嶽陽縣融媒體中心2025年度部門預算公開
目錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2025年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
嶽陽縣融媒體中心（嶽陽縣廣播電視台）負責宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策，把握正確的輿論導向，充分發揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府中心工作開展新聞宣傳；負責完整傳輸中央、省、市廣播電視節目；負責廣播電視節目的采、編、播及廣播、電視節目交流；負責自辦節目的策劃、采編、審查、包裝以及播出編排和管理工作；負責廣播電視對外宣傳工作；負責廣告和相關創收節目的策劃、製作、經營及優質安全播出。
（二）機構設置
嶽陽縣融媒體中心（嶽陽縣廣播電視台）內設職能股室4個：辦公室、人事股、財務計劃股、技術安全股。下設嶽陽縣廣播電視新聞中心、嶽陽縣廣播電視發射台、嶽陽縣廣播電視技術中心、嶽陽縣廣播電視廣告服務中心、嶽陽縣農村廣播服務中心5個二級機構。全台在職人員106人，退休人員59人。
二、部門預算單位構成
本單位所屬二級機構有嶽陽縣廣播電視新聞中心、嶽陽縣廣播電視發射台、嶽陽縣廣播電視技術中心、嶽陽縣廣播電視廣告服務中心、嶽陽縣農村廣播服務中心5個二級機構沒有獨立核算，因此2025年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
2025年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、15、16、17、18、19表均為空。收入包括經費撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算1206.48萬元，其中，一般公共預算撥款1206.48萬元。收入較去年增加14.22萬元，主要原因是人員工資調整。
（二）支出預算：2025年本部門支出預算1206.48萬元，其中，文化旅遊體育與傳媒支出1000.55萬元，社會保障和就業支出90.93萬元，衛生健康支出50.81萬元，住房保障支出64.19萬元。支出較去年增加了14.22萬元，與上年度基本持平。
四、一般公共預算撥款支出
2025年本部門一般公共預算撥款支出預算1206.48萬元，其中，文化旅遊體育與傳媒支出1000.55萬元，占82.93%；社會保障和就業90.93萬元，占7.54%；衛生健康支出50.81萬元，占4.21%；住房保障支出64.19萬元，占5.32%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數1012.58萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出912.08萬元、一般商品和服務支出100.20萬元。
（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算193.90萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中含湖南技術平台運維服務費49萬元、嶽陽縣融媒體中心運行費70萬元、電視廣告新聞宣傳支出74.90萬元。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本級和所屬單位均為事業單位，按照機關運行經費的口徑，本年度機關運行經費為0。
（二）“三公”經費預算
本單位2025年“三公”經費預算數3.5萬元，其中，公務接待費3.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。比上一年減少1萬元，降低22.22%，主要原因是響應“過緊日子”的政策號召，並進一步完善“三公”經費使用製度，壓縮部門預算安排。
（三）一般性支出情況：本年度一般性支出預算共計150.50萬元，其中:辦公費10萬元、電費6萬元、水費1萬元、差旅費5萬元、維修（護）費11.5萬元、勞務費20萬元、工會經費10萬元、公務接待費3.5萬元、其他交通費用54.05萬元、其他商品服務支持29萬元 。
（四）政府采購情況：本年度政府采購預算總額165.25萬元，其中貨物類100.60萬元，服務類59.65萬元，工程類5萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備2台，單位價值100萬元以上專用設備4台。
2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為1206.48萬元，其中，基本支出1012.58萬元，項目支出193.90萬元。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2025年部門預算表
