目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、其他資金績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執行國家國內外貿易、國際經濟合作和區域經濟合作的發展戰略、政策,起草我縣國內外貿易、承接產業轉移、對外援助、對外投資和對外經濟合作的規範性文件草案、政策措施和實施辦法,研究經濟全球化、區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢和流通體製改革並提出建議;研究提出全縣糧食宏觀調控、總量平衡以及糧食流通的中長期規劃和收儲、動用縣級儲備糧的建議,擬訂糧食流通體製改革方案並組織實施,推動國有糧食企業改革,研究提出現代糧食流通產業發展戰略的建議。
2、負責推進流通產業結構調整,指導流通企業改革,促進商貿服務業和社區商業發展,提出促進商貿中小企業發展的政策建議,推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展;擬訂全縣糧食流通管理辦法,貫徹執行國家、省、市有關糧食流通管理的方針、政策和法律法規,按照國家有關政策和省、市、縣政府統一部署,製定糧食流通、糧食庫存監督檢查製度並組織實施,負責對糧食收購、儲存環節的糧食質量安全和原糧衛生進行監督管理。
3、擬訂全縣國內貿易發展規劃,促進城鄉市場發展,研究提出引導國內外資金投向市場體係建設的政策建議,指導大宗產品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體係建設工作,推進農村市場體係建設,組織實施農村現代流通網絡工程;會同有關部門擬訂全縣糧食市場體係建設與發展規劃並組織實施。
4、承擔牽頭協調整頓和規範市場經濟秩序工作的責任,擬訂規範市場秩序的政策;協調全縣消除地區封鎖、打破行業壟斷的有關工作,規範商貿企業交易行為;推動商貿領域信用建設,指導商業信用銷售,配合省市商務部門開展市場誠信公共服務平台建設工作;按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。
5、承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任,負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機製,監測分析市場運行、商品供求狀況,調查分析商品價格信息,進行預測預警和信息引導;按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作;按有關規定對成品油流通進行監督管理;承擔糧食監測預警和應急責任,負責全縣糧食流通宏觀調控工作,指導協調最低收購價等政策性糧食購銷糧食產銷合作、保障軍隊糧食供應;編製糧食流通、倉儲、加工設施建設規劃，管理有關糧食流通設施投資項目。
6、貫徹執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄,擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施、指導貿易促進活動和外貿促進體係建設;貫徹執行國家對外技術貿易、出口管製以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策,推進進出口貿易標準化工作;承擔會展業促進與管理有關工作。
7、執行有關服務貿易發展規劃並開展相關工作;組組實施促進服務出口、服務外包的政策措施,推動服務外包平合建設。
8、貫徹執行我國多雙邊(含區域、自由貿易區)經貿合作戰略和政策,推進我縣與其他國家(地區)的經貿往來與投資貿易合作。
9、協助開展對外貿易調查和產業損害調查,指導協調產業安全應對工作。
10、指導開展外商投資促進、保護和管理工作,規範招商引資活動並協調解決有關問題;指導國家級、省級經濟技術開發區的有關工作。
11、擬訂並組織實施對外經濟合作政策;依法管理和監督對外勞務合作等工作;組織實施縣內人員出境就業管理政策,負責牽頭外派勞務和境外就業人員的權益保護工作。
12、負責糧食流通的產業管理,製定並組織實施全縣糧食產業發展規劃,優化糧食資源配置和產業布局;提出糧食收購市場準入標準建議,負責實施糧食收購行政許可的有關行政管理,指導糧食流通的科技進步、技術改造和新技術推廣。
13、承擔縣級儲備糧行政管理責任,研究提出縣級儲備糧的規模、總體布局、購銷計劃以及提出動用縣級儲備糧的建議,審批縣級儲備糧輪換計劃並監督實施,監督檢查全縣範圍內儲備糧的數量、質量和儲存安全,製定本縣儲備糧管理的技術規範並監督執行;負責全縣救災物資儲備、管理工作,管理縣救災物資儲備中心;擬訂重要戰略物資儲備規劃,負責組織收儲、動用、輪換和管理,會同有關部門管理糧食、棉花和食糖等儲備。
14、貫徹執行國家對香港、澳門特別行政區和台灣地區的經貿規劃、政策，指導我縣對港、澳、台地區貿易和經貿合作活動,協調港、澳、台商投資管理工作。
15、承擔全縣商務糧食係統統計及其信息發布工作,提供信息谘詢服務,指導全縣流通領域信息網絡和電子商務建設，指導全縣商務糧食係統財務和內部審計工作。
16、負責縣直所屬企業事業單位的管理。按有關規定監督下屬單位的國有資產,確保國有資產提質增值,依法依規完成下屬企業改革改製工作。
17、完成縣委和縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
嶽陽縣商務糧食局機關現有256人，其中：在職98人（全額預算編製人員83人，自收自支編製人員15人)，退休158人。內設辦公室、財務股、法規與監督檢查股、市場體係建設和市場秩序股、貿易投資和經濟合作股、市場運行和消費促進股、電子商務股、成品油管理股、糧食調控和物資儲備股、糧食產業發展股、人事黨建股、行政審批股、工會等13個股室；4個二級機構：嶽陽縣市場建設管理中心、國家糧食儲備中心、軍糧供應管理中心和糧食企業資產服務中心,僅嶽陽縣市場建設管理中心財務獨立核算；國家糧食儲備中心、軍糧供應管理中心和糧食企業資產服務中心財務未獨立核算，納入局機關財務統一管理。
納入本年度單位預算編製範圍的二級預算單位包括：嶽陽縣市場建設管理中心、國家糧食儲備中心、軍糧供應管理中心和糧食企業資產服務中心。因此本年度部門預算為本級預算和所含預算單位在內的匯總預算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算2548.37萬元，其中，一般公共預算撥款1475.27萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入24萬元，事業單位經營收入0萬元，上年結轉1049.10萬元。（數據來源見表2）本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）、18（國有資本經營預算）、19表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加990.67萬元，主要是因為本年收入預算統計口徑增加了上年結轉資金。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算2548.37萬元，其中，社會保障和就業支出92.69萬元，衛生健康支出51.79萬元，商業服務業等支出1381.82萬元，住房保障支出65.43萬元，糧油物資儲備支出956.64萬元。（數據來源見表6）。支出較上年增加990.67萬元，其中：基本支出增加9.43萬元，項目支出增加981.24萬元。（數據來源見表7、15、18、19）。基本支出較上年增加主要是因為人員工資調增；項目支出增加主要是因為本年度增加了電子商務進農村綜合示範縣項目。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算2548.37萬元，其中，社會保障和就業支出92.69萬元，占3.64%；衛生健康支出51.79萬元，占2.03%；商業服務業等支出1381.82萬元，占54.22%；住房保障支出65.43萬元，占2.57%；糧油物資儲備支出956.64萬元，占37.54%。（數據來源見表7）具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數為1111.48萬元（數據來源見表5），是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數為1436.89萬元（數據來源見表5），是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括縣級糧食儲備經費180萬元，改製經費152.65萬元，定額補助25.45萬元，會議費4.5萬元，糧食管理經費92.44萬元，軍糧供應管理10萬元，企業一套表3萬元，商務糧政執法35萬元，上年結餘電子商務進農村綜合示範縣等項目資金902.85萬元,市場建設管理經費31萬元。其中：縣級糧食儲備經費180萬元，主要用於嶽陽縣榮家灣糧庫有限公司縣級儲備糧1500噸的收購、保管、輪換和利息費用的補貼；改製經費152.65萬元，用於破產改製糧食企業職工身份置換、社保繳費及解決遺留問題；軍糧供應管理10萬元，主要用於軍糧供應管理支出；企業一套表3萬元，主要用於四上企業聯網直報費用支出；商務糧政執法35萬元、會議費4.5萬元、定額補助25.45萬元及糧食管理經費92.44萬元，主要用於商務糧政執法費用、會議費及糧食係統改製經理定額補助支出；上年結餘電子商務進農村綜合示範縣等項目資金902.85萬元，主要用於電商公共服務體係建設、縣鄉村三級物流體係建設、農產品供應鏈體係建設、農村電子商務培訓、電商助力鄉村振興示範點建設，鞏固脫貧成果，助力鄉村振興；市場建設管理經費31萬元，主要用於市場建設管理方麵，服務廣大居民群眾。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款65.52萬元（數據來源見表13，表13中公用經費65.52萬元包含工作人員公務交通補貼19.62萬元和機關運行經費 45.9萬元），比上年減少8.64萬元，降低15.84%。主要原因是人員減少，進一步壓縮公用經費。
（二）“三公”經費預算
本單位2023年“三公”經費預算數3.18萬元（數據來源見表14），其中，公務接待費3.18萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年增加1.18萬元，增加59%，主要原因是嶽陽縣市場建設管理中心上年沒有安排“三公”經費預算，本年度增加了1.6萬元市場提質改造工作協調預算,局機關公務接待費比上一年減少0.42萬元。
（三）一般性支出情況
本單位2023年培訓費預算2.02萬元（數據來源見表13），其中：1.12萬元用於開展四上企業統計員業務培訓，人數100人，內容為對全縣四上企業統計員業務培訓;0.9萬元用於事業單位工作人員在崗培訓，人數50人，內容為對在職人員進行事業單位工作人員在崗培訓和對專業技術人員的業務培訓。
（四）政府采購情況
2023年度本單位未安排政府采購預算。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為2548.37萬元，其中，基本支出1111.48萬元，項目支出1436.89萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：
2023年部門預算公開說明 - 嶽陽縣商務糧食局本級.docx