2016-預算收支總表情況說明
一.2015-經營收入12544.57萬元，我院每-按總收入的5%為遞增，2016-以13280萬元為目標
二.基本支出：1.基本工資2015-為4375.46萬元，2016-預算為4133.90萬元，預算減少241.56萬元。在2015-基本工資普調後，醫院為控製人力成本在效益工資核算上進行了一定程度的減少。
2.2015-一般商品和服務支出為8406.19萬元，2016-預算為8431.42萬元，
主要增長為收入增加後藥品和耗材上的增加。
3.2015-對個人和家庭的補助為118萬元，2016-預算為417.91萬元，主要增長為醫院加大了對職工住院公積金的補助。
三項目支出：項目支出增長800萬元。主要是醫院對門急診大樓建設投入。
| 2016-部門預算收支總表 | |||||
| 單位：元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項 目 | 2015-執行數 | 2016-預算數 | 項 目 | 2015-執行數 | 2016-預算數 |
| 一、公共財政撥款（補助） | 一、基本支出 | 114257333 | 129832329 | ||
| 1、經費撥款 | 3550900 | 6542900 | 1、工資福利支出 | 40618197 | 41339021 |
| 2、納入預算管理的非稅收入拔款 | 2、一般商品和服務支出 | 70824176 | 84314168 | ||
| （1）專項收入 | 3、對個人和家庭的補助 | 2814960 | 4179140 | ||
| （2）行政事業性收費收入 | 二、項目支出 | 5300000 | 8000000 | ||
| （3）罰沒收入 | 1、專項商品和服務支出 | ||||
| （4）國有資源（資產）有償使用收入 | 2、對企事業單位的補貼 | ||||
| （5）其他收入 | 3、債務還本付息支出 | ||||
| 二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設支出 | 5300000 | 8000000 | ||
| 三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | ||||
| 四、事業單位經營收入 | 119421113 | 129000000 | 6、其他支出 | ||
| 五、上級補助收入 | 三、事業單位經營支出 | ||||
| 六、附屬單位繳款 | 四、對附屬單位補助支出 | ||||
| 七、其他收入 | 6024616 | 3800000 | 五、上繳上級支出 | ||
| 八、上-結餘 | |||||
| 收 入 總 計 | 128996629 | 139342900 | 支 出 總 計 | 119557333 | 137832329 |