第一章 總  則

　　第一條 為規範政府采購行為、提高采購效率，降低行政成本、促進廉政建設，根據財政部《關於加強政府采購活動內部控製管理的指導意見》（財庫〔2016〕2016]99號）、《湖南省政府采購電子賣場管理辦法》、湖南省財政廳《關於建立預算單位政府采購內部控製製度的通知》（湘財購〔2020〕26號）、《嶽陽市財政局關於建立預算單位政府采購內部控製製度的通知》（嶽財發〔2021〕1號）、《嶽陽縣財政局關於建立預算單位政府采購內部控製製度的通知》(嶽縣財發〔2021〕22號)等文件精神，結合本單位實際，製定本製度。

　　第二條 本製度所稱采購，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。貨物是指各種形態和種類的物品。工程是指建設工程，包括建築物和構築物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等。服務是指除貨物和工程以外的其他政府采購對象。

　　第三條 采購工作遵循公開透明、公平競爭、公正誠信、節約高效的原則。實行統一管理、分類采購。

　　第四條 嚴格執行回避製度。在采購活動中，與供應商有直接利害關係的相關人員，依法實行回避。

　　第五條 采購員崗位實行定期輪換製度。

　　第二章 組織機構與職責

　　第六條 成立嶽陽縣融媒體中心政府采購工作領導小組。領導小組組長由中心分管財計股的副主任周兵華同誌擔任，其他班子成員任副組長，葉琪、童欣欣、黃齊、付春霞、楊蓮、張維、郭戊龍同誌為小組成員。

　　辦公室是政府采購業務的歸口管理部門，負責本單位日常政府采購執行管理。

　　第七條 采購領導小組職責

　　（一） 審批本單位年度政府采購計劃和預算；

　　（二） 審批采購項目預算調整以及預算追加事項；

　　（三） 審批采購方式和選擇采購代理機構；

　　（四） 確定中標供應商名單；

　　（五） 對未通過驗收的項目作出處理決定；

　　（六） 審批政府采購其他有關事項。

　　第八條辦公室職責

　　（一）貫徹執行政府采購法律、法規、文件精神以及中心班子會議、采購領導小組有關政府采購事項的決定；

　　（二）審核和匯總各股室、二級機構上報的年度采購計劃和預算，編製本中心年度政府采購計劃和預算；

　　（三）負責政府采購計劃備案、采購合同管理、合同公開、合同備案等工作；

　　（四）負責中心日常辦公用品和消耗品、辦公設備、家具電器、裝修（修繕）工程、安保、保潔綠化服務、辦公信息網絡運營維護服務、辦公設備維護服務等機關運轉保障類項目的政府采購；

　　（五）協助股室、二級機構開展政府采購工作；

　　（六）管理全中心的采購預算資金、審核采購項目資金申請和辦理資金結算以及固定資產登記和管理等工作；

　　（七）組織項目實施完成後的合同履約驗收工作；

　　（八）協助答複政府采購詢問、質疑以及處理采購投訴；

　　（九）采購文件歸檔管理；

　　（十）辦理政府采購的其他事項。

　　第九條股室、二級機構職責

　　（一）編製本股室、二級機構年度政府采購計劃和預算；

　　（二）負責本股室、二級機構采購項目的采購工作。包括采購申請報批、編製項目采購需求書、簽訂采購委托代理協議、審核采購文件、參加項目開（評）標、辦理中標人確認手續、簽訂采購合同以及參與項目履約驗收工作；

　　（三）答複本股室、二級機構采購項目的詢問、質疑和處理投訴事宜；

　　（四）辦理本股室、二級機構政府采購項目的其他事項。

　　第十條 財計股負責政府采購相關法律、法規的谘詢、服務等工作，負責審核采購文件、采購合同文本以及合同簽訂前的審核把關工作。

　　第十一條中心機關紀檢的職責

　　（一）對本單位政府采購和自主采購項目實行全流程監督；

　　（二）監督本單位政府采購項目詢問質疑、投訴處理工作；

　　（三）負責處理政府采購舉報。

　　第三章 采購預算和實施計劃

　　第十二條 各股室、二級機構在編報下一財政年度預算時，應結合工作需要，向財計股報送該年度的采購項目及資金計劃，由財計股審核匯總並經采購領導小組研究同意後報財政部門審批。

　　第十三條 采購預算（計劃）一經批複，原則上不作調整。凡未列入預算的采購項目，原則上不予采購。

　　第四章  采購範圍和限額標準

　　第十四條 凡使用財政性資金采購集中采購目錄以內或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務，必須進行政府采購。

　　采購貨物或服務項目單項采購金額達到 200萬元以上的，應當采用公開招標方式。在一個預算年度內，一個預算項目下的同一品目的貨物、服務采用公開招標以外的方式多次采購，累計金額不得超過200萬元。

　　第十五條 政府采購目錄包括集中采購項目和單位自主采購項目。

　　凡實行協議供貨、定點采購等采購方式的，單個品目、單次采購金額在50萬元以上；貨物類項目采購起點金額為單項或批量采購在40萬元以上；服務類項目采購起點金額為單項或批量采購在50萬元以上；工程類采購金額為60萬元以上的項目，可委托嶽陽市公共資源交易中心采購，也可以委托社會代理機構采購，委托代理機構的選擇按程序報采購領導小組審批。采用公開招標方式的政府采購項目必須在嶽陽市公共資源交易中心進行。

　　第十六條 集中采購項目采購限額標準以下的項目，依據《湖南省政府采購電子賣場管理辦法》規定，實行自主采購。

　　第十七條  采購計劃備案。凡協議供貨、定點采購項目和集中采購目錄內且采購金額達到采購限額標準以上項目，均須備案政府采購計劃。

　　工程類采購項目，計劃備案前必須按規定將工程預算報財政部門，由其委托中介機構審核；貨物和服務類采購項目視實際情況定，在評審範圍內的必須先進行評審。

　　第五章  采購實施程序

　　第十八條實行政府采購項目，采購流程如下：

　　（一）采購申請。申請采購的股室（或二級機構）根據批複的年度采購計劃和預算，填報《嶽陽縣財政局政府采購申請審批表》，經財計股股長、股室分管領導、辦公室分管領導審批後報采購領導小組審批。

　　（二）采購計劃備案。采購員根據已審批的《嶽陽縣財政局政府采購申請審批表》，備案采購計劃。

　　（三）簽訂委托代理協議。由申請采購的股室（或二級機構）負責辦理《委托代理協議》的報批，並與代理機構簽訂委托協議，明確雙方的權利和義務。

　　（四）編製采購需求。由采購股室（或二級機構）對采購項目的市場技術、規格、服務水平、價格等相關事項進行市場調查和論證，科學、合理編製采購需求，送財計股審核後按程序報批後在政府采購網公開，並提交給代理機構據此編製招標文件。

　　（五）審核采購文件。采購股室（或二級機構）對代理機構提交的采購文件進行審核，送辦公室複核後報采購領導小組審批。

　　（六）參加開（評）標活動。屬於中心機關運轉保障類項目采購的，由財計股派人參加；屬於股室（或二級機構）采購項目的，由股室（或二級機構）、財計股派人參加。采購金額較大、技術複雜的項目，還需分管領導參加。

　　（七）確定中標（成交）供應商。對代理機構推薦的中標（成交）供應商名單辦理確認手續。

　　（八）簽訂采購合同。由相關股室（或二級機構）辦理。

　　（九）合同備案、公開。采購合同簽訂後，采購員須在政府采購監管部門備案並在省政采網公開。

　　（十）采購合同簽訂與履約驗收

　　項目完成後，按照誰采購誰驗收，誰驗收誰負責的原則組織驗收工作。成立由相關部門參加的驗收小組。驗收結束後，填寫《政府采購項目驗收報告》。對采購金額在200萬元以上的項目，應當邀請專家 1-2名參加驗收。對技術複雜的采購項目，可邀請國家認可的質量檢測機構專家參加驗收。

　　凡未通過驗收的項目，由驗收小組提出處理意見，按程序報采購領導小組作出處理決定。

　　第十九條實行自主采購項目，采購流程如下：

　　（一）采購預算金額在3000元以下的，由申請股室（或二級機構）填報《政府采購申請審批表》(如屬於固定資產報廢後重置的，需同時填寫《固定資產處置表》)，先報股室（或二級機構）分管領導審核，再經財計股股長審核後、報財計股分管領導審批，由辦公室實施采購。

　　（二）采購預算金額3000元以上、20000元以下的項目，由申請股室（或二級機構）填報《嶽陽縣財政局政府采購申請審批表》（屬於資產報廢後重置的，需同時填寫《固定資產處置表》），先報股室（或二級機構）分管領導審核，再經財計股股長審核，財計股分管領導審批後，在中心紀檢相關負責人的監督下由辦公室實施采購。

　　（三）采購預算金額20000元以上、集中采購限額標準以下的項目，由申請股室（或二級機構）填報《嶽陽縣財政局政府采購申請審批表》（屬於資產報廢後重置的，需同時填寫《固定資產處置表》），先報股室（或二級機構）分管領導審核，再經財計股股長審核，財計股分管領導審批，報中心主任同意後，在中心紀檢相關負責人的監督下由辦公室實施采購。采購過程和結果要體現公開透明、公平競爭、公正誠信、節約高效的原則。

　　第六章   資金結算

　　第二十條  項目通過驗收後，采購股室（或二級機構）應當按照采購合同的約定及時辦理資金支付。申請資金須提供如下資料：

　　一、自主采購項目：1、《嶽陽縣財政局政府采購申請審批表》；2、成交公告；3、采購合同；4、發票；5、項目驗收報告（或工程結算評審報告）；6、其他有關資料。

　　二、政府集中采購項目：1、中標通知書；2、采購合同；3、政府采購備案資料4、發票；5、項目驗收報告（或工程結算評審、終審報告）；6、其他有關資料等。

　　第七章  采購文件管理

　　第二十一條 辦公室是采購文件、資料的歸口管理部門。各股室（或二級機構）在每項采購活動結束後，應當在一個月內將采購文件、資料進行整理、裝訂成冊並編製采購文件目錄，移交辦公室歸檔管理。采購文件、資料包括但不限於：采購計劃備案和回執、委托代理協議、采購需求書、招標文件、招標文件確認書、投標文件、采購活動記錄（評審報告）、評標標準、評估報告、定標文件、中標通知書、采購合同文本、驗收報告、質疑答複、投訴處理決定（如有）、圖紙、效果圖、光盤、磁盤、開評標現場全程錄音錄像資料等。

　　第八章 監督檢查

　　第二十二條 中心機關紀檢是本單位政府采購工作的內部監督部門，負責對采購活動全過程實施監督。對政府采購政策執行情況定期或不定期進行專項檢查，及時處置違規行為、加強風險防控，實現政府采購內部權力運行的有效製約。

　　第二十三條 參加政府采購的工作人員，必須恪守法律法規、職業道德、做到清正廉潔。工作人員有違反政府采購法律、法規規定的行為的，一經發現，將依法嚴肅處理。

　　第二十四條 政府集中采購目錄及采購限額標準按照財政部門下發的最新通知執行。

　　第二十五條 本製度未盡事宜按照政府采購法律法規的規定執行。

　　第二十六條 本製度自印發之日起執行。