嶽陽縣疾控中心2016-部門預算公開信息說明：

一、 部門職責及機構設置情況：

嶽陽縣疾控中心是嶽陽縣衛計局下屬二級副科單位，編製人數為55人，-初計劃聘請臨時人員為12人，，退休人員22人。內設機構：設辦公室、計財股、性艾科、疾控科、美沙酮門診、學衛科、消殺滅科、監測科、計免科、結核門診、檢驗科、接種門診、職防科、慢病防治科。主要職責：承擔全縣疾病預防控製，計劃免疫、公共衛生監測與檢驗，突發公共衛生應急處理及健康教育與促進等工作。固定資產-初總值301.78萬元，其中辦公用房3600平方米，上級配置公務用車兩台。

二、 2015-度部門預算表：

附表一：預算收支總表

附表二：支出預算明細表

附表三：“三公”經費預算情況表

三、 部門預算執行情況分析

1、 -度收支預算情況

2016-，我中心收入總計684.1萬元，即財政撥款收入479.1萬元，事業收入115萬元，非稅收入90萬元，全-總支出684.1萬元。其中，工資福利支出313萬元，占總支出的45.8﹪;商品和服務支出66.6萬元，占總支出10﹪;對個人和家庭補助99.5萬元，占總支出的14.5﹪;項目支出205萬元，占總支出的29.7﹪。

2、-度一般公共預算財政撥款支出情況

2015-疾控中心公共預算財政撥款479.1萬元，非稅收入90萬元，保障我中心行政運行、開展公共服務、社會保障、醫療衛生與計劃生育等常公用經費;撥款包括艾滋病防治專項經費10萬元，免費疫苗補助經費55萬元，非稅收入執收成本72萬元。

3、2016-度“三公”經費預算情況

2016-“三公”經費支出合計22.5萬元，中心今-因公出國(境)支出預算0元，公務接待9.5萬元，中心將采取嚴格控製接待標準、陪餐人數等措施，從而有效地控製非必要公務開支的發生，因关键词2本是業務單位，在疫苗銷售、接種、儲存、督查環節不可避免產生業務接待費，中心盡力按預算要求執行;公務用車運行維護費用13萬元，中心嚴格按-初公車使用規定，合理調度，分車逐-進行油耗登記和分析，並建立駕駛員節約獎勵，安全行車獎懲製度，保證科室督查、考核用車，處理突發公共衛生事件快速無通行障礙。

4、 2016-度機關運行經費預算情況

2016-度一般公共預算財政撥款基本支出預算人員經費313萬元，主要用於在職和臨聘人員工資及津補貼的發放、社會保障，常公用經費36萬元，用於機關常維護，如水電、郵電、維修等方麵。

5、 2016-度項目經費預算情況

2016-項目經費預算205萬元，高出2015-100多萬元，其主要原因是，2015-我中心成功申請到湖南省甲等疾控中心創建，2016-省級將通過項目形式補助关键词2部分創建實驗室能力建設經費。

四、下一步措施及建議

2016-，我中心堅持科學理財，依法理財，確保資金和資產的安全完整，堅決完成各項工作任務，保正轄區內的公共衛生達到國家標準。並根據-度預算要求，按照“科學、規範、統一、高效”的原則，嚴格執行《事業單位會計製度》，強化措施，提高資金使用效率，切實降低資金的使用成本;進一步完善機關公用經費管理辦法，不斷提高理財能力，為衛生事業提供後勤保障。