目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、其他資金績效目標表
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
負責嶽陽縣廣播電視中心的節目采編、製作、審核、播控、傳輸及中央、省、市級廣播、電視的轉播工作；負責擬訂縣本級廣播電視事業、產業發展規劃；負責組織審查廣告播出，開展相關經營；負責廣播電視有線傳輸網絡的設計、建設、維護以及開發應用；負責廣播電視“村村通”工作的建設與維護，發展壯大廣播電視產業，促進廣播電視事業發展。
（二）機構設置
嶽陽縣融媒體內設職能股室5個：辦公室、人事股、財務股、產業發展辦、工會。下設嶽陽縣廣播電視新聞中心、嶽陽縣廣播電視發射台、嶽陽縣廣播電視技術中心、嶽陽縣廣播電視廣告服務中心、嶽陽縣農村廣播服務中心5個二級機構。全台共有幹部職工169人，其中在職人員87人，退休人員56人，三性用工人員26人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算1201.7萬元，其中，一般公共預算撥款1154.2萬元，上年結轉47.5萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）、18（國有資本經營預算）、19表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加20.71萬元，主要是因為本年度預算收入包含了2022年度結轉資金。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算1201.7萬元，其中，文化旅遊體育與傳媒支出科目1201.7萬元。支出較去年增加20.71萬元，其中基本支出增加172.21萬元，項目支出減少151.5萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為預算內人員增加，相應工資福利支出增加，項目支出減少主要是因為本年單位特定項目支出減少。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算1201.7萬元，其中，文化旅遊體育與傳媒支出科目1201.7萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數為975.7萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。其中：工資福利支出928.54萬元、一般商品和服務支出47.16萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數為226萬元，是指部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括電視廣告及新聞宣傳支出、融媒體中心運行費、新湖南省級技術平台運維服務。其中：電視廣告及新聞宣傳支出107萬元，主要用於嶽陽縣新聞宣傳，提高政府公信力；融媒體中心運行費70萬元，主要用於融媒體中心設備的日常維護及運行；新湖南省級技術平台運維服務49萬元，主要用於新湖南省級平台的運行維護開支。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款47.16萬元，比上一年增加8.82萬元，增加23%。主要原因是因為三性用工工資支出增加。
（二）“三公”經費預算
本單位2023年“三公”經費預算數5.00萬元，其中，公務接待費5.00萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因為嶽陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛，與上一年持平。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預算共計47.16萬元，其中:辦公費5.00萬元、印刷費1.00萬元、水費1.00萬元、電費1.00萬元、物業管理費7萬元、差旅費5.00萬元、維修（護）費5.00萬元、會議費1萬元、公務接待費5.00萬元、專用材料費4.00萬元、勞務費7.66萬元、其他交通費用4.50萬元。
2023年度本單位未計劃安排、培訓，未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預算總額90.00萬元，其中工程類0萬元，貨物類60.00萬元，服務類30.00萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備1台，單位價值100萬元以上專用設備0台。2023年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛。
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為1201.7萬元，其中，基本支出975.7萬元，項目支出226萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
