嶽陽縣愛衛辦2016-部門預算編製說明

一、部門基本情況愛衛辦為全額撥款的二級機構，現有在編在崗人員6人，退休人員1人。主要職能為：1.貫徹愛國衛生工作的方針、政策和法規；2.動員全社會參加愛國衛生運動，組織開展創建衛生縣城、衛生村鎮、衛生先進單位活動以及健康教育宣傳活動和各項衛生檢查與評比；3.負責全縣農村改廁項目組織與實施以及農村環境衛生整治、除四害的業務指導、檢查督促工作。二、部門收支情況 (一)收入預算：2016-收入預算76.4萬元，其中：經費撥款66.4萬元，上級補助收入10萬元。 (二)支出預算：2016-支出預算76.4萬元，其中：工資福利支出37.5萬元，一般商品服務支出14.1萬元，對個人和家庭的補助支出4.8萬元，項目支出20萬元。（按支出功能科目分類分別列出，其中：醫療衛生與計劃生育支出76.4萬元。 (三)“三公”經費預算：2016-“三公”經費預算4萬元，其中：公務接待費2萬元、因公出國(境)費0萬元、其他交通費用2萬元（租車費）。嶽陽縣2016-度嶽陽縣愛衛辦預算收支總表