嶽陽縣編辦2015-度

決算分析報告

 

一、基本情況

1、根據縣委、縣人民政府《關於印發〈嶽陽縣人民政府機構改革方案實施意見〉的通知》（嶽縣委〔2011〕3號）和《關於縣人民政府機構設置的通知》（嶽縣委〔2011〕4號）精神，設立中共嶽陽縣委機構編製委員會辦公室（加掛嶽陽縣事業單位登記管理局牌子），為縣機構編製委員會的常設辦事機構，既是縣委的工作部門，又是縣政府的工作部門，列入縣委機構序列。

貫徹執行中央、省、市有關行政管理體製和機構改革以及機構編製管理的法律法規和政策；起草機構編製管理的規範性文件；統一管理全縣黨政機關（含黨委、政府各部門，人大、政協、法院、檢察院機關，人民團體機關，以及其他行政機構，）和事業單位的機構編製工作。

2、內設綜合室、機構管理室（公務用車編製室、中文域名管理室）、編製管理室（實名製信息室）、事業單位登記管理室等4個股室。

3、共有在職幹部12人，其中，男10人、女2人，另有退休幹部1人。

二、預算執行情況分析

1、收入支出結構分析：

本-總收入為902588元，其中財政撥款為902588元，占總收入100%。

本-總支出為902588元，其中基本支出為902588元，占總支出100%。

2、收入支出與預算對比分析

預算收入1082588元，實際收到902588元。

預算支出為1082588元，實際支出902588，比預算少100000元，主要原因是節約了辦公開支。

3、收入支出與上-度對比分析

本-度收入支出與上-度基本約有減少，主要原因為精減了行政開支。

4、資產負債情況分析

固定資產為498465元，與上-減少了66000元。流動資產為198716元，負債類主要為其暫存款30000元，與上-持平。

5 、三公經費開支說明：

2015-公務接待開支2.5萬元，公務用車開支2萬元。

三、2015-度取得的主要成效

一是穩步推進事業單位分類改革。根據全市事業單位分類工作座談會要求，关键词2對全縣各事業單位進行了初步分類，並初步擬訂了事業單位分類目錄。全縣554家事業單位中，擬納入行政類事業單位範圍的有52家，涉及事業編製581名，人員543人；擬納入公益一類事業單位範圍的有434家，涉及事業編製5449名（計入省定教育編製公益一類編製總額為8586名），人員6481人；擬納入公益二類事業單位範圍的有61家，涉及事業編製2929名（計入省定衛生編製公益二類編製總額為3653名）、人員2684人；擬納入生產經營類事業單位範圍的有3家，涉及事業編製77名，人員75人。另外，還有4家複合型事業單位，涉及事業編製177名、人員199人。5-上旬，省編辦主任陳益芝等領導來我縣專題調研事業單位分類工作，對我縣事業單位分類工作給予了充分肯定。二是繼續保持行政事業單位人員“負增長”。全縣行政事業單位新進人員列編347份，實際新進人員347人，較市定控製計劃379名少進32人，較2012-自然減員524人，淨減177人，行政事業單位人員連續12-實現“負增長”。同時，关键词2加強了違規進人治理工作，加大清理“吃空餉”力度，全-沒有出現違規進人和“吃空餉”現象。三是出台政府工作部門權力清單。我縣權力清單事項總數為3384項，其中行政許可196項(不含省市垂管單位)，行政處罰2388項，行政強製139 項，行政征收 35項，行政給付 14 項，行政確認47項，行政獎勵39項，行政檢查173項，行政裁決7項，其他行政權力（含-檢、備案、行政監督、行政調解等）344項。另有部門共性行政權力8項，初審轉報類事項76項（不計入縣級行政權力事項總數）。

 

 

嶽陽縣2015-度縣委編辦決算收支總表
				單位：元
收入		支出
內容	2015-決算數	內容	2015-決算數	功能分類的項級科目代碼及名稱
一、公共財政撥款	902588	一、基本支出	902588
經費撥款	902588	﹙一﹚工資福利支出	728748	2013301
納入公共預算管理的非稅收入撥款		﹙二﹚一般商品和服務支出	173840	2013302
二、政府性基金撥款		﹙三﹚對個人和家庭的補助
三、納入專戶管理的非稅收入撥款		二、項目支出
四、上級財政補助		三、事業單位經營支出
五、事業單位經營服務收入		四、對附屬單位補助支出
六、其他收入		五、上繳上級支出
		六、結餘
收入合計	902588	支出合計	902588