2024年度
嶽陽縣東洞庭湖事務中心部門決算
目 錄
第一部分嶽陽縣東洞庭湖事務中心概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2024年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
嶽陽縣東洞庭湖事務中心概況
一、部門職責
本單位是區域行政管理單位，負責協調周邊關係，維護管理權屬；負責本區域生態環境；負責本區域資源開發利用，綜合治理等。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
嶽陽縣東洞庭湖事務中心單位內設機構包括：辦公室、政工科、資源管理股、綜合管理股，法製辦、財政所、計生站，機關紀委辦公室等八個科室，在職人員46人，退休人員25人，是財政全額預算撥款單位。
（二）決算單位構成。
嶽陽縣東洞庭湖事務中心單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括：局機關本級決算,無下屬單位。
第二部分 部門決算表（見附表）
第三部分 嶽陽縣東洞庭湖事務中心2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為1802.5萬元，與2023年相比，收、支總計各減少143.86萬元，下降7.39%。主要原因是專項經費減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計1646.97萬元，其中：財政撥款收入1533.91萬元，占93.14%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入113.06萬元，占6.86%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計1672.91萬元，其中：基本支出1224.42萬元，占73.19%；項目支出448.49萬元，占26.81%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為1539.29萬元，與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少117.93萬元，下降7.12%。主要原因是專項經費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出1539.29萬元，占本年支出合計的92.01%。與2023年度相比，財政撥款支出減少113.85萬元，下降6.89%,主要原因是專項經費減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出1539.29萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出1396.2萬元，占90.7%；社會保障和就業（類）支出63.57萬元，占4.13%；衛生健康（類）支出38.23萬元，占2.48%；住房保障（類）支出41.29萬元，占2.68%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算為1426.91萬元，支出決算為1539.29萬元，完成年初預算的0%。其中：
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為1294.44萬元，支出決算為1368.59萬元，完成年初預算的105.73%。決算數大於預算數的主要原因是：年中調整預算。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為22.68萬元，因預算數為0，無法計算百分比，主要原因是：年中追加預算。
一般公共服務支出（類）稅收事務（款）稅收業務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4.93萬元，因預算數為0，無法計算百分比，主要原因是：年中追加預算。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為55.05萬元，支出決算為57.38萬元，完成年初預算的104.23%。決算數大於預算數的主要原因是：年中調整預算。
社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為3.44萬元，支出決算為6.19萬元，完成年初預算的179.94%。決算數大於預算數的主要原因是：年中調整預算。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為29.25萬元，支出決算為34.79萬元，完成年初預算的118.94%。決算數大於預算數的主要原因是：年中調整預算。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為3.44萬元，支出決算為3.44萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致，主要原因是我單位嚴格按預算執行決算。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為41.29萬元，支出決算為41.29萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致，主要原因是我單位嚴格按預算執行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出1090.8萬元，其中:
人員經費677.32萬元，占基本支出的62.09%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費413.48萬元，占基本支出的37.91%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結餘0萬元。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結餘0萬；支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結餘0萬元。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.5萬元，支出決算為0.12萬元,完成預算的24%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務接待費支出預算為0.5萬元，支出決算為0.12萬元,完成預算的24%,決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少5.88萬元，下降98%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.12萬元，占100%。公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%；
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.12萬元，其中：其他國內公務接待支出0.12萬元,全年共接待來訪團組1個、來賓16人次（不包括陪同人員）。主要用於與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0元，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關於機關運行經費支出說明
2024年度機關運行經費支出413.48萬元。比上年決算減少103.8萬元。減少20.07%，主要原因是專項經費的減少。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.59萬元，其中0.24萬元用於開展事業單位人員培訓，人數10人，內容為涉湖涉水方麵學習；中青班培訓0.2萬元，人數1人。二十屆三中全會宣講課時費0.15萬元。2024年本部門未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關於政府采購支出說明
2024年度政府采購支出總額128.23萬元，其中：政府采購貨物支出11.46萬元；政府采購工程支出10.49萬元；政府采購服務支出106.27萬元；授予中小企業合同金額128.23萬元，占政府采購支出總額的100%，
其中：授予小微企業合同金額128.23萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的8.94%。工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的8.18%。服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的82.88%。
十三、關於國有資產占有情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0國輛、離退休幹部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元（含）以上設備0台（套）。
十四、關於2024年度預算績效評價情況的說明
（一）績效管理評價工作開展情況
1.績效自評開展情況。
組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目3個，共涉及資金448.49萬元。其中，一般公共預算項目3個448.49萬元，占一般公共預算支出總額的29.14%；政府性基金預算項目0個0萬元，由於政府性基金預算項目支出總額為0，故無法計算占政府性基金預算項目支出總額的比重；國有資本經營預算項目0 個0萬元，由於國有資本經營預算支出總額為0，故無法計算占國有資本經營預算支出總額的比重；社會保險基金預算項目0個0萬元，由於社會保險基金預算支出總額為0，故無法計算占國有資本經營預算支出總額的比重。
2.部門評價開展情況
本單位及所屬單位本年度未開展部門評價，所以無部門評價開展情況。
3.事前績效評估開展情況
本單位及所屬單位本年度未新增重大政策和重大項目，所以無事前績效評估開展情況。
（二）績效評價結果
1.績效自評結果。
2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數1911.01萬元，執行數1672.91萬元，完成預算的87.54%，績效自評得分93分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：一是合理使用資金，堅持厲行節約；二是確保項目正常運轉。下一步改進措施：完善績效目標與指標體係。結合部門職責職能，科學設定部門整體支出和項目支出績效目標，確保目標合理可衡量。進一步細化指標體係，強化曆史數據分析對比，提升預算編製的前瞻性和精準性。
2.部門評價結果
本單位及所屬單位本年度未開展部門評價，所以無部門評價結果。
3.事前績效評估結果
本單位及所屬單位本年度未開展事前績效評估，所以無事前績效評估結果。
（三）評價結果應用情況
按照財政績效管理工作相 關要求，認真做好年度預算績效目標編製、日常動態監控和績效評價等工作，按時向財政報送相關情況。積極將績效評價結果運用到次年預算編製工作中。嚴格按照相關要求，在規定時限內在門戶網站上公開了部門預決算信息、部門整體支出績效評價、“三公”經費、機關運行經費的安排使用情況，主動接受社會監督。
預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，已在市政府部門財政預決算公開平台上向社會公開，詳見附件。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用於人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、其他一般公共服務等方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
社會保障和就業支出（類）：是指用於社會保障和就業方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
衛生健康支出（類）：是指用於醫療衛生與計劃生育方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用於住房方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
其他支出（類）：是指用於反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的製度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職幹部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
夥食補助費：反映單位發給職工的夥食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
公務員醫療補助繳費：反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編製外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員製度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計製度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
谘詢費：反映單位谘詢方麵的支出。
水費：反映單位支付的水費、汙水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方麵的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息係統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方麵的費用。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鍾點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用於對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的夥食補助費，長期贍養人員補助費，由於國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、複員軍人以及村幹部的補助支出，看守人員和犯人的夥食費、藥費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，
辦公設備購置：反映用於購置並按財務會計製度規定納入固定資產核算範圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2024年度嶽陽縣東洞庭湖事務中心部門決算公開表格
2024年度嶽陽縣東洞庭湖事務中心績效評價自評報告
2024年度嶽陽縣東洞庭湖事務中心
整體支出績效自評報告
部門（單位）名稱：（蓋章）
2025年5月15日
2024年度嶽陽縣東洞庭湖事務中心
整體支出績效自評報告
一、部門（單位）基本情況
（一）職能職責
①負責維護嶽陽縣對東洞庭湖實行統一管理的權限，協調周邊關係，落實嶽陽縣對東洞庭湖的管理職能，代表嶽陽縣行使東洞庭湖的地域管轄主權；②治理東洞庭湖治安、漁政、計生秩序，監督和協調各有關單位的執法工作，優化東洞庭湖區經濟發展環境，保護東洞庭湖自然、生態資源，維護和確保東洞庭湖的社會穩定；③綜合利用和合理開發東洞庭湖資源，發展東洞庭湖區域經濟；④完成縣委、縣政府交辦的其他任務；⑤履行經縣人民政府提請市人民政府上報省人民政府批準劃轉有關部門部分行政處罰職能。
（二）機構設置
嶽陽縣東洞庭湖事務中心設有辦公室、政工科、資源管理股、綜合管理股，法製辦、財政所、計生站，機關紀委辦公室等八個科室，在職人員46人，退休人員25人，是財政全額預算撥款單位。
（三）部門預算單位構成
本單位所屬東洞湖財政所、東洞庭湖社會事業綜合服務中心2個財務未獨立核算二級機構，因此2024年度部門預算單位為包括本級以及所屬二級機構預算在內的預算單位。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
基本支出主要是保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括在職和退休人員工資福利支出、三公經費、水電、辦公經費等商品和服務支出。
1、基本支出具體使用情況：工資福利支出為623.48萬；商品和服務支出為530.6萬；對個人和家庭的補助為68.36萬；資本性支出為1.99萬。
2、三公經費具體支出情況：我單位2024年三公經費總支出為0.12萬，其中公務接待費0.12萬；公務用車購置及運行維護費0萬，因公出國(境)支出0萬。
（二）項目支出情況
1、項目資金收支情況分析
2024年年初縣財政共安排專項資金795萬，其中：東洞庭湖綜合治理經費支出404萬元，生態環保161萬元、鄉村振興230萬元，主要用於治理東洞庭湖治安、漁政、計生秩序，監督和協調各有關單位的執法工作，優化東洞庭湖區經濟發展環境，保護東洞庭湖自然、生態資源，維護和確保東洞庭湖的社會穩定等方麵。
2、專項資金實際使用情況分析
2024年共支出專項資金448.49萬，東洞庭湖綜合治理經費支出206.70萬元，生態環保124.26萬元、鄉村振興117.53萬元，主要用於治理東洞庭湖治安、漁政、計生秩序，監督和協調各有關單位的執法工作，優化東洞庭湖區經濟發展環境，保護東洞庭湖自然、生態資源，維護和確保東洞庭湖的社會穩定等方麵。嚴格落實“過緊日子”壓縮一般性支出的要求，部分專項經費進行了部分壓縮和指標凍結造成項目經費未執行完畢。
3、專項資金管理情況分析
專項資金實行綜合預算，量入為出，專款專用，確保工作順利開展。製定專項資金管理辦法，規範專項資金使用；嚴格政府采購程序，做到按章辦事，規範操作。
三、政府性基金預算支出情況
本單位無政府性基金預算支出。
四、國有資本經營預算支出情況
本單位無國有資本經營預算支出。
五、社會保險基金預算支出情況
本單位無社會保險基金預算支出。
六、部門整體支出績效情況
2024年，我局在縣委縣政府的堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊扣落實省政府真抓實幹督查激勵措施，踐行為民服務宗旨，全麵履職盡責，守正創新，真抓實幹，較好的完成了各項績效目標。
預算控製率84.11%，財政供養人員控製在預算編製以內，“三公”經費支出總額較上年減少0.01萬元，壓減了9.23%。預算執行方麵：根據“總量控製、計劃管理”的要求從嚴控製行政經費，壓縮公務費開支，嚴格控製“三公”經費，支出總額控製在預算總額以內。預算管理方麵：切實有效地執行了各項財務管理製度、車輛、資產內部管理製度，資產配置嚴格政府采購，按照預算科目規定使用財政資金，保障資金支出的規範化、製度化，項目資金堅持按專項資金管理製度有效執行，確保專款專用；履職效能方麵：一是堅持黨建引領，建設清廉機關，二是全麵真抓實幹，縱深推進重點改革，三是貼近服務民生，創新拓展經辦服務，四是堅持問題導向，全麵加強自身建設，群眾滿意度達到95%以上。
七、存在的問題及原因分析
（一）履職效能方麵：績效評價人員匱乏，績效意識薄弱、專業能力不足
目前各級政府部門均未設置預算績效管理部門，無人員配備，大部分是由財務人員兼職，時間和精力分配不足;同時，財務人員大多是會計、財務管理、經濟學等專業，而績效評價工作人員不僅需要掌握財經知識，還要熟悉相關政策、了解財政、預算、項目業務，這就要求必須具備管理學、法學、統計學、工程學等方麵的知識，並持續更新知識體係;另外，第三方評價機構對行業部門業務不熟，技術支撐力量不足，需要積極開展培育並引導規範。
（二）預算和績效管理方麵：績效目標編製不規範，設定不完整
績效目標是項目立項、預算執行、績效評價的依據。現階段缺乏對資金使用效果、效率、預算執行剛性約束等動態情況具體、有針對性的考量;部分資金仍未按要求設定績效目標或設定不完整;績效目標的設定較為空洞，指標沒有細化量化，可衡量性不強，甚至存在不合理現象：如重投入輕效益、關鍵指標設定低於規劃要求、量化指標與項目內容無關、目標設置不能體現總體目標實現程度或與計劃數、投資額不匹配。
（三）資金分配使用和管理方麵
資金分配與項目預算不匹配，使用過程中與壓縮財政一般性支出要求不相適。資金分配由財政主導，行業部門需根據政府財力獲取分配資金，目前各級各部門存在經費保障不足的困境，政府出台了相關措施壓縮經費支出，造成與使用過程中不相適應的局麵。
（四）資產和財務管理與政府采購方麵
資產采購不夠科學。在實際預算執行中，全年實際執行與年初編製預算會存在一定偏差。部分資產管理存在報廢年限長。
八、下一步改進措施
（一）加快基層隊伍建設，提高績效意識和管理人員專業水平。增設專門的機構來對預算績效做管理，並配置相應的人員編製，引入第三方機構，並做好專家和第三方機構的交流和監管。強化專業培訓，工作調研，學習交流等措施，培養“一專多能”的複合型人才，重點讓主要領導和分管負責人參與到培訓中來。
（二）強化績效目標管理，踐行相關程序。績效目標要隨文下達，有項目就有績效目標;在事前績效評估和項目評審的基礎上，按照具體可衡量、關聯可細化、現實可達到、輕重相匹配的原則係統分析，科學設立績效目標，反映資金活動的範圍、方向與效果;特別要設計一些反映項目內容與成果的指向性指標，以直觀判斷項目實施效果，避免項目單位利用已有成果
（三）科學分配預算資金，切實有效保障資金供給。需財政部門加強開源節流，充分保障單位人員經費和公用經費開支，項目設定後嚴格按年初計劃予以保障，以便工作能順利開展。
（四）全麵編製預算，充分運用信息化手段不斷完善資產管理水平。嚴格加強政府采購預算管理工作，政府采購預算編製是否科學、規範，采購項目是否完善、細致直接關係到整個政府采購活動的質量。優化政府采購預算的編製，將預計的省市、其他資金等全口徑進行預算，細化采購項目預算的編製工作，製定切實可行的采購計劃，增強采購的計劃性，減少隨意性。
九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況
按要求予以公開。
報告需要以下附件：
1.2024年度部門整體支出績效評價基礎數據表
2.2024年度部門整體支出績效自評表
3.2024年度項目支出績效自評表