嶽陽縣城關鎮社區衛生服務所

2015-度部門決算公開

 

一、部門職責及機構設置情況

嶽陽縣城關鎮社區衛生服務所是嶽陽縣衛生與計生局下屬二級機構，全額撥款單位，為履行城關鎮範圍內計劃免疫和公共衛生服務工作職責，內設一個機構，無下屬單位。事業編製16名，我所-末實有人數31人，其中，在職21人，離退休10人。固定資產-末總值58.23萬元，其中辦公用房600平方米，價值56萬元。

二、2015-度部門決算表

附表一：決算收支總表

附表二：支出決算明細表

附表三：“三公”經費決算情況表

三、部門預算執行情況分析

（一）部門決算基本情況

1、-度收支決算情況

2015-度，我所收入總計364.26萬元，即財政撥款收入128.87萬元，事業收入（疫苗）39.5萬元，公共衛生撥款195.88萬元。全-支出總計339.4萬元。其中，工資福利支出110.19萬元,占總支出的30%；商品和服務支出113.23萬元，占總支出的31%；對個人和家庭補助支出（含離退休費）49.52萬元，占總支出的14%；事業支出支出34.35萬元，占總支出的9%；其他資本性支出32.1萬元，占總支出的9%。

2、-度公共衛生服務收入和支出情況

2015-公共衛生預算財政撥款收入195.88萬元，支出171萬元，結餘24.88萬元。

3、-度“三公”經費決算情況

2015-“三公”經費支出4.4萬元，其中，公務租車費3.3萬元，公務接待費1.1萬元。

 

（二）下一步措施及建議

2015-，我所在所領導的正確領導和職工的密切配合下，堅持科學理財、依法理財，確保資金和資產的安全完整，圓滿完成了各項工作任務，促進了經濟和社會事業的良性發展。下一步，我所將根據-度預算要求，按照“科學、規範、統一、高效”的原則，量入為出，嚴格執行《事業單位會計製度》；強化事前預算，事中控製，事後監督；提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本；進一步完善公用經費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為各項工作順利開展提供資金保障。

附表：嶽陽縣城關鎮社區衛生服務所2015-度部門決算公開表格.xls