嶽陽縣文化旅遊廣電局(匯總)2023年度部門預算公開
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
（一）職能職責。
（一）研究擬訂全縣文化、旅遊、廣播電視、網絡視聽節目服務管理、文物和博物館事業的政策措施，加強廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導向和創作導向。
（二）統籌規劃文化事業、文化產業、旅遊業、廣播電視業和文物事業發展，擬訂發展規劃並組織實施，推進文化和旅遊融合發展，推進文化和旅遊體製機製改革。
（三）管理全縣性重大文化和旅遊活動，指導全縣重點文化設施、旅遊設施和廣播電視基礎設施建設，組織全縣文化和旅遊整體形象推廣，促進文化產業和旅遊產業對外合作和國際市場推廣，製定旅遊市場開發戰略並組織實施，指導、推進全域旅遊。
（四）指導、管理文藝事業，指導藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示範性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。
（五）負責全縣公共文化事業發展，推進全縣公共文化和旅遊公共服務體係建設，深入實施文化惠民工程，統籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。組織實施公共服務重大公益工程和公益活動，扶助“老少邊貧”地區廣播電視建設和發展。
（六）指導、推進文化和旅遊科技創新發展，推進文化和旅遊行業信息化、標準化建設。
（七）負責推動完善全縣文物和博物館公共文化服務體係建設，擬定文物和博物館公共資源共享規劃並推動實施。指導全縣文物和博物館的業務工作，協調博物館間的交流與協作。
（八）負責全縣非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。
（九）統籌規劃全縣文化產業和旅遊產業，組織實施文化和旅遊資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產業和旅遊產業發展。指導、協調、推動廣播電視領域產業發展，製定發展規劃、產業政策並組織實施。
（十）指導全縣文化和旅遊市場發展，對文化和旅遊市場經營進行行業監管，推進文化和旅遊行業信用體係建設，依法規範文化和旅遊市場。負責對各類廣播電視機構進行業務指導和行業監管，會同有關部門對網絡視聽節目服務機構進行管理。
（十一）指導全縣文化旅遊市場綜合執法，組織查處文化、文物、廣播電視、電影、旅遊等市場的違法行為，維護市場秩序。
（十二）指導、管理全縣文化、旅遊、廣播電視和文物對外及對港澳台交流、合作和宣傳、推廣工作，組織大型文化和旅遊對外及對港澳台交流活動，推動嶽陽縣文化走出去。負責廣播電視節目的進口、收錄和管理。
（十三）指導電視劇行業發展和電視劇創作生產。監督管理廣播電視節目、網絡視聽節目的內容和質量。指導、監管廣播電視廣告播放。
（十四）指導、協調廣播電視全縣性重大宣傳活動，指導實施廣播電視節目評價工作。
（十五）負責推進廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展，推進廣電網與電信網、互聯網三網融合。
（十六）組織製定廣播電視科技發展規劃、政策並組織實施和監督檢查。負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，指導、推進國家應急廣播體係建設。指導、協調廣播電視係統安全和保衛工作。
（十七）指導文化、旅遊、廣播電視、網絡視聽、文物等行業人才隊伍建設。
（十八）協調指導全縣文物和博物館安全防範工作。負責對本行政區域內的文物保護實施監督管理，配合有關部門查處文物違法的重大案件。
（十九）承辦縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
嶽陽縣文旅廣電局屬行政事業單位，在職在編人數119人，退休42人，內設10個股室,其中:辦公室、法規股、公共服務股（藝術股）、非物質文化遺產股、產業發展股、市場管理股（行政審批股）、文物博物股、傳媒機構管理股、人事股、財務股。從預算單位構成看，嶽陽縣文廣新局部門預算包括局機關本級預算和下屬二級預算單位共7個，列表如下：
嶽陽縣文旅廣電局機關
嶽陽縣文化市場綜合執法大隊
嶽陽縣文化館
嶽陽縣圖書館
嶽陽縣文物保護中心
嶽陽縣旅遊開發中心
嶽陽縣美術館
嶽陽縣博物館
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算2181.67萬元，其中，一般公共預算撥款1408.84萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款19萬元,政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上年結轉753.83萬元。（數據來源見表2。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。”）收入較去年增加740.39萬元，主要是因為本年度增加了上年結轉數。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算2181.67萬元，其中，一般公共服務0萬元，文化旅遊體育與傳媒支出1702.01萬元，社會保障和就業支出117.24萬元，衛生健康支出61.16萬元，住房保障支77.26萬元，轉移性支出224萬元（按類級功能科目列出支出預算明細，數據來源見表6）。支出較去年增加740.39萬元，其中基本支出增加223.74萬元，項目支出增加516.65萬元（數據來源見表7、16、19、20，將其基本支出、項目支出相加）。其中基本支出較上年增加主要是因為人員經費增加，項目支出增加主要是因為本年度增加了上年結轉數。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算2181.67萬元，其中:行政運行1420.05萬元，占65.09%；文化活動支出422.55萬元，占19.37%; 旅遊宣傳118萬元,占5.41%； 機關事業單位基本養老保險繳費支出76.13萬元，占3.49%; 其他社會保障和就業支出 6.26萬元，占0.29%; 行政單位醫療61.42萬元，占2.81%;住房公積金77.26萬元，占3.54%. （數據來源見表7，按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例）具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數為1348.86萬元（數據來源見表5），是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數為832.81萬元（數據來源見表5），是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中:行政運行74萬元、按項目管理的商品和服務支出513.81萬元、文化活動114萬元主要用於文化惠民方麵；旅遊宣傳110萬元，主要用於全縣旅遊宣傳方麵;其他支出21萬元，主要用於文化旅遊業務培訓學習方麵。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款286.2萬元（數據來源見表14），比上一年增加227.77萬元，增加389.82%。主要原因是用於商品服務及防疫監管經費開支方麵。
（二）“三公”經費預算
本單位2023年“三公”經費預算數4.55萬元（數據來源見表15），其中，公務接待費4.55萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少6.55萬元，降低59%，主要原因是嚴格按中央八項規定執行，壓縮開支。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費預算0萬元（數據來源見表14會議費+培訓費），召開0次會議，人數0人；培訓費預算1.16萬元，開展4次培訓，人數120人，內容為文化和旅遊業務培訓。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預算總額138.99萬元，其中工程類0萬元，貨物類50萬元，服務類88.99萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為2181.67萬元，其中，基本支出1348.86萬元，項目支出832.81萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：文旅廣電局預算公開表格
嶽陽縣文化旅遊廣電局2023年部門預算公開表(係統）.xlsx
嶽陽縣文化旅遊廣電新聞出版局2023年部門預算公開說明（機關）.docx
嶽陽縣文化旅遊廣電新聞出版局2023部門預算公開表(機關).xlsx
嶽陽縣文化市場綜合行政執法大隊2023預算公開說明.docx