嶽陽縣合管局2015-度部門決算公開

 

一、部門職責及機構設置情況

嶽陽縣合管局是縣衛生局主管的副局級單位，無下屬單位。事業編製13名。我局-末實有人數13人，其中在職13人。一般公務用車1台，價值19萬元。

二、2015-度部門決算表

附表一：決算收支總表

附表二：支出決算明細表

附表三：“三公”經費決算情況表

三、部門預算執行情況分析

（一）部門決算基本情況

1、-度收支決算情況

2015-度，我局收入總計148萬元，即財政撥款收入143萬元，其他收入5萬元。全-支出總計156萬元。其中，工資福利支出58萬元,商品和服務支出80萬元，對個人和家庭補助支出17萬元。

2、-度一般公共預算財政撥款支出情況

2015-公共預算財政撥款支出143萬元，其中：基本支出156萬元，係保障我局一般公共服務、社會保障和就業及醫療衛生與計劃生育等各項支出。包括用於新農合運行、機關服務等常公用經費。

3、-度“三公”經費決算情況

2015-“三公”經費支出合計10萬元，比公開的2015-部門預算數減少2萬元，係我局今-采取降低公務成本、減免浪費、減少事業支出，提高事業經費使用效率等一係列舉措的顯著成果。分項為：因公出國(境)費支出0元，預算金額0元；公務接待費支出6萬元，比預算減少1萬元，我局加強內部管理，采取規範財務報賬製度、公務接待程序，推行公務卡結算製度，嚴格控製接待標準、陪餐人數等措施，從而有效地控製了非必要公務開支的發生；公務用車購置及運行維護費支出4萬元，比預算減少1萬元，我局規範公務用車使用規定，合理調度，分車逐-進行油耗登記和分析，並建立駕駛員節油獎勵、安全行車獎懲等製度，成效明顯。詳見附表七。

4、-度機關運行經費決算情況

2015-度一般公共預算財政撥款基本支出143萬元。其中，人員經費58萬元，主要用於在職工資及津補貼的發放、社會保障和就業支出等；常公用經費80萬元，用於機關常維護工作，如水電、環衛及新農合宣傳工作等方麵。

 

（二）部門決算分析

2015-部門決算中，幾個需要說明的問題：

1、關於其他收入5萬元的說明

2015-，我局因零餘額賬戶限製，市經開區匯入新農合基金管理費1萬元，及縣衛生局下拔事業經費4萬元。

 

（三）下一步措施及建議

2015-，我局在局領導的正確領導和各部門的密切配合下，堅持科學理財、依法理財，確保資金和資產的安全完整，圓滿完成了各項工作任務，促進了經濟和社會事業的良性發展。下一步，我局將根據-度預算要求，按照“科學、規範、統一、高效”的原則，量入為出，嚴格執行《事業單位會計製度》；強化事前預算，事中控製，事後監督；提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本；進一步完善機關公用經費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為新農合工作順利開展提供資金保障。