|
|
|
|
|
|
單位：元
|
| 收 入
|
支 出
|
||||
| 項 目
|
2014-執行數
|
2015-預算數
|
項 目
|
2014-執行數
|
2015-預算數
|
| 一、一般預算撥款（補助）
|
1837277.20
|
4,970,000.0
|
一、基本支出
|
1837277.20
|
1,090,000.0
|
| 1、經費撥款（補助）
|
1837277.20
|
4,970,000.0
|
1、工資福利支出
|
297492.38
|
455,000.0
|
| 2、納入預算管理的非稅收入拔款
|
|
|
2、一般商品和服務支出
|
1358465.30
|
397,000.0
|
| （1）專項收入
|
|
|
3、對個人和家庭的補助
|
181319.52
|
238,000.0
|
| （2）行政事業性收費收入
|
|
|
二、項目支出
|
|
3,880,000.0
|
| （3）罰沒收入
|
|
|
1、專項商品和服務支出
|
|
1,580,000.0
|
| （4）國有資源（資產）有償使用收入
|
|
|
2、對企事業單位的補貼
|
|
|
| （5）其他收入
|
|
|
3、債務還本付息支出
|
|
|
| 二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款
|
|
|
4、基本建設支出
|
|
2,000,000.0
|
| 三、政府性基金撥款
|
|
|
5、其他資本性支出
|
|
|
| 四、事業單位經營收入
|
|
|
6、其他支出
|
|
300,000.0
|
| 五、上級補助收入
|
|
|
三、事業單位經營支出
|
|
|
| 六、附屬單位繳款
|
|
|
四、對附屬單位補助支出
|
|
|
| 七、其他收入
|
|
|
五、上繳上級支出
|
|
|
| 八、上-結餘
|
|
|
六、結餘
|
|
|
| 收 入 總 計
|
1837277.20
|
4,970,000.0
|
支 出 總 計
|
1837277.20
|
4,970,000.0
|
| 2015-“三公”經費預算表
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
單位：元
|
|
|
|
|
| 項目
|
2014-執行數
|
2015-預算數
|
備注
|
|
|
|
|
| 合計
|
|
90000
|
|
|
|
|
|
| 一、因公出國（境）費用
|
無
|
無
|
|
|
|
|
|
| 其中：1、基本支出
|
無
|
無
|
|
|
|
|
|
| 2、項目支出
|
無
|
無
|
|
|
|
|
|
| 二、公務接待費
|
10497
|
50000
|
|
|
|
|
|
| 其中：1、基本支出
|
|
10000
|
|
|
|
|
|
| 2、項目支出
|
|
40000
|
|
|
|
|
|
| 三、公務用車費
|
83020
|
40000
|
|
|
|
|
|
| 其中： 1、公務用車運行維護費
|
83020
|
40000
|
|
|
|
|
|
| （1）基本支出
|
83020
|
20000
|
|
|
|
|
|
| （2）項目支出
|
|
20000
|
|
|
|
|
|
| 2、公務用車購置
|
|
|
|
|
|
|
|
| （1）基本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
| （2）項目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
注：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用於履行公務的機動車輛，包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
嶽陽縣文物管理所2015-度預算編報說明
一、單位基本情況
嶽陽縣文物管理所主要職責：依據《文物法》及文物相關法律法規對全縣文物保護單位和重要文物點實施保護管理，依法行政。根據主管部門及上級文物行政主管部門的工作精神，做好全縣常文物行政管理工作。具體負責全縣文物保護單位的“四有”工作，做好各級文物保護單位的修複工作。為全縣具有重要價值的文物點申報各文物保護單位，重點保護。負責全縣地麵、地下文物的安全保衛工作，采取有效措施，防火、防盜，防止和控製自然力對文物的損害，確保文物安全。負責做好全縣文物保護法律法規的宣介工作。負責全縣境內地下埋藏文物、水下埋藏文物的保護及考古發掘和調查研究工作。負責全縣的文物征集和鑒定工作，收藏全縣各類文物，利用文物藏品進行文物陳列、展覽。負責境內各類古遺址、古墓葬、革命遺址等遺跡的檔案材料的編寫和整理上報存檔工作。
單位的主要收入來源為財政全額預算拔款。文物管理所現有幹部職工13人，其中在職人員7人，退休人員5人，臨聘人員1人。
二、預算編製的基本原則
本部門預算的編製堅持統籌預算內外財力，量力而行，收支平衡的原則，即根據當-預算內外財力，以收定支，支出安排優先保證工資發放，社保支出，機關正常運轉和法定支出。
三、單位收支說明
嶽陽縣文物管理所2015-應收到預算經費撥款4970000元，總收入4970000元。預算總支出4970000元。按經濟分類構成：工資及津補貼455000元，一般商品和服務支出397000元,不含項目支出“三公”消費50000元，對個人和家庭的補助238000元，項目支出388萬元。在項目支出安排中，嶽陽縣博物館建館經費368萬元，文物保護20萬元。