2023年度
嶽陽縣東洞庭湖管理委員會辦公室部門決算
目 錄
第一部分嶽陽縣東洞庭湖管理委員會辦公室概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關於機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關於政府采購支出說明
十二、關於國有資產占用情況說明
十三、關於2023年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
嶽陽縣東洞庭湖管理委員會辦公室概況
一、部門職責
本單位是區域行政管理單位，負責協調周邊關係，維護管理權屬；負責本區域生態環境；負責本區域資源開發利用，綜合治理等。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
嶽陽縣東洞庭湖管理委員會辦公室單位內設機構包括：綜合室、政工人事股、資源管理股、綜合管理股等4個內設機構和東洞湖財政所、東洞庭湖社會事業綜合服務中心2個其它機構。現有在崗幹部職工46人,退休幹部職工25人。
（二）決算單位構成。
嶽陽縣東洞庭湖管理委員會辦公室單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：局機關本級決算,無下屬單位。
第二部分 嶽陽縣東洞庭湖管理委員會辦公室2023年度部門決算表（見附表）
第三部分 嶽陽縣東洞庭湖管理委員會辦公室2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為1946.36萬元，與2022年相比，收、支總計各增加155.95萬元，增長8.71%。主要原因是人員經費調整及專項支出增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1790.97萬元，其中：財政撥款收入1653.14萬元，占92.3%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入137.83萬元，占7.7%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1790.84萬元，其中：基本支出1456.16萬元，占81.31%；項目支出334.7萬元，占18.69%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為1657.22萬元，與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加153.9萬元，增長10.24%。主要原因是人員經費調整及專項支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1653.14萬元，占本年支出合計的92.31%。與2022年度相比，財政撥款支出增加153.9萬元，增長10.27%,主要原因是人員經費調整及專項支出增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出1653.14萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出1471.63萬元，占89.02%；文化旅遊體育與傳媒（類）支出0.14萬元，占0.01%；社會保障和就業（類）支出74.09萬元，占4.48%；衛生健康（類）支出43.06萬元，占2.6%；節能環保（類）支出8.45萬元，占0.51%；農林水（類）支出10.68萬元，占0.65%；住房保障（類）支出45.09萬元，占2.73%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算為1426.91萬元，支出決算為1653.14萬元，完成年初預算的115.85%。其中：
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為1294.44萬元，支出決算為1249.78萬元，完成年初預算的96.55%。決算數小於預算數的主要原因是我單位嚴格按預算執行決算。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.01萬元，因預算數為0，無法計算百分比，決算數大於預算數的主要原因是年中追加預算。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為217.84萬元，因預算數為0，無法計算百分比，決算數大於預算數的主要原因是年中追加預算。
一般公共服務支出（類）稅收事務（款）稅收業務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.99萬元，因預算數為0，無法計算百分比，決算數大於預算數的主要原因是年中追加預算。
文化旅遊體育與傳媒支出（類）文化和旅遊（款）其他文化和旅遊支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.14萬元，因預算數為0，無法計算百分比，決算數大於預算數的主要原因是年中追加預算。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為55.05萬元，支出決算為55.09萬元，完成年初預算的100.07%。決算數大於預算數的主要原因是年中調整預算。
社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算為0萬元，支出決算為17.19萬元，因預算數為0，無法計算百分比，決算數大於預算數的主要原因是年中追加預算。
社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為3.44萬元，支出決算為1.81萬元，完成年初預算的52.62%。決算數小於預算數的主要原因是我單位嚴格按預算執行決算。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為32.69萬元，支出決算為43.06萬元，完成年初預算的131.72%。決算數大於預算數的主要原因是年中調整預算。
節能環保支出（類）自然生態保護（款）生態保護（項）。年初預算為0萬元，支出決算為8.45萬元，因預算數為0，無法計算百分比，決算數大於預算數的主要原因是年中追加預算。
農林水支出（類）農業農村（款）執法監管（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10.68萬元，因預算數為0，無法計算百分比，決算數大於預算數的主要原因是年中追加預算。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為41.29萬元，支出決算為45.09萬元，完成年初預算的109.2%。決算數大於預算數的主要原因年中調整預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1318.45萬元，其中:
人員經費801.17萬元，占基本支出的60.77%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費517.28萬元，占基本支出的39.23%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2023年本單位沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的收支。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為6萬元，支出決算為0.14萬元,完成預算的2.33%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比持平。
公務接待費支出預算為6萬元，支出決算為0.14萬元,完成預算的2.33%,決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少3.05萬元，下降95.62%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.14萬元，占100%。公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%；
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.14萬元，其中：其他國內公務接待支出0.14萬元,全年共接待來訪團組1個、來賓9人次（不包括陪同人員）。主要用於與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關於機關運行經費支出說明
2023年度機關運行經費支出517.28萬元。比年初預算數增加429.44萬元。增長488.89%，主要原因是本年追加工作經費預算較多。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.82萬元，是行政執法能力提升培訓費和嶽陽日報通迅員培訓以及中青年黨校培訓費用。2023年本部門未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關於政府采購支出說明
2023年度政府采購支出總額72.6萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出72.6萬元；授予中小企業合同金額72.6萬元，占政府采購支出總額的100%，
其中：授予小微企業合同金額72.6萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%。服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
十三、關於國有資產占有情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元（含）以上設備0台（套）。
十四、關於2023年度預算績效評價情況的說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目2個，共涉及資金529.55萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對“生態環保”、“鄉村振興及規範垂釣”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出529.55萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，項目績效自評得分98.5分，評價結果等次為優。
組織對單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1790.84萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，本單位整體支出績效自評綜合評96分，評價結果等次為優。
（二）部門決算中項目績效自評結果
鄉村振興及規範垂釣、生態環保項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98.5分。項目全年預算數為685.69萬元，執行數為529.55萬元，完成預算的86.42%。項目績效目標完成情況：一是執行了預算政策要求，我單位工作經費安排嚴格按照年初預算來執行，有效防止了超預算；二是積極降低運行成本，嚴格按照厲行節約的要求，精打細算，規範機關事務管理工作，提高服務質量，降低運行成本，合理配置，提高保障能力。發現的主要問題及原因：預算編製有待進一步準確。下一步改進措施：一是進一步嚴格按照預算規定項目的財務支出內容進行財務預算，在預算金額內嚴控費用支出；二是推動建立過緊日子的長效機製，使預算管理水平更上台階。
（三）部門評價項目績效評價結果
詳見附件
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用於人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、其他一般公共服務等方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用於文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
社會保障和就業支出（類）：是指用於社會保障和就業方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
衛生健康支出（類）：是指用於醫療衛生與計劃生育方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
節能環保支出（類）：是指用於節能環保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
農林水支出（類）：是指用於農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用於住房方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
其他支出（類）：是指用於反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的製度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職幹部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
夥食補助費：反映單位發給職工的夥食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
公務員醫療補助繳費：反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編製外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員製度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計製度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
谘詢費：反映單位谘詢方麵的支出。
水費：反映單位支付的水費、汙水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息係統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鍾點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用於對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的夥食補助費，長期贍養人員補助費，由於國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、複員軍人以及村幹部的補助支出，看守人員和犯人的夥食費、藥費等。
救濟費：反映按規定開支的城鄉貧困人員、災民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟費，包括城市居民的最低生活保障費，隨同資源枯竭礦山破產但未參加養老保險統籌的礦山所屬集體企業退休人員按最低生活保障標準發放的生活費，農村五保供養對象、貧困戶、麻風病人的生活救濟費，精簡退職老弱殘職工救濟費，福利、救助機構發生的收養費以及救助支出等。實物形式的救濟也在此科目反映。
助學金：反映各類學校學生助學金、獎學金、學生貸款、出國留學（實習）人員生活費，青少年業餘體校學員夥食補助費和生活費補貼，按照協議由我方負擔或享受我方獎學金的來華留學生、進修生生活費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，
辦公設備購置：反映用於購置並按財務會計製度規定納入固定資產核算範圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2023年度嶽陽縣東洞庭湖管理委員會辦公室部門決算公開表格
2023年度嶽陽縣東洞庭湖管理委員會辦公室績效評價自評報告
