嶽陽縣愛衛辦2015-度部門決算公開
一、部門職責及機構設置情況
愛衛辦為嶽陽縣衛計局下屬全額撥款的二級機構，現有在編在崗人員6人，退休人員1人。主要職能為：1.貫徹愛國衛生工作的方針、政策和法規；2.動員全社會參加愛國衛生運動，組織開展創建衛生縣城、衛生村鎮、衛生先進單位活動以及健康教育宣傳活動和各項衛生檢查與評比；3.負責全縣農村改廁項目組織與實施以及農村環境衛生整治、除四害的業務指導、檢查督促工作。固定資產-末總值萬48.2元，其中辦公用房210平方米，價值42萬元。一般公務用車0台。
二、2015-度部門決算表
附表一：決算收支總表
附表二：支出決算明細表
附表三：“三公”經費決算情況表
三、部門預算執行情況分析
（一）部門決算基本情況
1、-度收支決算情況
2015-度，我辦收入總計55.1萬元，即財政撥款收入55.1萬元。全-支出總計55.1萬元。其中，工資福利支出17.95萬元,占總支出的33%；商品和服務支出31.25萬元，占總支出的57%；對個人和家庭補助支出（含離退休費）5.9萬元，占總支出的10%。
2、-度一般公共預算財政撥款支出情況
2015-公共預算財政撥款支出55.1萬元，其中：基本支出55.1萬元，係保障我辦一般公共服務、社會保障和就業及醫療衛生與計劃生育等各項支出。包括用於行政運行、愛衛創建、機關服務等常公用經費。
3、-度“三公”經費決算情況
2015-“三公”經費支出合計4.06萬元，比公開的2015-部門預算數減少0.84萬元，係我辦今-采取降低公務成本、減免浪費、減少行政支出，提高行政經費使用效率等一係列舉措的顯著成果。分項為：因公出國(境)費支出0元，預算金額0萬元；公務接待費支出2.08萬元，比預算減少0.52萬元，降低20%，我辦加強內部管理，采取規範財務報賬製度、公務接待程序，推行公務卡結算製度，嚴格控製接待標準、陪餐人數等措施，從而有效地控製了非必要公務開支的發生；公務用車購置及運行維護費支出1.98萬元，比預算減少0.32萬元，降低14%，我辦規範公務租車使用規定，合理調度。
4、-度機關運行經費決算情況
2015-度一般公共預算財政撥款基本支出55.1萬元。其中，人員經費23.85萬元，主要用於在職及離退休人員工資及津補貼的發放、社會保障和就業支出等；常公用經費31.25萬元，用於機關常維護工作，如水電、物業、苗木、環衛等方麵。
（二）下一步措施及建議
2015-，我辦將在局領導的正確領導下，堅持科學理財、依法理財，確保資金和資產的安全完整，圓滿完成了各項工作任務，促進了經濟和社會事業的良性發展。下一步，我辦將根據-度預算要求，按照“科學、規範、統一、高效”的原則，量入為出，嚴格執行《行政單位會計製度》；強化事前預算，事中控製，事後監督；提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本；進一步完善機關公用經費定額管理辦法。