通用設備0台（套）；單價100萬元以上專用設備1套。國有資產總額為2326.99萬元，其中房屋1681萬元，其餘為通用設備、監測儀器、專用設備等。

4、政府采購支出情況說明：2018年政府采購計劃采購總額44.4萬元，本年實際政府采購總額179.2萬元，其中貨物17.4萬元，服務20萬元，專用設備采購141.8萬元，其中專用設備為空氣自動站設備更換135萬，屬於臨批采購項目。

第四部分名稱解釋

1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

3、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。

4、上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

5、年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

6、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

9、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

附件：嶽陽縣環保局2018年度部門決算公開表.xls