第一部分 單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款決算情況說明
十、預算績效情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 單位概況
一、部門職責
1、負責處理縣內外群眾給縣委縣政府的來信，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通；
2、承辦、督辦縣委縣政府領導同誌交辦及上級領導轉批的信訪事項督促有關批示件的落實情況；
3、協調處理跨縣市區、鄉鎮和跨部門的重要信訪問題，協調處理群眾赴京赴省縣市上訪和異常上訪，協助處理集體上訪和突發性群體事件。
二、機構設置
嶽陽縣信訪局，現有幹部職工10人。設局長1名，副局長3名，內設辦公室、辦信室、督查室、人民來訪接待中心。同時，加掛縣信訪聯席會議辦公室牌子。
嶽陽縣信訪局2020年部門決算匯總公開單位構成包括：局機關本級決算，本部門沒有獨立預算和獨立核算的二級單位，因此2020年度部門決算僅為本級決算。
第二部分 部門決算公開表(見附表)
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年收、支總計380.44萬元，比上年增加2.16萬元，增長0.57%。增加的主要原因是：本年疑難信訪救助支出增加。
二、收入決算情況說明
2020年收入決算數342.64萬元，其中：財政撥款收入342.64萬元，占總收入的100%。
三、支出決算情況說明
2020年支出決算數365.04萬元，其中：一般公共服務支出365.04萬元，占支出100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計375.24萬元，財政撥款收、支總計與比上年增加7.86萬元，增長2.14%。增加的主要原因是本年疑難信訪救助支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預算財政撥款支出360.24萬元，占本年支出的100%，與上年決算數相比，增加25.46萬元，增長7.60%；增加的主要原因是上年度信訪專項配套資金本年下達及本年疑難信訪救助支出增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出決算數360.24萬元，其中：一般公共服務支出360.24萬元，占財政撥款支出的100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為127.6萬元，支出決算為360.24萬元，完成年初預算的282.32%。具體情況如下：一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）：年初預算為127.6萬元，支出決算為360.24萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是財政根據我單位業務活動開展需要追加了部分預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出 184.94萬元。其中:人員經費116.83萬元，占63.17%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、醫療費、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費68.11萬元，占36.83%，主要包括：辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.50萬元，支出決算為0.45萬元,完成預算的90%，其中：無因公出國（境）費預算與支出，無公務用車購置費及運行維護費預算與支出，公務接待費支出預算為0.50萬元，支出決算為0.45萬元,完成預算的90%,決算數小於預算數的主要原因是我單位認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年支出比預算有所節約。
2020年度“三公經費”與上年相比減少0.09萬元，減少16.67%。減少主要原因是我單位認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年支出比上年有在所壓減。因實行公車改革製度，本單位沒有公務車輛，故無無公務用車購置費及運行維護費預算和支出。本單位無因公出國（境）費的預算與支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數為0.45萬元，具體如下：公務接待費支出決算0.45萬元；本單位沒有公務車輛，故無無公務用車購置費及運行維護費預算和支出；本單位無因公出國（境）費的預算與支出。公務接待支出0.45萬元，主要用於與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。嶽陽縣信訪局2020年共接待國內公務接待16批次、接待118人次。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度本單位沒有政府性基金預算收入支出安排。
九、國有資本經營預算財政撥款決算情況說明
2020年度未發生國有資本經營預算財政撥款支出。
十、關於2020年度預算績效情況說明
2020年在縣委、縣政府的正確領導和省、市信訪的直接指導下，我縣信訪工作以“三無”單位創建為目標，以“三到位一處理”抓手，強基礎、抓重點、優服務、促提升，大力推進信訪工作責任落實，著力推進矛盾糾紛有序化解，全力推進重點信訪問題集中攻堅，信訪工作取得一定成效。
1、信訪總量有所下降。今年受疫情影響，上半年信訪總量下降明顯，從9月份開始，群眾進京上訪明顯反彈，但與上年相比，2020年我縣群眾進京上訪27人次，同比下降10%；赴省上訪63人次，同比下降20%；到市上訪321人次，同比下降15%；到縣上訪343人次，同比下降21%。
2、特護期任務圓滿完成。縣委、縣政府明確特護期嚴格落實“三個一律”：凡發生一起進京上訪的，一律追責問責；凡發生一起進京非接待場所上訪的，一律立案調查；凡發生一起進京集訪的，一律就地免職。今年來，圓滿完成了全國、省、市“兩會”等重大政治活動的信訪維穩任務，連續多年實現“零進京”目標。
3、突出信訪問題集中化解效果明顯。房地產開發領域問題，曾經集訪不斷，縣政府常務會議專題研究處理方案，實行“一名縣級領導包一個問題樓盤”，責任部門主責、職能部門聯動、政法部門支持，實現由業主集體上訪維權轉為法律維權，得到有效穩定。造紙企業退出問題，縣級分管領導與相關職能部門、鄉鎮主動對接企業老板，明確政策、加強幫扶、多方支持，得到了企業主的信任和支持，目前我縣在全省串聯中無人牽頭組織。禁捕退捕信訪問題，我縣禁捕水域麵積、專業漁民數量、船網拆解補償資金均居全省前列，通過建立聯點包片、信訪處置、信訪舉報機製，漁民退出和安置工作有序，沒有發生集訪行為。房地產辦證信訪突出問題，領導小組召開8次專題會議部署安排，對全縣範圍內存在的開發主體缺失、未通過規劃核實等8大類問題進行全麵摸排，共排查問題樓盤5個，形成了“一案一策”方案，目前2個樓盤辦證信訪問題已化解，化解率40%，3個樓盤辦證信訪問題正按時序加快推進。
4、信訪業務水平顯著提升。紮實推進“重點信訪問題集中攻堅年、信訪工作業務提升年、信訪工作管理規範年”三項活動，今年來信訪事項受理率達到99%以上，辦結率達到99.8%，滿意率98%以上，參評率49%以上，網信占比率68%以上，回訪成功率77%以上，回訪總滿意率82%以上，國家、省級重複信訪網總百分比39% 以下，相比過去業務數據顯著變化；2019年實現8個鄉鎮獲評市級信訪工作“三無”鄉鎮，2020年創建率將再次提高（十個鄉鎮）；積極開展“人民滿意窗口”創建，將縣人民來訪接待中心打造成“業務精、服務優、環境美、效果好”的“人民滿意窗口”單位，將麻塘辦事處、張穀英鎮等6個鄉鎮和縣退役軍人事務局、縣教體局等7個縣直部門作為示範窗口全力創建。
十一、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況
本年度機關運行經費支68.11萬元。比上年減少33.12萬元，減少32.72%。主要原因是：我單位嚴格控製非生產性開支。
（二）政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額0.84萬元，其中：政府采購貨物支出0.84萬元。
（三）國有資產占用情況及新增資產配置情況
截至2020年12月31日，本部門無公務車輛，無單位價值50 萬元以上通用設備，無單價100 萬元以上專用設備。
本年度本單位新增公務車輛0輛；新增單位價值50 萬元以上通用設備0台（套），新增單價100 萬元以上專用設備0台（套）。
（四）一般性支出情況
本年度一般性支出決算共計25.45萬元，其中:辦公費2.64萬元、印刷費1.53萬元、谘詢費6萬元、水費0萬元、電費1.90萬元、郵電費0.50萬元、取暖費0萬元、物業管理費0.10萬元、差旅費2.64萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0.79萬元、租賃費0萬元、會議費0.55萬元、培訓費0萬元、公務接待費0.45萬元、被裝購置費0萬元、勞務費0.53萬元、委托業務費1.00萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用5.98萬元、房屋建築物構建0萬元、辦公設備購置0.84萬元、公務用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。
第四部分名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。
附表：（在此處以附件形式上傳）
