嶽陽縣衛生局2015-度部門決算公開
一、部門職責及機構設置情況
嶽陽縣衛生和計劃生育局屬縣財政全額撥款的行政單位，負責全縣醫療衛生行業管理及計生管理工作。局內設辦公室、計財股、人事股、醫政股、防保股、紅十字會辦公室、工會等。下轄血防辦、合管局、疾控中心、衛生監督所、愛衛辦、婦幼保健院、人民醫院、中醫院、血防醫院、城關社區衛生服務所、紅十字會醫療門診部、城關鎮醫院等21家鄉鎮衛生院、鹿角血防站等3個血防站、計生服務站。行政編製為19名，機關後勤服務事業編製為2名。我局-末實有人數50人，其中，在職23人，離退休27人。固定資產-末總值529萬元，其中辦公用房3533平方米，價值332萬元。一般公務用車2台，價值42萬元。
二、2015-度部門決算表
附表一：決算收支總表
附表二：支出決算明細表
附表三：“三公”經費決算情況表
三、部門預算執行情況分析
（一）部門決算基本情況
1、-度收支決算情況
2015-度，我局收入總計636.2萬元，即財政撥款收入623.2萬元，其他收入13萬元。全-支出總計636.2萬元。其中，工資福利支出280萬元,占總支出的44%；商品和服務支出194萬元，占總支出的30%；對個人和家庭補助支出（含離退休費）105.2萬元，占總支出的24%；基本建設支出6萬元，占總支出的1%；其他資本性支出6萬元，占總支出的1%。
2、-度一般公共預算財政撥款支出情況
2015-公共預算財政撥款支出623.2萬元，其他收入13萬元，其中：基本支出636.2萬元，係保障我局在職、退休職工工資、津補貼、社會保障繳費、食堂職工夥食補助等人員支出；職工辦公用品購置、報刊雜誌書報、圖書宣傳資料、電視宣傳、水電費、職工下鄉、外出學習培訓、係統會議培訓、小車運行維護費等一般商品服務支出；對職工和家庭個人補助；辦公設備購置維修等其他資本性支出。
3、-度“三公”經費決算情況
2015-“三公”經費支出合計28.2萬元，比公開的2015-部門預算數減少4.2萬元。分項為：公務接待費支出 9.2 萬元，比預算增加0.2萬元，公務接待共 300 批 985人次，增減原因為:接待省、市級基本公共衛生服務考核，省農村衛生信息網絡建設試點縣建設工作人員接待；公務用車購置及運行維護費支出 19.1萬元，比預算增加4.0萬元，一是上級督查工作加大，二是由於車輛老舊維修費增加。
（三）下一步措施及建議
2015-，我局在局領導的正確領導和各部門的密切配合下，堅持科學理財、依法理財，確保資金和資產的安全完整，圓滿完成了各項工作任務，促進了經濟和社會事業的良性發展。下一步，我局將根據-度預算要求，按照“科學、規範、統一、高效”的原則，量入為出，嚴格執行《行政單位會計製度》；強化事前預算，事中控製，事後監督；提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本；進一步完善機關公用經費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為審計工作順利開展提供資金保障。