嶽陽縣衛計局2018年度部門預算公開
目 錄
第一部分 嶽陽縣衛計局2018年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.政府性基金預算支出表
8.三公經費預算表
9.政府采購預算表
10.整體支出績效目標表
11.項目支出績效目標表
第一部分 嶽陽縣衛計局2018年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）推進醫藥衛生體製改革。組織實施國家衛生技術規範和食品安全標準，製定全市衛生事業發展規劃和戰略目標並組織實施。
（二）組織實施國家基本藥物製度和藥物采購、配送、使用的政策措施，負責組織實施和監督管理全市公立醫療機構藥品、醫療器械集中采購工作。
（三）承擔全市食品安全綜合協調、組織查處食品安全重大事故的責任，負責食品及相關產品的安全風險評估、預警工作，統一發布全市重大食品安全信息。
（四）統籌規劃與協調全市衛生資源配置，指導區域衛生規劃的編製和實施。
（五）組織製定並實施農村衛生發展規劃和政策措施，負責農村衛生服務體係的建設和管理。
（六）組織製定並實施新型農村合作醫療的政策和措施，負責新型農村合作醫療的綜合管理和監督。
（七）製定社區衛生、婦幼衛生發展規劃和政策措施，規劃並指導社區衛生服務體係建設，負責婦幼保健的綜合管理和監督。
（八）負責疾病預防控製工作，製定實施傳染病、地方病和血吸蟲病等重大疾病防治規劃與策略，負責組織落實國家免疫規劃及政策措施，協調有關部門對重大疾病實施防控與幹預。
（九）負責衛生應急工作，製定衛生應急預案和政策措施，負責突發公共衛生事件監測預警和風險評估，指導實施突發公共衛生事件預防控製與應急處置，發布突發公共衛生事件應急處置信息。
（十）貫徹中西醫並重方針，製定促進中醫藥事業發展的政策和中醫藥中長期發展規劃，推進中醫藥的繼承與創新，促進中醫藥事業的發展。
（十一）負責和規範衛生行政執法與衛生監督管理工作，按照職責分工負責職業衛生、放射衛生、環境衛生和學校衛生的監督管理，負責公共場所和飲用水的衛生安全監督管理，負責傳染病防治監督。
（十二）負責醫療機構(含中醫院、民族醫院等)醫療服務的全行業監督管理，組織實施醫療機構醫療服務、技術、醫療質量和采供血機構管理的規範、標準，組織製定醫療衛生職業道德規範，負責醫療機構醫療服務評價和監督體係的實施。
（十三）組織製定醫藥衛生科技發展規劃，組織實施國家、省、市重點醫藥衛生科研攻關項目，指導醫學科技成果的普及應用工作，參與製定醫學教育發展規劃，組織開展繼續醫學教育和畢業後醫學教育工作。
（十四）指導衛生人才隊伍建設工作?組織擬訂衛生人才發展規劃，會同有關部門組織製定和實施醫療衛生機構人員編製標準、衛生專業技術人員資格認定標準。
（十五）負責中央、省、市保健對象的醫療保健工作，按照規定負責有關幹部醫療管理工作，負責重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。
（十六）負責健康教育、衛生宣教工作。
（十七）承擔市食品衛生安全委員會的具體工作。
（十八）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
我局共設17個內設機構：辦公室、人事股、規劃與信息股、財務股、法製股、中醫藥管理股、疾病預防控製股、婦幼健康服務股、醫政醫管股、衛生建設管理股、藥物政策與基本藥物管理股、計劃生育指導股、計劃生育家庭發展股、宣傳股、科技教育股、血吸蟲病預防控辦公室、愛國衛生工作辦。掛靠機構為嶽陽縣紅會辦公室、嶽陽縣計劃生育協會秘書室，下轄血防辦、疾控中心、衛生監督所、愛衛辦、婦幼保健院、人民醫院、中醫院、血防醫院、城關社區衛生服務所、紅十字會醫療門診部、城關鎮醫院等21家鄉鎮衛生院、鹿角血防站等3個血防站、計生服務站。
三、部門收支總體情況
2018年度，我局預算收入總計2975.41萬元，即財政撥款收入2943.91萬元，統籌存量資金31.5萬元。全年支出總計2975.41萬元。其中，工資福利支出734.57萬元；商品和服務支出83.44萬元，項目支出2157.4.
2、年度一般公共預算財政撥款支出情況
2018年公共預算財政撥款支出2975.41萬元，統籌存量資金31.5萬元，其中：基本支出818.01萬元，係保障我局在職職工工資、津補貼（含退休）、公務交通補貼、一般商品和服務支出、養老金、職業年金、醫保金、工傷保險。
3、年度“三公”經費決算情況
2018年“三公”經費支出合計3.75萬元，分項為：公務接待費支出3.75萬元；嚴格按照文件執行 。
4、國有資產占有情況
2017年固定資產總額762萬元，其中：房屋515萬元、通用設備196萬元、專用設備11萬元、家具用具及動植物40萬元。18年度采購計劃為21萬元，用於購買本單位辦公設備。
5、政府采購情況
2018年局本級政府采購決算總額21萬元，其中，政府采購貨物決算21萬元。
6、重點項目決算的績效情況說明
本單位無重點項目預算，無重點項目決算的績效情況。
7、政府性基金決算情況說明
本單位無政府性基金收入，無政府性基金決算。
8、重大專項資金決算情況
2018年人均基本公共衛生服務補助資金3666.5萬元，服務人口72.58萬人，服務項目涉及十四大類，四十六小項， 采取先預撥後計算的方式於12月底前通過半年及年終績效考核，按照績效分配方案將各級財政安排的補助資金全部分解、撥付到提供服務的基層醫療衛生機構。
四、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 嶽陽縣衛計局2018年部門預算表格
