一、部門（單位）基本概況

聯係人

楊莎莎

聯絡電話

07307668331

人員編製

70

實有人數

99

職能職責概述

負責宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策，把握正確的輿論導向，充分發揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府中心工作開展新聞宣傳；負責完整傳輸中央、省、市廣播電視節目；負責廣播電視節目的采、編、播及廣播、電視節目交流；負責自辦節目的策劃、采編、審查、包裝以及播出編排和管理工作；負責廣播電視對外宣傳工作；負責廣告和相關創收節目的策劃、製作、經營及優質安全播出。

年度主要

工作內容

任務1：向省、市電視台上稿78條，其中省級8條                                                                    

任務2：加大有線網絡建設力度，力爭擴大有線數字和無線數字電視網絡市場

任務3：發展新巴陵APP粉絲數量4000個

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

2020年，在縣委、縣政府的堅強領導下，嶽陽縣廣播電視台堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全麵貫徹落實中央、省委、市委的決策部署，自覺擔當“舉旗幟，聚民心，育新人，興文化，展形象”使命任務，守正創新，紮實工作，推動嶽陽縣高質量發展提供了有力的思想保障和輿論支持，較好地完成了政治、宣傳、經濟、隊伍建設和黨的建設等各項工作。

（1）提升政治站位，抓牢意識形態。進一步樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，嚴格落實意識形態工作責任製。堅持執行台黨委班子成員重點欄目審稿審片製度、特護期值班製度，確保了播出安全、宣傳安全。

（2）圍繞中心大局，抓強輿論宣傳。進一步做大做強了主流輿論，讓正能量更強勁、主旋律更高昂。

（3）展現嶽陽縣形象，抓好對外宣傳。進一步加大了對外宣傳的力度，向中央、省、市台上稿78條。

（4）加強技術保障，抓深媒體融合。提高了廣播電視信號覆蓋率，積極推進媒體融合加快融媒體中心建設，傳統媒體與新媒體的互動融合不斷加強。

(5)堅持黨建引領，抓實黨的建設。全麵加強黨的建設。強化政治學習，實現“學習強國”平台在職黨員全覆蓋。聚焦主題、緊扣主線，認真開展了“不忘初心、牢記使命”主題教育

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

1936.46

344.98

1405.36

186.13

1、局機關

1936.46

344.98

1405.36

186.13

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

當年結餘

累計結餘

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

1936.46

1112.92

700.46

410.69

478.56

344.98

1、局機關

1936.46

1112.92

700.46

410.69

478.56

344.98

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

1.71

1.71

1、局機關

1.71

1.71

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

2241.50

2241.50

1、局機關

2241.50

2241.50

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：向省、市電視台上稿78條，其中省級8條                                                                    

目標2：加大有線網絡建設力度，力爭擴大有線數字和無線數字電視網絡市場

目標3：發展新巴陵APP粉絲數量4000個

2020年，在縣委、縣政府的堅強領導下，嶽陽縣廣播電視台堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全麵貫徹落實中央、省委、市委的決策部署，自覺擔當“舉旗幟，聚民心，育新人，興文化，展形象”使命任務，守正創新，紮實工作，推動嶽陽縣高質量發展提供了有力的思想保障和輿論支持，較好地完成了政治、宣傳、經濟、隊伍建設和黨的建設等各項工作。

（1）提升政治站位，抓牢意識形態。進一步樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，嚴格落實意識形態工作責任製。堅持執行台黨委班子成員重點欄目審稿審片製度、特護期值班製度，確保了播出安全、宣傳安全。

（2）圍繞中心大局，抓強輿論宣傳。進一步做大做強了主流輿論，讓正能量更強勁、主旋律更高昂。

（3）展現嶽陽縣形象，抓好對外宣傳。進一步加大了對外宣傳的力度，向中央、省、市台上稿78條。

（4）加強技術保障，抓深媒體融合。提高了廣播電視信號覆蓋率，積極推進媒體融合加快融媒體中心建設，傳統媒體與新媒體的互動融合不斷加強。

(5)堅持黨建引領，抓實黨的建設。全麵加強黨的建設。強化政治學習，實現“學習強國”平台在職黨員全覆蓋。聚焦主題、緊扣主線，認真開展了“不忘初心、牢記使命”主題教育

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化）

質量指標

指標1：向省、市電視台上稿優稿率

100%

指標2：公務刷卡率

60%

指標3：固定資產利用率

100%

數量指標

指標1：財政供養人員控製率

100%

指標2：三公經費控製率

100%

指標3；發展新巴陵APP粉絲數量4000個

100%

時效指標

指標1：確保按時間節點完成目標任務

100%

指標2：

成本指標

指標1：全年財政整體支出

1112.94

指標2：

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

指標1：通過對外宣傳，進一步擴大了我縣對外的影響力和吸引力

效益明顯

經濟效益

指標1：

完成全年經濟創收60萬元

生態效益

指標1：

指標2：

……

社會公眾或服務對象滿意度

指標1：

社會公眾比較滿意

90%

績效自評綜合得分

98

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

楊鵬飛

副台長

嶽陽縣廣播電視台

童欣欣

財務股長

嶽陽縣廣播電視台

楊莎莎

會計

嶽陽縣廣播電視台

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、單位概況

（一）單位基本情況

嶽陽縣廣播電視台為公益一類事業單位.主要職能是負責宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策，把握正確的輿論導向，充分發揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府中心工作開展新聞宣傳；負責完整傳輸中央、省、市廣播電視節目；負責廣播電視節目的采、編、播及廣播、電視節目交流；負責自辦節目的策劃、采編、審查、包裝以及播出編排和管理工作；負責廣播電視對外宣傳工作；負責廣告和相關創收節目的策劃、製作、經營及優質安全播出。

內設職能股室5個：辦公室、人事股、財務股、產業發展辦。下設廣播電視新聞中心、有線數字電視網絡中心、廣告管理服務中心等3個二級機構。全台共有幹部職工122人，其中在職人99人，三性用工人員23人。退休人員56人。

2020年重點工作情況：采編播出了《脫貧攻堅》、《巡察利劍》、《農村人居環境整治》、《文明創建進行時》、《交通問題頑瘴痼疾整治》等12個電視新聞專欄。共播發新聞稿件2100餘條，製作播出電視專題片11個，製作播出公益廣告2條。對外宣傳工作方麵，向湖南衛視新聞聯播上稿12條，向經視新聞上稿4條，向嶽陽新聞上稿96條。

（二）整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及範圍。

2020年廣播電視台整體支出共計1936.46萬元，主要用於基本支出和項目支出，基本支出包括人員支出和公用支出。項目支出主要包括廣電大樓裝修及整體搬遷費、電視新聞宣傳、電視網絡信號傳輸及廣播電視專用設備購置及維護等。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2020年廣播電視台基本支出共計1112.92萬元，主要用於人員支出700.46萬元，公用支出410.69萬元，其中“三公”經費合計1.71萬元，包括公務接待費1.71萬元。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2020年我單位專項支出478.56萬元實施融媒體中心建設、中央廣播電視節目無線數字覆蓋工程和“村村響”“戶戶通”維修工程。

2、專項資金實際使用情況分析

我台成立了財務管理工作領導小組，機關各項建設和大型維修由主管領導造出計劃及預算清單，報台長審批，重大基本建設項目須經集體研究決定。所有建設實行合同製和竣工驗收製。工程建設過程中，主管領導要嚴格把好質量關，完工後組織相關人員驗收，憑工程預算清單、承包合同、工程驗收結算單和正規稅務發票報賬。機關各項建設和大型維修必須嚴格執行工程招投標和政府集中采購的相關規定。

3、專項資金管理情況分析

我台專項資金按實際情況實行了專款專用，全力實施中央廣播電視節目無線數字覆蓋工程，切實解決好我縣農村群眾收看電視難的問題。於去年5月份正式開通了中央廣播電視節目無線數字覆蓋，並及時傳送了中央12套數字電視節目、5套省級電視節目和市、縣各一套電視節目。在中央廣播電視台科技設計院和省、市文體廣新局的多次檢查中，都得到了一致好評。

三、單位專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

2020年，我台黨組認真履行職責，充分調動班子成員和全台幹部職工人員的積極性，團結一致、勤奮工作，使各項工作取得了新的進展。

（二）專項管理情況分析

1、穩步發展基礎網絡建設，全麵應對“三網融合”

湖南有線嶽陽縣網絡有限公司以黨的十九屆三中全會精神為指導，借助文化產業大發展大繁榮的有利契機，始終圍繞求生存、求發展、保增速的目標，加大網絡基礎設施建設力度，以市場為導向，以業務為中心的經營理念，強力發展增值業務和新業務，優化客戶服務，完善責任追究和激勵機製，狠抓員工培訓和隊伍建設，加強企業文化建設，實現全年經營創收目標任務709萬元。

（1）轉作風，優服務，全麵實行網格化管理

將發展穩定用戶作為我台的核心業務目標，我台有線網絡公司將采取網格化管理，員工直接麵對用戶，充分利用有線電視傳輸寬帶的穩定性的優勢進行宣傳，形成有線電視品牌效應，在穩定用戶方麵，繼續提高服務意識，提倡用戶就是上帝，服務就靠質量的服務理念，夯實優質服務，加強與用戶麵對麵聯係與溝通，采取提前上門收費，短信溫馨提示續費，發放宣傳單，服務卡，微信群等方法，以優質服務留住用戶。

（2）調整管理體製、提高服務質量

由於近年來隨著行業的競爭激烈，移動、電信等部門也在逐步地轉變工作作風，改善服務態度。相比之下，关键词2的原有形象優勢已無明顯之處。

公司首先調整了管理體製，集中了人力、物力，加強管理，化繁為簡。成立了新的技術部、工程數據部、客服部、市場部。統一管理安裝、維修和機房。嚴格來人接待，電話登記，安裝維修派遣，記錄秩序，實行工作追究製，獎罰兌現。

加強了加班搶修工作製。處理臨時出現的線路故障，全體維修人員均為後備隊員，隨時等待調令，凡遇重大線路故障，隨時集中處理，保證了線路不出現問題。在今年5月份的一個晚上，在文勝交叉路口，我公司的有線電視線路，被一台拖土的大車掛斷多根，有線電視信號中斷。在家休息的全體搶修人員得到通知後，立即趕赴現場進行搶修，在工程數據部部長許澤林，技術部經理袁石雄的帶領下，用較短的時間恢複了有線電視信號的傳輸，保證了有線電視用戶的正常收看。

實行用戶投訴回訪製，凡用戶電話投訴，在12個小時內一律處理完畢。同時在12個小時內進行電話回訪，詢問處理結果

2、發展無線電視，切實落實國家民生實事工程

黨的十八屆三中全會明確指出，要構建現代公共文化服務體係，建立公共文化服務體係建設協調機製，統籌服務設施網絡建設，促進基本公共文化服務標準化、均等化。無線廣播電視是廣播電視傳輸覆蓋網的重要組成部分，是各級政府提供廣播電視公共服務的主要手段，是廣大人民群眾獲取新聞信息、享受精神文化生活的重要渠道。

3、健全製度管理，確保安全播出萬無一失

加強對節目的播出管理，嚴格執行《廣播電視管理條例》，實行嚴格的節目“三審”製度，對自辦節目輪流監聽監審，做到分工明確，責任到人，確保節目內容安全，今年同時啟動安全播出應急預案，重大節假日期間嚴格執行24小時台領導帶班、技術人員值班和實行“零報告”製度，發現安全隱患和薄弱環節及時排除，確保重大節日、重要新聞、重要時段直播和轉播節目的正常播出，全年實現了廣播電視安全播出無事故。

四、部門（單位）整體支出績效情況

1、經濟性分析

（1）三公經費控製率。2020年我台三公經費預算1.71萬元，本年三公經費1.71萬元，其中公務接待開支1.71萬元、因公出國出境費0元，會議費0萬元，三公經費控製率為100%。

（2）公務刷卡率。2020年我台積極推行公務卡結算製度，嚴格控製現金提取，縮小現金結算範圍，提高公務卡使用頻率，公務卡刷卡率為60.78%。

（3）固定資產利用率。我台加強資產管理，充分利用現有固定資產，固定資產利用率為100%。

2、有效性分析

2020年財政預算資金1340.30萬元，全年整體支出合計1936.46萬元，嚴格按預算執行，合理有效使用資金。

3、可持續性分析

（1）社會效益。通過對外宣傳，進一步擴大了我縣對外的影響力和吸引力，城區和農村數字電視覆蓋率進一步擴大，有效解決了農村群眾看電視難的問題。

（2）經濟效益。受國家三網融合政策的影響，我台有線數字電視網絡、廣告宣傳收入都受到很大地衝擊。

（3）社會公眾或服務對象滿意度。2020年，我台在縣委、縣政府正確領導下，全台幹部職工切實轉變工作作風，辦事更熱情，服務更優質，特別是窗口單位，关键词2全力做好了有線電視服務工作，將每天排故時間推遲到晚上9點，做到了故障日有日清，贏得了用戶的好評。

五、存在的主要問題

（1）對於績效評價的認識不夠深入，把預算績效簡單等同於工作目標、工作考核和業務管理。

（2）績效目標和指標往往根據項目實際完成情況製定，對項目執行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。

（3）在績效考評指標的設計上，部分特色指標缺乏數據支持和可行的分析測評，績效指標體係有待完善。

六、改進措施和有關建議

加強績效評價管理製度和流程的建設，進一步深化、完善績效管理體係，建立全過程的預算績效管理機製，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。

規範績效評價管理資料的收集整理，確保相關信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產生的績效狀況，為今後該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。

嶽陽縣廣播電視台

2021年7月13日