2022年嶽陽縣公路建設和養護中心
部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經費
（二） “三公”經費預算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六） 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
1、貫徹執行國家和地方關於公路建設、養護、管理工作的方針、政策、法律、法規；負責轄區內國省幹線公路的建設、養護等工作。
2、負責轄區內國省幹線公路養護、改造升級，確保公路的完好、平整、暢通，提高公路的耐用性和抗災能力；負責轄區內國省幹線公路安全生產監督管理工作。
3、承辦縣委、縣人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機構設置。
嶽陽縣公路建設和養護中心為嶽陽縣全額撥款、單獨核算、公益一類事業單位，保留正科級機構規格。根據嶽陽市編辦相關文件精神，定編161名，其中機關27名、公路所125名。目前，我中心現有在職在崗幹部職工152人。中心機關設9個職能股室（辦公室、財務股、機安股、工務股、總工室、黨建辦、紀檢監察室、工會、政工股）。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：
2022年本部門收入預算1608.83萬元，其中一般公共預算撥款1608.83萬元，上年無數據作比較，主要原因嶽陽縣公路建設和養護中心是2021年度新增加的預算單位。
（二）支出預算：
2022年本部門支出預算1608.83萬元，其中，交通運輸支出1273.67萬元，社會保障和就業151.94萬元，衛生健康支出75.97萬元，住房保障107.25萬元。上年無數據作比較，主要原因嶽陽縣公路建設和養護中心是2021年度新增加的預算單位。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1608.83萬元，其中，交通運輸支出1273.67萬元，占79.17%；社會保障和就業151.94萬元，占9.44%；衛生健康支出75.97萬元，占4.72%；住房保障107.25萬元，占6.67%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：
2022年本部門基本支出預算數1608.83萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出1526.75萬元、一般商品和服務支出82.08萬元。
（二）項目支出：
本年度本部門無項目安排的支出。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款82.08萬元，上年無數據作比較，主要原因嶽陽縣公路建設和養護中心是2021年度新增加的預算單位。
。
（二）“三公”經費預算：本年度“三公”經費預算數0.8萬元，其中，公務接待費 0.8 萬元，公務用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費0 萬元），因公出國（境）費0萬元。上年無數據作比較，主要原因嶽陽縣公路建設和養護中心是2021年度新增加的預算單位。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算 3.5萬元，擬召開 10 次會議，人數 120 人，內容為公路工作會、安全生產會、養護工作會；培訓費預算 4.6 萬元，擬開展 12次培訓，人數30人，內容為安全培訓、技術員培訓、黨員培訓、財務培訓等 ；無計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算 0 萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額 29.33 萬元，其中，貨物類采購預算 29.33 萬元；工程類采購預算 0 萬元；服務類采購預算 0 萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車 15輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 9 輛，執法執勤用車0 輛，特種專業技術用車 6 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 台，單位價值100萬元以上專用設備 0 台。2022年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車0 輛，執法執勤用車 0輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 台，單位價值100萬元以上專用設備 0 台。
（六）預算績效目標說明：
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1608.83萬元，其中，基本支出1608.83萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
